PAGE煤礦安全生產(chǎn)督查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障煤礦職工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本督查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各煤礦企業(yè)及相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)督查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展督查工作，確保督查活動合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對煤礦生產(chǎn)全過程、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面督查，不留死角。3.重點(diǎn)突出原則：聚焦重大安全風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵崗位和薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)施重點(diǎn)督查。4.預(yù)防為主原則：注重隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除潛在安全隱患，防止事故發(fā)生。5.責(zé)任追究原則：對督查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，明確責(zé)任主體，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。二、督查機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）督查機(jī)構(gòu)設(shè)置公司成立安全生產(chǎn)督查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括各職能部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督查辦公室，設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)日常督查工作的組織協(xié)調(diào)。（二）督查領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策，審定公司安全生產(chǎn)督查制度和工作計(jì)劃。2.定期召開安全生產(chǎn)督查工作會議，研究解決督查工作中的重大問題。3.對督查工作進(jìn)行總體部署，協(xié)調(diào)各部門之間的工作配合，確保督查工作順利開展。4.對督查結(jié)果進(jìn)行審議，做出決策和工作安排，督促整改落實(shí)。（三）督查辦公室職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定年度、季度、月度安全生產(chǎn)督查工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.組建和管理安全生產(chǎn)督查隊(duì)伍，明確督查人員職責(zé)分工。3.組織開展各類安全生產(chǎn)督查活動，包括定期督查、專項(xiàng)督查、季節(jié)性督查等。4.對督查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立臺賬，跟蹤整改情況。5.定期匯總分析督查工作情況，撰寫督查報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并通報(bào)相關(guān)部門。6.負(fù)責(zé)與上級主管部門及相關(guān)監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋督查工作進(jìn)展和結(jié)果。（四）督查人員職責(zé)1.熟悉國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，具備相應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。2.嚴(yán)格按照督查計(jì)劃和程序開展工作，認(rèn)真履行督查職責(zé)，如實(shí)記錄督查情況。3.對督查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.保守督查工作中涉及的企業(yè)商業(yè)秘密和敏感信息，不得泄露。5.定期參加安全生產(chǎn)督查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。三、督查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理制度建設(shè)與執(zhí)行1.檢查煤礦企業(yè)是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓(xùn)制度、應(yīng)急救援制度等各項(xiàng)安全管理制度。2.督查各項(xiàng)安全管理制度是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效執(zhí)行，有無違規(guī)行為。（二）安全管理機(jī)構(gòu)與人員配備1.查看煤礦企業(yè)是否按規(guī)定設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的專職安全管理人員。2.檢查安全管理人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，是否認(rèn)真履行安全管理職責(zé)。(三)從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育1.審查煤礦企業(yè)從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，是否涵蓋所有崗位和人員。2.檢查培訓(xùn)教育記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、人員簽到等，是否真實(shí)有效。3.督查從業(yè)人員是否掌握必要的安全知識和技能，是否經(jīng)考試合格后上崗作業(yè)。（四）現(xiàn)場安全管理1.通風(fēng)系統(tǒng)檢查通風(fēng)設(shè)施是否完好，通風(fēng)系統(tǒng)是否穩(wěn)定可靠，風(fēng)量、風(fēng)速、風(fēng)壓是否符合規(guī)定。查看瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，瓦斯超限是否及時(shí)處理。2.瓦斯防治檢查瓦斯檢查制度執(zhí)行情況，瓦斯檢查記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。督查瓦斯抽采系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，抽采效果是否達(dá)標(biāo)。3.防塵系統(tǒng)查看防塵設(shè)施是否齊全、有效，作業(yè)場所粉塵濃度是否符合標(biāo)準(zhǔn)。檢查綜合防塵措施落實(shí)情況，如濕式作業(yè)、灑水降塵等。4.防滅火系統(tǒng)審查防滅火制度和措施，檢查消防器材配備是否充足、完好。查看井下消防管路系統(tǒng)是否暢通，防火門、防火墻等設(shè)施是否符合要求。5.防治水系統(tǒng)檢查防治水制度和措施，查看探放水設(shè)備是否完好，探放水作業(yè)是否規(guī)范。督查排水系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，排水能力是否滿足要求。6.采掘作業(yè)檢查采掘工作面支護(hù)是否符合規(guī)定，頂板管理措施是否落實(shí)。查看采掘作業(yè)規(guī)程是否合理，是否嚴(yán)格按規(guī)程作業(yè)。7.機(jī)電運(yùn)輸審查機(jī)電設(shè)備管理制度，檢查設(shè)備是否完好，有無失爆現(xiàn)象。督查運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行是否安全可靠，軌道、信號等設(shè)施是否符合要求。（五）隱患排查治理1.檢查煤礦企業(yè)是否建立隱患排查治理工作機(jī)制，定期開展隱患排查。2.查看隱患排查記錄，是否對排查出的隱患進(jìn)行分類、分級登記，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。3.督查隱患整改情況，是否按時(shí)完成整改，整改后是否進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。（六）應(yīng)急管理1.審查煤礦企業(yè)應(yīng)急預(yù)案制定情況，是否涵蓋各類事故災(zāi)難，是否符合實(shí)際。2.檢查應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和應(yīng)急物資儲備情況，應(yīng)急救援設(shè)備、器材是否完好、充足。3.督查應(yīng)急演練計(jì)劃執(zhí)行情況，是否定期組織開展應(yīng)急演練，演練效果是否良好。四、督查方式與頻率（一）督查方式1.定期督查：公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)督查，對所屬煤礦企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)檢查。2.專項(xiàng)督查：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、安全生產(chǎn)形勢和上級要求，適時(shí)開展專項(xiàng)督查，如雨季三防督查、冬季防寒保暖督查等。3.不定期抽查：督查辦公室不定期對煤礦企業(yè)進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位和問題較多的區(qū)域。4.現(xiàn)場檢查：督查人員深入煤礦井下作業(yè)現(xiàn)場、地面生產(chǎn)車間等，實(shí)地查看安全生產(chǎn)狀況。5.資料審查：查閱煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、臺賬等資料，檢查制度執(zhí)行和工作落實(shí)情況。6.人員訪談：與煤礦企業(yè)管理人員、一線職工進(jìn)行交流，了解安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況和存在的問題。（二）督查頻率1.各煤礦企業(yè)每周至少進(jìn)行一次全面的自查自糾，并將自查情況上報(bào)公司督查辦公室。2.公司督查辦公室每月對各煤礦企業(yè)進(jìn)行一次全覆蓋的督查，確保每個煤礦企業(yè)每月至少接受一次公司督查。3.對于重點(diǎn)監(jiān)控煤礦、安全管理薄弱煤礦或發(fā)生過事故的煤礦，適當(dāng)增加督查頻率。五、督查程序（一）督查準(zhǔn)備1.制定督查方案，明確督查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.收集被督查煤礦企業(yè)的相關(guān)資料，如安全生產(chǎn)規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、安全設(shè)施設(shè)計(jì)等。3.準(zhǔn)備督查所需的工具和表格，如檢查表、記錄簿等。（二）首次會議1.督查組到達(dá)被督查煤礦企業(yè)后，與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員召開首次會議。2.介紹督查目的、范圍、程序和人員分工，說明督查工作的要求和紀(jì)律。3.聽取企業(yè)安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解企業(yè)近期安全生產(chǎn)工作開展情況。（三）現(xiàn)場檢查與資料審查1.督查人員按照分工，依據(jù)督查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對煤礦企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場檢查和資料審查。2.現(xiàn)場檢查要認(rèn)真細(xì)致，做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)拍照、錄像等取證。3.資料審查要全面深入，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，與現(xiàn)場情況相互印證。（四）溝通交流1.在督查過程中，督查人員要與煤礦企業(yè)相關(guān)人員保持密切溝通，及時(shí)反饋發(fā)現(xiàn)的問題。2.聽取企業(yè)人員對問題的解釋和說明，共同分析問題產(chǎn)生的原因和可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。3.對于企業(yè)提出的疑問和困難，督查人員要給予必要的指導(dǎo)和幫助。（五）末次會議1.督查結(jié)束后，召開末次會議。2.督查組向煤礦企業(yè)通報(bào)督查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、隱患及整改要求。3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對督查情況進(jìn)行表態(tài)發(fā)言，提出整改措施和計(jì)劃。4.會議形成紀(jì)要，雙方簽字確認(rèn)，作為后續(xù)整改工作的依據(jù)。（六）督查報(bào)告1.督查結(jié)束后，督查人員及時(shí)撰寫督查報(bào)告。2.督查報(bào)告應(yīng)包括督查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、隱患清單、整改建議等內(nèi)容。3.督查報(bào)告經(jīng)督查辦公室審核后，報(bào)公司安全生產(chǎn)督查領(lǐng)導(dǎo)小組審批。六、問題處理與整改（一）問題分類與分級1.問題分類：將督查中發(fā)現(xiàn)的問題分為安全管理問題、設(shè)備設(shè)施問題、作業(yè)行為問題、環(huán)境安全問題等類別。2.問題分級：根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和可能造成的危害后果，將問題分為一般問題、重大問題和特別重大問題三個等級。（二）整改要求1.對于一般問題，煤礦企業(yè)應(yīng)立即組織整改，在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面上報(bào)公司督查辦公室。2.對于重大問題，煤礦企業(yè)要制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員、整改期限和資金保障等，經(jīng)公司督查辦公室審核后組織實(shí)施，并定期上報(bào)整改進(jìn)展情況。3.對于特別重大問題，煤礦企業(yè)必須立即停止相關(guān)作業(yè)，采取有效的防范措施，同時(shí)向公司主要負(fù)責(zé)人和上級主管部門報(bào)告，在公司統(tǒng)一指揮下進(jìn)行整改，整改完成后經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。（三）整改跟蹤與復(fù)查1.公司督查辦公室負(fù)責(zé)對煤礦企業(yè)問題整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度。2.整改期限屆滿后，督查辦公室組織對整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，確保問題得到徹底整改。3.對整改不力或拒不整改的煤礦企業(yè)，按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任。七、結(jié)果應(yīng)用與考核（一）結(jié)果應(yīng)用1.將安全生產(chǎn)督查結(jié)果作為煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)績效考核的重要依據(jù)，與企業(yè)負(fù)責(zé)人和職工的薪酬、獎勵、晉升等掛鉤。2.對督查中表現(xiàn)優(yōu)秀的煤礦企業(yè)和個人進(jìn)行表彰和獎勵，樹立安全生產(chǎn)先進(jìn)典型。3.將督查結(jié)果向全公司通報(bào)，促進(jìn)各煤礦企業(yè)相互學(xué)習(xí)借鑒，共同提高安全生產(chǎn)管理水平。（二）考核辦法1.制定詳細(xì)的安全生產(chǎn)督查考核評分標(biāo)準(zhǔn)，對各煤礦企業(yè)的督查情況進(jìn)行量化考核。2.根據(jù)考核得分，將煤礦企業(yè)分為不同等級，對不同等級的企業(yè)采取相應(yīng)的激勵和約束措施。3.對連續(xù)多次督查結(jié)果較差的煤礦企業(yè)，采取停產(chǎn)整頓、限制產(chǎn)能等措施，直至達(dá)到安全生產(chǎn)要求。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織督查人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、督查業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，提高督查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.對煤礦企業(yè)安全管