PAGE安全生產(chǎn)管理評(píng)估制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)管理評(píng)估工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)的安全生產(chǎn)管理評(píng)估。（三）評(píng)估依據(jù)1.國(guó)家相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》等。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等。3.公司安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程及相關(guān)文件要求。（四）評(píng)估原則1.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)安全生產(chǎn)管理狀況進(jìn)行全面、客觀、準(zhǔn)確的評(píng)估。2.系統(tǒng)性原則：從公司整體出發(fā)，涵蓋各個(gè)環(huán)節(jié)和層面，對(duì)安全生產(chǎn)管理體系進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)估。3.動(dòng)態(tài)性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化和安全生產(chǎn)管理的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整評(píng)估內(nèi)容和方法，確保評(píng)估結(jié)果的時(shí)效性。4.實(shí)用性原則：評(píng)估結(jié)果應(yīng)具有實(shí)際指導(dǎo)意義，能夠?yàn)楣景踩a(chǎn)管理決策提供依據(jù)，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理水平的提升。二、評(píng)估組織與職責(zé)（一）評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)管理評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)管理評(píng)估工作，審定評(píng)估計(jì)劃、評(píng)估報(bào)告和評(píng)估結(jié)果，決策重大安全問(wèn)題。（二）評(píng)估工作小組評(píng)估工作小組由安全管理部門(mén)牽頭，各相關(guān)部門(mén)專業(yè)人員組成。負(fù)責(zé)具體實(shí)施安全生產(chǎn)管理評(píng)估工作，制定評(píng)估方案，組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、數(shù)據(jù)分析等工作，撰寫(xiě)評(píng)估報(bào)告，提出改進(jìn)建議和措施。（三）各部門(mén)職責(zé)1.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)管理評(píng)估制度和年度評(píng)估計(jì)劃，并組織實(shí)施。組織協(xié)調(diào)評(píng)估工作小組開(kāi)展評(píng)估工作，匯總分析評(píng)估結(jié)果，撰寫(xiě)評(píng)估報(bào)告。跟蹤督促各部門(mén)落實(shí)評(píng)估提出的改進(jìn)措施，對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)的安全生產(chǎn)管理評(píng)估工作，配合評(píng)估工作小組開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施。3.設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的安全生產(chǎn)管理評(píng)估，確保設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行。對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全隱患進(jìn)行排查和整改，提供相關(guān)技術(shù)支持。4.人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)管理評(píng)估結(jié)果與員工績(jī)效掛鉤，落實(shí)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和處罰制度。組織開(kāi)展員工安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，提高員工安全意識(shí)和技能。5.其他部門(mén)按照各自職責(zé)，做好本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)管理評(píng)估工作，積極配合公司整體評(píng)估工作。三、評(píng)估內(nèi)容與方法（一）評(píng)估內(nèi)容1.安全管理制度檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)安全管理制度的建立和完善情況。評(píng)估制度的執(zhí)行情況，包括制度的傳達(dá)、培訓(xùn)、落實(shí)及監(jiān)督檢查等方面。2.安全管理機(jī)構(gòu)與人員審查公司安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否符合要求，人員配備是否充足且具備相應(yīng)的安全管理能力。檢查安全管理人員的資質(zhì)證書(shū)、培訓(xùn)記錄及履職情況。3.安全教育培訓(xùn)評(píng)估公司安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，包括新員工入職培訓(xùn)、在崗員工定期培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等。檢查培訓(xùn)內(nèi)容的針對(duì)性、實(shí)用性，培訓(xùn)效果的評(píng)估方式及培訓(xùn)檔案的建立情況。4.安全投入審查公司安全投入的保障情況，包括安全設(shè)施建設(shè)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、安全防護(hù)用品配備、應(yīng)急救援器材購(gòu)置等費(fèi)用的投入。檢查安全投入資金的使用情況，是否專款專用，是否滿足安全生產(chǎn)實(shí)際需要。5.設(shè)備設(shè)施安全對(duì)公司各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行全面檢查，評(píng)估其運(yùn)行狀況、安全防護(hù)裝置的有效性。檢查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄、定期檢測(cè)報(bào)告，是否存在超期未檢、帶病運(yùn)行等情況。6.作業(yè)環(huán)境安全檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等環(huán)境指標(biāo)是否符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。評(píng)估作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的物料堆放、通道暢通情況，安全警示標(biāo)志的設(shè)置是否齊全、醒目。7.危險(xiǎn)作業(yè)管理審查公司危險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)）的審批制度、操作規(guī)程及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)情況。檢查危險(xiǎn)作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全措施落實(shí)情況，作業(yè)過(guò)程中的安全監(jiān)督及作業(yè)后的驗(yàn)收情況。8.應(yīng)急管理評(píng)估公司應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂及備案情況，應(yīng)急預(yù)案是否涵蓋各類可能發(fā)生的事故類型。檢查應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)、應(yīng)急救援物資和設(shè)備的配備及維護(hù)情況，應(yīng)急演練的開(kāi)展頻率和效果。（二）評(píng)估方法1.文件審查查閱公司安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、檔案等資料，檢查安全管理制度的制定與執(zhí)行情況、安全教育培訓(xùn)記錄、安全檢查記錄、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查深入公司各部門(mén)、車(chē)間、班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)安全管理狀況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況、作業(yè)環(huán)境條件、危險(xiǎn)作業(yè)管理等進(jìn)行實(shí)地查看，檢查安全設(shè)施的配備與使用情況,安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況，員工的操作行為是否符合安全操作規(guī)程等。3.人員訪談與公司各級(jí)管理人員、安全管理人員、一線員工進(jìn)行交流，了解他們對(duì)安全生產(chǎn)管理的認(rèn)識(shí)、掌握的安全知識(shí)和技能、日常工作中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題及對(duì)安全生產(chǎn)管理工作的意見(jiàn)和建議。4.數(shù)據(jù)分析收集、分析公司安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，如事故發(fā)生率、隱患排查治理情況、安全投入數(shù)據(jù)等，評(píng)估安全生產(chǎn)管理的成效和趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)。四、評(píng)估周期與計(jì)劃（一）評(píng)估周期公司安全生產(chǎn)管理評(píng)估分為年度綜合評(píng)估和專項(xiàng)評(píng)估。年度綜合評(píng)估每年開(kāi)展一次，全面評(píng)估公司全年安全生產(chǎn)管理狀況；專項(xiàng)評(píng)估根據(jù)公司實(shí)際情況和安全生產(chǎn)工作需要適時(shí)開(kāi)展，如在新設(shè)備投產(chǎn)、新工藝應(yīng)用、重大節(jié)日或活動(dòng)前等。（二）評(píng)估計(jì)劃安全管理部門(mén)應(yīng)于每年年底前制定下一年度安全生產(chǎn)管理評(píng)估計(jì)劃，明確評(píng)估的目的、范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排及人員分工等。評(píng)估計(jì)劃應(yīng)報(bào)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審定后實(shí)施。五、評(píng)估程序（一）準(zhǔn)備階段1.成立評(píng)估工作小組，明確小組成員的職責(zé)分工。2.根據(jù)評(píng)估計(jì)劃，收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司安全生產(chǎn)管理制度等評(píng)估依據(jù)資料。3.制定評(píng)估方案，確定評(píng)估的具體內(nèi)容、方法、步驟及時(shí)間安排。4.準(zhǔn)備評(píng)估所需的各類表格、記錄工具等。（二）實(shí)施階段1.文件審查評(píng)估工作小組按照評(píng)估方案要求，查閱公司安全生產(chǎn)相關(guān)文件資料，對(duì)安全管理制度的建立與執(zhí)行情況進(jìn)行審查。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)估人員深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，依據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全管理機(jī)構(gòu)與人員、安全教育培訓(xùn)、安全投入、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全、危險(xiǎn)作業(yè)管理等方面進(jìn)行實(shí)地檢查，詳細(xì)記錄檢查情況。3.人員訪談與公司各級(jí)人員進(jìn)行訪談，了解安全生產(chǎn)管理工作的實(shí)際情況和存在的問(wèn)題。4.數(shù)據(jù)分析收集、整理公司安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析對(duì)比，評(píng)估安全生產(chǎn)管理成效。（三）匯總分析階段1.評(píng)估工作小組對(duì)檢查、訪談及數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行匯總，梳理存在問(wèn)題，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。2.對(duì)公司安全生產(chǎn)管理狀況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定安全管理的優(yōu)勢(shì)與不足，形成初步評(píng)估意見(jiàn)。（四）報(bào)告撰寫(xiě)階段根據(jù)匯總分析結(jié)果，由安全管理部門(mén)撰寫(xiě)安全生產(chǎn)管理評(píng)估報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括評(píng)估目的、范圍、方法、評(píng)估結(jié)果、存在問(wèn)題、改進(jìn)建議等內(nèi)容。評(píng)估報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰，語(yǔ)言嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。（五）評(píng)審與發(fā)布階段1.評(píng)估報(bào)告初稿完成后，提交評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)審。評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行審議，提出修改意見(jiàn)和建議。2.評(píng)估工作小組根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改完善，形成最終評(píng)估報(bào)告。3.最終評(píng)估報(bào)告經(jīng)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組審定后發(fā)布，發(fā)放至公司各部門(mén)。六、評(píng)估結(jié)果應(yīng)用（一）通報(bào)與公示公司安全生產(chǎn)管理評(píng)估結(jié)果以正式文件形式在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，并在公司公告欄進(jìn)行公示，讓全體員工了解公司安全生產(chǎn)管理狀況及存在的問(wèn)題。（二）整改與跟蹤1.各部門(mén)根據(jù)評(píng)估報(bào)告中提出的問(wèn)題，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，并明確整改措施、責(zé)任人員和整改期限。2.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實(shí)。對(duì)整改不力的部門(mén)，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期完成整改。3.整改完成后，相關(guān)部門(mén)應(yīng)向安全管理部門(mén)提交整改報(bào)告，安全管理部門(mén)組織復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。如整改仍不符合要求，應(yīng)繼續(xù)整改直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。（三）績(jī)效考核與獎(jiǎng)懲1.將安全生產(chǎn)管理評(píng)估結(jié)果納入公司績(jī)效考核體系，與各部門(mén)及員工的績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。對(duì)安全生產(chǎn)管理工作表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)評(píng)估結(jié)果不達(dá)標(biāo)的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.對(duì)于在安全生產(chǎn)管理評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的重大安