PAGE生產(chǎn)用砂管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)用砂的管理，確保生產(chǎn)用砂的質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)及時(shí)、使用規(guī)范，保障公司生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)用砂采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、質(zhì)量控制等相關(guān)環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)用砂管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選用質(zhì)量符合要求的生產(chǎn)用砂，以保障產(chǎn)品質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制生產(chǎn)用砂的采購(gòu)成本和使用成本。4.安全環(huán)保原則：確保生產(chǎn)用砂在采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用過(guò)程中的安全，減少對(duì)環(huán)境的影響。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用砂供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保生產(chǎn)用砂的及時(shí)供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式等條款。4.跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）質(zhì)量控制部門1.制定生產(chǎn)用砂的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，確保采購(gòu)的生產(chǎn)用砂符合質(zhì)量要求。2.對(duì)采購(gòu)的生產(chǎn)用砂進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，包括外觀、粒度、化學(xué)成分等指標(biāo)的檢測(cè)。3.定期對(duì)生產(chǎn)用砂的質(zhì)量進(jìn)行抽檢，監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中用砂質(zhì)量的穩(wěn)定性。4.對(duì)不合格的生產(chǎn)用砂進(jìn)行判定和處理，及時(shí)通知相關(guān)部門采取措施。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用砂的入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管和出庫(kù)發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，妥善保管生產(chǎn)用砂，防止受潮、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.建立完善的庫(kù)存管理制度和臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄生產(chǎn)用砂的出入庫(kù)數(shù)量、批次、質(zhì)量狀況等信息。4.定期對(duì)庫(kù)存生產(chǎn)用砂進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用生產(chǎn)用砂，確保生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用砂在生產(chǎn)過(guò)程中的正確使用，避免浪費(fèi)和不合理?yè)p耗。3.配合質(zhì)量控制部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門，做好生產(chǎn)用砂的相關(guān)管理工作。（五）技術(shù)部門1.為生產(chǎn)用砂的質(zhì)量控制和使用提供技術(shù)支持，協(xié)助制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用規(guī)范。2.根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，評(píng)估生產(chǎn)用砂的適用性，提出改進(jìn)建議。三、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集生產(chǎn)用砂供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)狀況等。3.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。4.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將合格供應(yīng)商納入名錄，并定期更新。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況以及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定詳細(xì)的生產(chǎn)用砂采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求，并提前與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)計(jì)劃的順利執(zhí)行。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.在簽訂合同前，采購(gòu)部門應(yīng)將合同草案提交相關(guān)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（四）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)用砂的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未能按時(shí)交貨或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，確保生產(chǎn)不受影響。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)需求，制定生產(chǎn)用砂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的具體要求。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀要求（如粒度均勻度、色澤等）、物理性能指標(biāo)（如硬度、密度等）、化學(xué)成分指標(biāo)（如二氧化硅含量、含泥量等）等方面。（二）檢驗(yàn)流程1.采購(gòu)的生產(chǎn)用砂到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量控制部門按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程和方法，對(duì)生產(chǎn)用砂進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)涵蓋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的各項(xiàng)指標(biāo)。3.檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括樣品編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。（三）不合格品處理1.經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的生產(chǎn)用砂，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格品，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將不合格的生產(chǎn)用砂單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止誤用。（四）質(zhì)量穩(wěn)定性監(jiān)控1.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)用砂的質(zhì)量進(jìn)行抽檢，監(jiān)控其質(zhì)量穩(wěn)定性。2.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)較大或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，查找原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件要求1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)用砂的特性，提供適宜的儲(chǔ)存條件。一般生產(chǎn)用砂應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免受潮、淋雨。2.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的生產(chǎn)用砂，如某些對(duì)溫度、濕度敏感或者易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的品種，應(yīng)按照相應(yīng)的要求進(jìn)行儲(chǔ)存。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.生產(chǎn)用砂到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量等方面。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、規(guī)格錯(cuò)誤或外觀有明顯缺陷等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。3.驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，將生產(chǎn)用砂存入指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立完善的庫(kù)存管理制度，對(duì)生產(chǎn)用砂的出入庫(kù)進(jìn)行嚴(yán)格登記。2.庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)記錄生產(chǎn)用砂的品種、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間、存放位置等信息，確保賬實(shí)相符。3.定期對(duì)庫(kù)存生產(chǎn)用砂進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（四）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，但至少每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，如發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)及時(shí)記錄并進(jìn)行調(diào)查。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)的處理建議。六、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫生產(chǎn)用砂領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明領(lǐng)用的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)單，核實(shí)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，則辦理出庫(kù)手續(xù)，發(fā)放生產(chǎn)用砂給生產(chǎn)部門。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照規(guī)定的使用規(guī)范和工藝要求，正確使用生產(chǎn)用砂，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)用砂質(zhì)量問(wèn)題或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量控制部門和相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.嚴(yán)禁隨意丟棄或浪費(fèi)生產(chǎn)用砂，對(duì)于剩余的生產(chǎn)用砂，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)妥善保管。（三）用量控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和實(shí)際需求，合理控制生產(chǎn)用砂的用量，避免浪費(fèi)。2.技術(shù)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)用砂的用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估用量的合理性，并提出改進(jìn)建議。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)用砂管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、質(zhì)量控制、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、質(zhì)量控制情況、庫(kù)存管理情況等方面。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核辦法1.制定生產(chǎn)用砂管理考核辦法，明確考核指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)?？己酥笜?biāo)可包括采購(gòu)成本控制、質(zhì)量合格率、