PAGE生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)稽查管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，保障安全生產(chǎn)，特制定本生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)稽查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、輔助生產(chǎn)部門(mén)等與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)的區(qū)域和活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的日常管理和自查自糾工作，配合稽查部門(mén)開(kāi)展稽查活動(dòng)，對(duì)稽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。2.稽查部門(mén)制定稽查計(jì)劃，組織實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)稽查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄、分析和評(píng)估，提出整改意見(jiàn)并跟蹤整改情況，定期向上級(jí)匯報(bào)稽查結(jié)果。3.其他部門(mén)按照各自職責(zé)，配合生產(chǎn)部門(mén)和稽查部門(mén)做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)工作，對(duì)涉及本部門(mén)的問(wèn)題負(fù)責(zé)整改落實(shí)。（四）基本原則1.合法性原則：稽查活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.客觀性原則：以事實(shí)為依據(jù)，如實(shí)記錄和反映生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況。3.公正性原則：對(duì)所有被稽查對(duì)象一視同仁，不偏袒、不歧視。4.及時(shí)性原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知，及時(shí)跟蹤整改效果。二、稽查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）5S管理1.整理（SEIRI）區(qū)分必需品和非必需品，將非必需品清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。標(biāo)準(zhǔn)：工作現(xiàn)場(chǎng)無(wú)不用的設(shè)備、工具、材料等；設(shè)備定期清理、整頓，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和清理報(bào)廢設(shè)備；原材料、半成品、成品等分類存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。2.整頓（SEITON）將必需品依規(guī)定定位、定量擺放整齊，明確標(biāo)識(shí)。標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備、工具等擺放整齊有序，有固定的放置位置，并標(biāo)明名稱、規(guī)格、型號(hào)等；物料堆放整齊，不得超高、超寬，通道暢通無(wú)阻；各類標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確、完整。3.清掃（SEISO）將工作場(chǎng)所清掃干凈，保持環(huán)境整潔。標(biāo)準(zhǔn)：地面無(wú)雜物、無(wú)油污、無(wú)積水；設(shè)備表面清潔，無(wú)灰塵、無(wú)油污；工作區(qū)域內(nèi)的門(mén)窗、墻壁、天花板等保持干凈。4.清潔（SEIKETSU）將整理、整頓、清掃進(jìn)行到底，且維持其成果。標(biāo)準(zhǔn)：制定5S檢查表，定期進(jìn)行檢查和評(píng)估；對(duì)不符合5S標(biāo)準(zhǔn)的情況及時(shí)進(jìn)行整改；員工養(yǎng)成良好的5S習(xí)慣，形成自覺(jué)行為。5.素養(yǎng)（SHITSUKE）人人依規(guī)定行事，養(yǎng)成良好的習(xí)慣。標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工遵守公司規(guī)章制度，按時(shí)上下班，不遲到、不早退；工作期間精神飽滿，認(rèn)真負(fù)責(zé)；員工熟悉5S管理要求，積極參與5S活動(dòng)。（二）生產(chǎn)設(shè)備管理1.設(shè)備運(yùn)行狀況標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備正常運(yùn)行，無(wú)異常噪音、振動(dòng)等現(xiàn)象；設(shè)備運(yùn)行參數(shù)符合規(guī)定要求；設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并有記錄。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)：制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，按時(shí)進(jìn)行設(shè)備的一級(jí)、二級(jí)保養(yǎng)；設(shè)備維修及時(shí)，維修記錄完整；設(shè)備操作人員熟悉設(shè)備操作規(guī)程，能夠正確操作設(shè)備。3.設(shè)備安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全、有效；設(shè)備接地、接零良好；設(shè)備操作人員按規(guī)定佩戴個(gè)人防護(hù)用品。（三）質(zhì)量管理1.原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：原材料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可投入使用；檢驗(yàn)記錄完整、準(zhǔn)確；對(duì)不合格原材料及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。2.生產(chǎn)過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄完整，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠；對(duì)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行分析和處理，采取有效的糾正措施和預(yù)防措施。3.成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或出廠；檢驗(yàn)記錄完整、準(zhǔn)確；對(duì)不合格成品及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。（四）安全生產(chǎn)管理1.安全制度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度；員工熟悉安全生產(chǎn)操作規(guī)程；特種作業(yè)人員持證上崗。2.安全設(shè)施配備標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施齊全、有效，如消防器材、安全警示標(biāo)志等；安全通道暢通無(wú)阻。3.安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)：定期進(jìn)行安全隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患；對(duì)安全隱患進(jìn)行記錄、分析和評(píng)估，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，跟蹤整改效果。（五）人員管理1.勞動(dòng)紀(jì)律標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到、不早退；工作期間不串崗、不脫崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。2.員工培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)員工崗位需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工培訓(xùn)；員工培訓(xùn)記錄完整，培訓(xùn)效果良好。3.員工操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工操作符合操作規(guī)程要求；員工操作熟練，工作質(zhì)量高。三、稽查方式與頻率（一）稽查方式1.定期稽查：由稽查部門(mén)制定年度、季度、月度稽查計(jì)劃，按照計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面稽查。2.不定期稽查：根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，隨時(shí)組織進(jìn)行不定期稽查。3.專項(xiàng)稽查：針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的突出問(wèn)題或重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開(kāi)展專項(xiàng)稽查。（二）稽查頻率1.年度稽查：每年至少進(jìn)行一次全面的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)稽查。2.季度稽查：每季度至少進(jìn)行一次生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)稽查。3.月度稽查：每月至少對(duì)部分生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次稽查。4.不定期稽查：根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行，每周不少于一次。5.專項(xiàng)稽查：根據(jù)需要適時(shí)開(kāi)展。四、稽查流程（一）稽查準(zhǔn)備1.制定稽查計(jì)劃，明確稽查目的、范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。2.組建稽查小組，確定小組成員的分工。3.收集與稽查相關(guān)的文件、資料，如生產(chǎn)工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全制度等。4.準(zhǔn)備稽查所需的工具和表格，如檢查表、記錄筆、相機(jī)等。（二）首次會(huì)議1.稽查小組到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)后，與被稽查部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員召開(kāi)首次會(huì)議。2.介紹稽查目的、范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等，明確雙方的職責(zé)和配合要求。3.確定末次會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)。（三）現(xiàn)場(chǎng)稽查1.稽查人員按照稽查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地查看、詢問(wèn)、查閱資料等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等。3.拍攝照片或錄像，作為問(wèn)題的證據(jù)。（四）末次會(huì)議1.稽查結(jié)束后，召開(kāi)末次會(huì)議。2.稽查小組向被稽查部門(mén)通報(bào)稽查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題分析、整改建議等。3.被稽查部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)稽查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并提出整改措施和整改期限。4.雙方就稽查結(jié)果和整改工作進(jìn)行溝通和交流，達(dá)成共識(shí)。（五）稽查報(bào)告1.稽查小組根據(jù)稽查情況編寫(xiě)稽查報(bào)告，內(nèi)容包括稽查目的、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題分析、整改建議等。2.稽查報(bào)告經(jīng)稽查部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.將審批后的稽查報(bào)告發(fā)送給被稽查部門(mén)，并跟蹤整改情況。五、問(wèn)題整改（一）整改責(zé)任被稽查部門(mén)負(fù)責(zé)人為問(wèn)題整改的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人，跟蹤整改效果，確保問(wèn)題得到徹底整改。（二）整改措施1.針對(duì)稽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施。2.整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改方法、整改時(shí)間、整改責(zé)任人等。3.整改措施應(yīng)具有可操作性和有效性，能夠從根本上解決問(wèn)題。（三）整改期限被稽查部門(mén)應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和實(shí)際情況，確定合理的整改期限，并在整改期限內(nèi)完成整改工作。（四）整改跟蹤1.稽查部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)被稽查部門(mén)的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展情況。2.被稽查部門(mén)應(yīng)定期向稽查部門(mén)匯報(bào)整改情況，提交整改報(bào)告。3.對(duì)整改不力的部門(mén)，稽查部門(mén)應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，督促其加快整改進(jìn)度。（五）整改驗(yàn)收1.整改期限屆滿后，被稽查部門(mén)應(yīng)向稽查部門(mén)提交整改驗(yàn)收申請(qǐng)。2.稽查部門(mén)組織對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)整改不合格的部門(mén)，責(zé)令其重新整改，直至驗(yàn)收合格。六、結(jié)果應(yīng)用（一）績(jī)效評(píng)估1.將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)稽查結(jié)果納入部門(mén)和員工的績(jī)效考核體系，作為績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)。2.對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理方面表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和員工，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)存在問(wèn)題較多、整改不力的部門(mén)和員工，給予批評(píng)和處罰。（二）持續(xù)改進(jìn)1.