PAGE生產(chǎn)部樣品管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范生產(chǎn)部樣品的管理流程，確保樣品的妥善保管、有效使用及準(zhǔn)確追溯，滿足公司內(nèi)部研發(fā)、質(zhì)量檢測(cè)、客戶展示等需求，同時(shí)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于生產(chǎn)部所有樣品的管理，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)樣品、生產(chǎn)過(guò)程中的測(cè)試樣品、成品樣品以及客戶提供的樣品等。3.職責(zé)分工生產(chǎn)部負(fù)責(zé)樣品的生產(chǎn)制作、標(biāo)識(shí)標(biāo)注及初步整理。按照規(guī)定流程將樣品移交至樣品管理部門，并配合相關(guān)部門對(duì)樣品的使用情況進(jìn)行跟蹤。樣品管理部門負(fù)責(zé)樣品的統(tǒng)一接收、存儲(chǔ)、發(fā)放、回收及銷毀等管理工作。建立樣品管理臺(tái)賬，記錄樣品的詳細(xì)信息及流轉(zhuǎn)情況。定期對(duì)樣品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。研發(fā)部門根據(jù)研發(fā)需求提出樣品制作申請(qǐng)，明確樣品的規(guī)格、數(shù)量、用途等要求。在樣品研發(fā)及測(cè)試過(guò)程中，負(fù)責(zé)對(duì)樣品的技術(shù)性能進(jìn)行評(píng)估和分析。質(zhì)量檢測(cè)部門依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告。對(duì)不合格樣品提出處理意見(jiàn)，并監(jiān)督處理過(guò)程。銷售部門根據(jù)客戶需求，申請(qǐng)?zhí)峁┏善窐悠坊蛳嚓P(guān)產(chǎn)品資料。負(fù)責(zé)與客戶溝通樣品的使用情況及反饋意見(jiàn)。二、樣品的制作與標(biāo)識(shí)1.樣品制作申請(qǐng)各部門如需制作樣品，應(yīng)填寫(xiě)《樣品制作申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、制作目的、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。研發(fā)部門申請(qǐng)的樣品，需附上技術(shù)要求和圖紙；質(zhì)量檢測(cè)部門申請(qǐng)的用于質(zhì)量抽檢的樣品，應(yīng)明確抽檢批次及項(xiàng)目；銷售部門申請(qǐng)的客戶樣品，應(yīng)注明客戶名稱、具體需求等。2.制作流程生產(chǎn)部接到樣品制作申請(qǐng)后，根據(jù)要求安排生產(chǎn)計(jì)劃，確保樣品按時(shí)、按質(zhì)完成。在樣品制作過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行操作，保證樣品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對(duì)于關(guān)鍵工序或特殊工藝制作的樣品，應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括工藝參數(shù)、操作人員、設(shè)備運(yùn)行情況等。3.標(biāo)識(shí)標(biāo)注樣品制作完成后，應(yīng)在樣品上或其包裝上進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)標(biāo)注。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組等信息。對(duì)于有追溯要求的樣品，還應(yīng)標(biāo)注原材料來(lái)源、生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)等信息，以便于后續(xù)的質(zhì)量追溯和問(wèn)題排查。標(biāo)識(shí)應(yīng)采用耐久性好的方式進(jìn)行標(biāo)注，如粘貼標(biāo)簽、刻印等，確保在樣品流轉(zhuǎn)和存儲(chǔ)過(guò)程中標(biāo)識(shí)清晰可辨。三、樣品的接收與存儲(chǔ)1.接收樣品管理部門在收到生產(chǎn)部移交的樣品后，應(yīng)按照《樣品制作申請(qǐng)表》對(duì)樣品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行核對(duì)，確保與申請(qǐng)信息一致。對(duì)于核對(duì)無(wú)誤的樣品，辦理接收手續(xù)，填寫(xiě)《樣品接收登記表》，記錄樣品的接收日期、移交部門、樣品信息等，并由雙方簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)樣品存在標(biāo)識(shí)不清、數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題等情況，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部溝通核實(shí)，并要求其限期整改或重新制作。2.存儲(chǔ)環(huán)境根據(jù)樣品的特性和要求，設(shè)置專門的樣品存儲(chǔ)區(qū)域，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防氧化、防腐等措施，如密封包裝、放置干燥劑、控制存儲(chǔ)溫度濕度等。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的樣品，如易燃易爆品、有毒有害品等，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，設(shè)置專門的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行存儲(chǔ)，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施和防護(hù)用品。3.存儲(chǔ)方式樣品應(yīng)分類存放，按照樣品的類型、規(guī)格、批次等進(jìn)行分區(qū)標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。對(duì)于體積較大或較重的樣品，應(yīng)合理安排存儲(chǔ)位置，避免擠壓、碰撞造成損壞。樣品應(yīng)整齊擺放，不得隨意堆放，確保存儲(chǔ)區(qū)域整潔有序。4.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)樣品管理部門應(yīng)定期對(duì)樣品進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次賬實(shí)核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)樣品的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制《樣品盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和處理。四、樣品的發(fā)放與使用1.發(fā)放流程公司內(nèi)部各部門因工作需要使用樣品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用樣品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)歸還日期等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。樣品管理部門根據(jù)審批后的《樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，辦理樣品發(fā)放手續(xù)，填寫(xiě)《樣品發(fā)放登記表》，記錄樣品的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、樣品信息等，并由雙方簽字確認(rèn)。發(fā)放樣品時(shí)，應(yīng)向領(lǐng)用人詳細(xì)說(shuō)明樣品的使用注意事項(xiàng)和保管要求。2.使用規(guī)范領(lǐng)用人應(yīng)按照申請(qǐng)用途合理使用樣品，不得擅自改變樣品的用途或進(jìn)行其他未經(jīng)授權(quán)的操作。在樣品使用過(guò)程中，應(yīng)妥善保管樣品，避免損壞、丟失。如因使用不當(dāng)造成樣品損壞或丟失的，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)向樣品管理部門報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。對(duì)于涉及公司機(jī)密或技術(shù)秘密的樣品，領(lǐng)用人應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露相關(guān)信息。3.歸還與核銷樣品使用完畢后，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)將樣品歸還至樣品管理部門，并填寫(xiě)《樣品歸還登記表》，注明歸還日期、樣品狀態(tài)等信息。樣品管理部門對(duì)歸還的樣品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)樣品存在損壞、缺失或與領(lǐng)用記錄不符等情況，應(yīng)要求領(lǐng)用人說(shuō)明原因并進(jìn)行相應(yīng)處理。根據(jù)樣品的實(shí)際使用情況，對(duì)《樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行核銷，確保樣品的領(lǐng)用、使用、歸還等環(huán)節(jié)記錄完整、準(zhǔn)確。五、客戶樣品管理1.客戶樣品接收銷售部門收到客戶提供的樣品后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《客戶樣品接收登記表》，記錄客戶名稱、樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、接收日期等信息，并將樣品移交至樣品管理部門。樣品管理部門按照本制度的要求對(duì)客戶樣品進(jìn)行核對(duì)、標(biāo)識(shí)和存儲(chǔ)管理。2.客戶樣品使用與反饋如需使用客戶樣品進(jìn)行相關(guān)測(cè)試或分析，應(yīng)按照公司內(nèi)部樣品使用流程辦理申請(qǐng)和審批手續(xù)。在使用客戶樣品過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通使用情況和結(jié)果，根據(jù)客戶反饋意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)處理。客戶樣品使用完畢后，應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)歸還客戶，并做好相關(guān)記錄。3.客戶樣品保密嚴(yán)格遵守公司與客戶簽訂的保密協(xié)議，對(duì)客戶樣品及其相關(guān)信息予以保密。未經(jīng)客戶書(shū)面同意，不得將客戶樣品提供給第三方或用于其他未經(jīng)授權(quán)的用途。六、不合格樣品管理1.不合格樣品判定質(zhì)量檢測(cè)部門依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)方法，對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，判定樣品是否合格。如發(fā)現(xiàn)樣品存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)出具《不合格樣品檢驗(yàn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格項(xiàng)目、原因及判定依據(jù)。2.不合格樣品處理對(duì)于判定為不合格的樣品，質(zhì)量檢測(cè)部門應(yīng)及時(shí)通知樣品管理部門和生產(chǎn)部。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格樣品進(jìn)行原因分析，制定整改措施，并組織實(shí)施。整改完成后，重新制作樣品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，直至合格。對(duì)于無(wú)法整改或整改后仍不合格的樣品，由樣品管理部門按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢或其他處理。在不合格樣品處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括不合格樣品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理原因、處理方式、處理時(shí)間等信息，以便于追溯和統(tǒng)計(jì)分析。七、樣品的追溯與銷毀1.樣品追溯建立完善的樣品追溯體系，確保能夠根據(jù)樣品的標(biāo)識(shí)信息追溯到樣品的制作過(guò)程、原材料來(lái)源、使用情況等相關(guān)信息。在樣品管理臺(tái)賬、《樣品制作申請(qǐng)表》、《樣品接收登記表》、《樣品發(fā)放登記表》、《樣品歸還登記表》等記錄文檔中詳細(xì)記錄樣品的流轉(zhuǎn)軌跡和相關(guān)信息，以便于在需要時(shí)進(jìn)行查詢和追溯。對(duì)于涉及質(zhì)量問(wèn)題或客戶投訴的樣品，應(yīng)能夠迅速追溯到相關(guān)環(huán)節(jié)，查明原因，采取有效的措施進(jìn)行處理。2.樣品銷毀對(duì)于已無(wú)使用價(jià)值或按照公司規(guī)定需要銷毀的樣品，由樣品管理部門提出銷毀申請(qǐng)，填寫(xiě)《樣品銷毀申請(qǐng)表》，注明樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、銷毀原因及銷毀方式等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，樣品管理部門組織實(shí)施樣品銷毀工作。銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀日期、銷毀地點(diǎn)、銷毀人員、監(jiān)督人員等