PAGE生產(chǎn)用品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)用品的管理，規(guī)范生產(chǎn)用品的采購(gòu)、使用、保管、報(bào)廢等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)相關(guān)的用品，包括但不限于原材料、輔助材料、工具、設(shè)備、辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)用品的采購(gòu)、使用、管理等活動(dòng)合法合規(guī)。2.效益原則：以提高生產(chǎn)效益為目標(biāo)，合理配置生產(chǎn)用品資源，避免浪費(fèi)和閑置。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在生產(chǎn)用品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，對(duì)生產(chǎn)用品進(jìn)行全過程管理，提高管理水平。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用品的采購(gòu)計(jì)劃制定，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保采購(gòu)物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)辦理，對(duì)不合格物資及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理領(lǐng)用生產(chǎn)用品，確保生產(chǎn)活動(dòng)的正常開展。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用品的現(xiàn)場(chǎng)使用管理，監(jiān)督員工正確使用生產(chǎn)用品，避免浪費(fèi)和損壞。3.定期對(duì)生產(chǎn)用品的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)向采購(gòu)部門反饋需求信息。4.協(xié)助相關(guān)部門做好生產(chǎn)用品的盤點(diǎn)工作。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用品的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物資的安全和完好。2.建立健全倉(cāng)庫(kù)管理制度，做好物資的出入庫(kù)記錄，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。3.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。4.做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，防止物資被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。（四）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的生產(chǎn)用品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。2.對(duì)生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)用品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。3.參與不合格生產(chǎn)用品的評(píng)審和處理工作，提出改進(jìn)建議。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用品采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核，確保資金合理使用。2.對(duì)生產(chǎn)用品的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。3.監(jiān)督生產(chǎn)用品管理過程中的費(fèi)用支出，確保費(fèi)用合規(guī)。（六）使用部門1.各使用部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)用品的具體使用和日常管理，指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用和保管。2.教育和督促員工正確使用生產(chǎn)用品，做好生產(chǎn)用品的維護(hù)和保養(yǎng)工作。3.配合相關(guān)部門做好生產(chǎn)用品的盤點(diǎn)、清查等工作。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況以及設(shè)備維護(hù)、技術(shù)改造等需求，制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)充分與生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性和合理性。3.采購(gòu)計(jì)劃如有變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并重新調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同的要求，及時(shí)組織采購(gòu)活動(dòng)。在采購(gòu)過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)成本，確保采購(gòu)物資的性價(jià)比最優(yōu)。2.對(duì)于重要物資或批量采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)過程的公開、公平、公正。3.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇特殊情況導(dǎo)致交貨延遲，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并通知相關(guān)部門。（四）驗(yàn)收與入庫(kù)1.采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將入庫(kù)物資按照規(guī)定的分類和存放方式進(jìn)行妥善保管，并做好入庫(kù)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期、入庫(kù)單號(hào)等信息。四、使用管理（一）領(lǐng)用1.各使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際需求，填寫生產(chǎn)用品領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放生產(chǎn)用品，并做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單號(hào)等信息。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)，確保領(lǐng)用物資的準(zhǔn)確性和完整性。（二）使用1.使用部門應(yīng)教育和督促員工正確使用生產(chǎn)用品，按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致生產(chǎn)用品損壞或安全事故發(fā)生。2.員工在使用生產(chǎn)用品過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或損壞情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并通知倉(cāng)庫(kù)管理部門和采購(gòu)部門進(jìn)行處理。3.對(duì)于貴重或關(guān)鍵生產(chǎn)用品，使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管和使用，嚴(yán)格執(zhí)行保管和使用制度。（三）維護(hù)與保養(yǎng)1.使用部門應(yīng)建立生產(chǎn)用品維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對(duì)生產(chǎn)用品進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其性能良好，延長(zhǎng)使用壽命。2.對(duì)于設(shè)備類生產(chǎn)用品，應(yīng)按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)的要求進(jìn)行定期保養(yǎng)、維修和調(diào)試，做好設(shè)備運(yùn)行記錄。3.對(duì)于工具類生產(chǎn)用品，應(yīng)定期進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、防銹等保養(yǎng)工作，及時(shí)更換磨損或損壞的零部件。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)用品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。（二）庫(kù)存控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求、采購(gòu)周期、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等因素，合理控制生產(chǎn)用品的庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象發(fā)生。2.對(duì)于庫(kù)存積壓物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，制定處理方案，如降價(jià)促銷、退貨、報(bào)廢等。3.建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定庫(kù)存上下限。當(dāng)庫(kù)存低于下限或高于上限時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門采取相應(yīng)措施。（三）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好庫(kù)存物資的安全防范工作，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全，防止物資被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等措施，配備必要的安全設(shè)施和消防器材。3.嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)門禁制度，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、無(wú)法修復(fù)或已超過使用年限、無(wú)使用價(jià)值的生產(chǎn)用品，使用部門應(yīng)填寫生產(chǎn)用品報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表和證明材料，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的生產(chǎn)用品進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.對(duì)于價(jià)值較高的生產(chǎn)用品報(bào)廢，應(yīng)組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行聯(lián)合鑒定，并形成鑒定報(bào)告。（二）報(bào)廢審批1.生產(chǎn)用品報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門鑒定通過后，應(yīng)按照公司審批流程進(jìn)行審批。審批部門包括使用部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)等。2.審批通過后的報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門，倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批結(jié)果辦理報(bào)廢物資的出庫(kù)手續(xù)。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行分類存放，集中處理。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)聯(lián)系專業(yè)回收公司進(jìn)行回收處理，并做好回收記錄。2.對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物資，如廢舊金屬、塑料等，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，避免對(duì)環(huán)境造成污染。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢審批結(jié)果，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相應(yīng)的資產(chǎn)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)用品管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)各部門的生產(chǎn)用品管理工作進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、物資驗(yàn)收情況、庫(kù)存管理情況、使用情況、報(bào)廢管理情況等。2.監(jiān)督檢查人員應(yīng)如實(shí)記錄檢查情況，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)制定生產(chǎn)用品管理考核評(píng)價(jià)辦法，對(duì)各部門在生產(chǎn)用品管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行