PAGE食品生產(chǎn)領用制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司食品生產(chǎn)過程中的物料領用行為，確保生產(chǎn)活動的順利進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)相關物料的領用管理，包括原材料、包裝材料、添加劑等。3.基本原則按需領用原則：各生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，合理領用物料，避免浪費。先進先出原則：領用物料時，應優(yōu)先使用庫存時間較長的物料，以保證物料質(zhì)量。手續(xù)完備原則：所有物料領用必須按照規(guī)定辦理相關手續(xù)，確保領用過程的合規(guī)性。二、領用流程1.生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單、市場預測等因素，制定月度、周度生產(chǎn)計劃，并提交給生產(chǎn)管理部門審核。生產(chǎn)管理部門對生產(chǎn)計劃進行審核，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后，將生產(chǎn)計劃下達給各生產(chǎn)車間。2.領料申請各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫《領料申請表》，詳細注明所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息?！额I料申請表》由車間主管簽字確認后，提交給倉庫管理部門。3.領料審批倉庫管理部門收到《領料申請表》后，對申請內(nèi)容進行審核。審核內(nèi)容包括物料庫存情況、生產(chǎn)計劃的合理性等。如申請物料庫存充足，且符合生產(chǎn)計劃要求，倉庫管理部門負責人簽字批準；如庫存不足或申請不合理，倉庫管理部門應及時與生產(chǎn)部門溝通，協(xié)商調(diào)整申請內(nèi)容。4.物料發(fā)放倉庫管理部門根據(jù)審批通過的《領料申請表》，進行物料發(fā)放。發(fā)放過程中，應嚴格按照先進先出原則，確保發(fā)放物料的質(zhì)量。物料發(fā)放完畢后，倉庫管理人員應在《領料申請表》上填寫實際發(fā)放數(shù)量、發(fā)放日期等信息，并簽字確認。同時，更新物料庫存臺賬。5.領料簽收生產(chǎn)車間領料人員在倉庫領取物料時，應核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，無誤后在《領料申請表》上簽字簽收。領料人員將領取的物料及時運回生產(chǎn)車間，并妥善保管，防止物料損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。三、原材料領用管理1.供應商選擇與評估采購部門應選擇具有良好信譽、生產(chǎn)資質(zhì)和質(zhì)量保證能力的原材料供應商。定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。對于評估不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或更換。2.原材料檢驗原材料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門按照相關標準和規(guī)范，對原材料的質(zhì)量進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。如檢驗不合格，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。3.領用限額控制根據(jù)不同產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和配方要求，制定原材料領用限額標準。在生產(chǎn)過程中，各生產(chǎn)車間應嚴格按照領用限額標準領用原材料，不得超量領用。如因生產(chǎn)需要確需超量領用，須經(jīng)生產(chǎn)部門負責人批準，并說明原因。4.庫存盤點與管理倉庫管理部門應定期對原材料庫存進行盤點，確保賬實相符。對于庫存數(shù)量較多、存放時間較長或有質(zhì)量問題的原材料，應及時采取措施進行處理，如促銷、退貨、報廢等，以減少庫存積壓和損失。四、包裝材料領用管理1.包裝材料設計與審核產(chǎn)品研發(fā)部門負責包裝材料的設計工作，設計過程中應充分考慮產(chǎn)品特點、運輸要求、消費者需求等因素。包裝材料設計完成后，應提交給質(zhì)量檢驗部門、市場部門等相關部門進行審核，審核通過后方可投入使用。2.包裝材料采購與驗收采購部門根據(jù)包裝材料需求計劃，選擇合適的供應商進行采購。包裝材料到貨后，倉庫管理部門應按照驗收標準進行驗收，驗收內(nèi)容包括包裝材料的規(guī)格、尺寸、材質(zhì)、印刷質(zhì)量等方面。驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.領用記錄與追溯各生產(chǎn)車間在領用包裝材料時，應詳細記錄領用日期、領用數(shù)量、領用用途等信息。建立包裝材料領用追溯體系，以便在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，能夠及時追溯到包裝材料的領用情況，采取相應的措施進行處理。4.包裝材料庫存管理倉庫管理部門應根據(jù)包裝材料的特點和庫存情況，合理安排存放位置，確保包裝材料的質(zhì)量不受影響。定期對包裝材料庫存進行盤點，對于庫存數(shù)量較多、存放時間較長或有損壞的包裝材料，應及時清理和處理。五、添加劑領用管理1.添加劑使用規(guī)范嚴格按照國家相關法律法規(guī)和食品安全標準，規(guī)定添加劑的使用范圍、使用量和使用方法。生產(chǎn)部門應在生產(chǎn)過程中嚴格控制添加劑的使用，確保產(chǎn)品中添加劑的含量符合標準要求。2.添加劑采購與驗收采購部門應選擇具有合法資質(zhì)的添加劑供應商進行采購。添加劑到貨后，倉庫管理部門應按照驗收標準進行驗收，驗收內(nèi)容包括添加劑的品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等方面。驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.領用審批與記錄各生產(chǎn)車間在領用添加劑時，應填寫《添加劑領用申請表》，注明添加劑的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用產(chǎn)品批次等信息?！短砑觿╊I用申請表》由車間主管簽字確認后，提交給質(zhì)量檢驗部門審核。質(zhì)量檢驗部門審核通過后，報生產(chǎn)部門負責人批準。領用過程中，應詳細記錄領用日期、領用數(shù)量、領用人員等信息。4.添加劑庫存管理倉庫管理部門應設立專門的添加劑存放區(qū)域，確保添加劑的存放安全、衛(wèi)生。定期對添加劑庫存進行盤點，對于庫存數(shù)量較多、存放時間較長或有質(zhì)量問題的添加劑，應及時清理和處理。六、特殊物料領用管理1.特殊物料定義特殊物料是指對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全等有重要影響的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品、易制毒化學品等。2.特殊物料采購與運輸采購部門在采購特殊物料時，應選擇具有相應資質(zhì)和安全保障能力的供應商，并確保運輸過程中的安全。特殊物料的運輸應嚴格按照相關法律法規(guī)和安全標準進行，采取必要的防護措施，防止物料泄漏、爆炸、污染等事故發(fā)生。3.特殊物料儲存與保管倉庫管理部門應設立專門的特殊物料儲存區(qū)域，配備必要的安全設施和防護設備，確保特殊物料的儲存安全。特殊物料應分類存放，并按照規(guī)定進行標識和管理。定期對特殊物料庫存進行檢查，確保物料的質(zhì)量和安全。4.特殊物料領用審批各生產(chǎn)車間在領用特殊物料時，應填寫《特殊物料領用申請表》，詳細注明特殊物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用用途等信息?！短厥馕锪项I用申請表》由車間主管簽字確認后，提交給質(zhì)量檢驗部門、安全管理部門等相關部門審核。審核通過后，報公司主管領導批準。領用過程中，應嚴格按照審批要求進行操作，確保領用安全。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對物料領用情況進行審計，檢查領用流程是否合規(guī)、手續(xù)是否完備、庫存管理是否規(guī)范等。對于審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.日常檢查倉庫管理部門和生產(chǎn)部門應定期對物料領用和庫存情況進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。質(zhì)量檢驗部門在日常檢驗過程中，應關注物料領用和使用情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。3.違規(guī)處理對于違反本制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。處罰措施包括警告、罰款、辭退等。如因違規(guī)行為導致產(chǎn)品質(zhì)