PAGE礦山生產(chǎn)用品管理制度一、總則（一）目的為加強礦山生產(chǎn)用品的管理，規(guī)范生產(chǎn)用品的采購、使用、儲存、報廢等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)用品的質(zhì)量和安全，滿足礦山生產(chǎn)的需要，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本礦山企業(yè)內(nèi)所有與生產(chǎn)用品相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)車間、維修部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保礦山生產(chǎn)用品管理活動合法合規(guī)。2.實用性原則：根據(jù)礦山生產(chǎn)實際需求，合理配置生產(chǎn)用品，提高用品的使用效率，避免浪費。3.安全性原則：優(yōu)先選用符合安全標準的生產(chǎn)用品，保障礦山生產(chǎn)過程中的人員安全和設備安全。4.效益性原則：在保證生產(chǎn)用品質(zhì)量和安全的前提下，優(yōu)化采購、使用等環(huán)節(jié)，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。二、生產(chǎn)用品分類及定義（一）設備類1.采礦設備：如鉆機、挖掘機、裝載機等，用于礦山開采作業(yè)。2.選礦設備：包括破碎機、球磨機、浮選機等，用于礦石的選礦加工。3.運輸設備：例如礦用卡車、皮帶輸送機等，負責礦石及物料的運輸。4.通風設備：通風機、風筒等，保障礦山井下通風良好，維持空氣質(zhì)量。5.排水設備：水泵等，及時排出礦山井下積水。（二）工具類1.手動工具：如扳手、鉗子、錘子等，用于日常設備維修、安裝等操作。2.電動工具：電鉆、電動扳手等，提高工作效率的電動操作工具。3.測量工具：卡尺、水準儀、全站儀等，用于礦山工程測量和設備安裝調(diào)試。（三）安全用品類1.個人防護用品：安全帽、安全鞋、防護手套、護目鏡等，保護員工在作業(yè)過程中的人身安全。2.安全設施：消防器材、通風設施、警示標志等，預防和減少礦山安全事故的發(fā)生。（四）材料類1.爆破材料：炸藥、雷管等，用于礦山爆破作業(yè)。2.支護材料：錨桿、錨索、金屬支架等，保障礦山巷道的穩(wěn)定性。3.潤滑材料：潤滑油、潤滑脂等，用于設備的潤滑保養(yǎng)。4.其他材料：如密封材料、電線電纜等，滿足礦山生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的材料需求。三、采購管理（一）采購計劃制定1.各部門根據(jù)礦山生產(chǎn)任務、設備運行狀況、安全需求等，提前制定生產(chǎn)用品采購計劃。采購計劃應明確用品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等詳細信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核簽字后，報至采購部門匯總。采購部門結(jié)合庫存情況，對各部門采購計劃進行綜合平衡，編制年度、季度和月度采購計劃。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行評估和審核。優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量可靠且符合行業(yè)標準的供應商。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。合同簽訂后，采購部門應跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量供貨。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)批準的采購計劃，向供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應注明生產(chǎn)用品的詳細信息、交貨地點、交貨時間等要求。2.供應商收到采購訂單后，應及時確認訂單內(nèi)容，并按照約定的時間和方式組織發(fā)貨。采購人員負責跟蹤訂單執(zhí)行進度，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保貨物按時到達。3.貨物到貨前，采購人員應通知倉庫管理部門做好收貨準備。貨物到貨時，倉庫管理人員應按照采購合同和送貨單對貨物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。四、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.各部門員工根據(jù)工作需要，填寫生產(chǎn)用品領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用用品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用申請表需經(jīng)部門負責人審批簽字后，方可到倉庫領(lǐng)取。2.倉庫管理人員按照審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放生產(chǎn)用品，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、用品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容。（二）使用規(guī)范1.員工應按照生產(chǎn)用品的使用說明書和操作規(guī)程正確使用生產(chǎn)用品，嚴禁違規(guī)操作。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)用品出現(xiàn)故障或損壞，應及時停止使用，并報告部門負責人。2.對于大型設備和關(guān)鍵工具，應安排專人負責操作和維護。操作人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉設備性能和操作規(guī)程，具備相應的操作技能和安全意識。3.各部門應建立生產(chǎn)用品使用臺賬，詳細記錄生產(chǎn)用品的使用情況，包括使用時間、使用地點、使用人員、維修記錄等信息。定期對生產(chǎn)用品的使用情況進行統(tǒng)計分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提出改進措施。（三）維修與保養(yǎng)1.設備管理部門應制定設備維修與保養(yǎng)計劃，明確設備的維修保養(yǎng)周期、內(nèi)容、責任人等。定期對設備進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保設備處于良好的運行狀態(tài)。2.當設備出現(xiàn)故障時，維修人員應及時進行維修。維修過程中，應詳細記錄故障現(xiàn)象、維修方法、更換的零部件等信息。維修完成后，應對設備進行試運轉(zhuǎn)，確保設備正常運行。3.對于工具類生產(chǎn)用品，如發(fā)現(xiàn)損壞或磨損，應及時進行維修或更換。維修后的工具應進行檢驗，確保其性能符合要求。4.安全用品類生產(chǎn)用品應定期進行檢查和維護，確保其安全性能可靠。對于過期、損壞或不符合安全標準的安全用品，應及時報廢處理。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)生產(chǎn)用品的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間。將倉庫劃分為不同的區(qū)域，如設備存放區(qū)、工具存放區(qū)、安全用品存放區(qū)、材料存放區(qū)等，并設置明顯的標識牌。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應設置專門的危險物品倉庫，并按照相關(guān)規(guī)定進行管理。危險物品倉庫應遠離火源、熱源和人員密集場所，配備必要的消防器材和安全設施。（二）入庫管理1.貨物到貨后，倉庫管理人員應按照驗收標準對貨物進行驗收。驗收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、外觀等。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，將貨物存放到指定的倉庫區(qū)域。2.入庫貨物應按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，便于查找和管理。同時，應建立貨物入庫臺賬，詳細記錄入庫貨物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、供應商等信息。（三）庫存管理1.倉庫管理人員應定期對庫存生產(chǎn)用品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行調(diào)整。對于盤盈或盤虧的生產(chǎn)用品，應填寫盤點報告，說明原因和處理意見，報相關(guān)部門審批后進行處理。3.建立庫存預警機制，根據(jù)生產(chǎn)用品的消耗情況、采購周期等因素，設定合理的庫存上限和下限。當庫存低于下限或高于上限時，及時發(fā)出預警信息，提醒相關(guān)部門采取相應措施。（四）出庫管理1.倉庫管理人員應根據(jù)審批后的生產(chǎn)用品領(lǐng)用申請表發(fā)放貨物。發(fā)放時，應核對領(lǐng)用人員的身份和領(lǐng)用申請表的內(nèi)容，確保發(fā)放的貨物與申請內(nèi)容一致。2.辦理出庫手續(xù)后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，記錄貨物的出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、用品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。3.對于貴重設備和關(guān)鍵工具，出庫時應進行登記備案，并要求領(lǐng)用人員簽字確認。領(lǐng)用人員應妥善保管領(lǐng)用的生產(chǎn)用品，不得擅自轉(zhuǎn)借或挪作他用。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.生產(chǎn)用品出現(xiàn)下列情況之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限且無法修復或修復后仍無法滿足生產(chǎn)需要的；因技術(shù)進步、設備更新等原因，原有生產(chǎn)用品已被淘汰的；因自然災害、意外事故等原因造成損壞且無法修復的；其他符合報廢條件的情況。2.各部門對擬報廢的生產(chǎn)用品進行初步鑒定，填寫生產(chǎn)用品報廢申請表，注明報廢用品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息。報廢申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后，報至設備管理部門或相關(guān)管理部門。3.設備管理部門或相關(guān)管理部門組織專業(yè)人員對報廢申請進行鑒定，必要時可邀請外部專家進行評估。鑒定人員應根據(jù)生產(chǎn)用品的實際狀況、技術(shù)參數(shù)、使用年限等因素，綜合判斷是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的生產(chǎn)用品，由設備管理部門或相關(guān)管理部門填寫生產(chǎn)用品報廢審批表，報企業(yè)主管領(lǐng)導審批。報廢審批表應包括報廢用品的詳細信息、鑒定意見、報廢原因、處理建議等內(nèi)容。2.企業(yè)主管領(lǐng)導根據(jù)審批表內(nèi)容進行審核，簽署審批意見。同意報廢的，批準報廢申請；不同意報廢的，應說明理由，退回申請部門重新評估。（三）報廢處理1.批準報廢的生產(chǎn)用品，由倉庫管理部門負責組織清理和回收。對于可回收利用的零部件、材料等，應進行分類整理，交相關(guān)部門進行回收處理；對于不可回收利用的報廢物品，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，如報廢設備可進行拆解、廢舊金屬可進行變賣等。2.倉庫管理部門應在報廢處理完成后，及時更新庫存臺賬，核銷報廢生產(chǎn)用品的庫存記錄。同時，將報廢處理情況記錄在案，以備查閱。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.企業(yè)應建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對礦山生產(chǎn)用品的管理情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理情況、生產(chǎn)用品使用情況、庫存管理情況、報廢管理情況等。2.各部門應配合內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時整改落實，并將整改情況報告上級主管部門。（二）外部監(jiān)督1.積極接受政府相