PAGE生產(chǎn)記錄借閱制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)記錄的借閱管理，確保生產(chǎn)記錄的完整性、準(zhǔn)確性和保密性，保障公司生產(chǎn)運營的正常進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各車間以及與公司生產(chǎn)記錄相關(guān)的所有人員。3.基本原則生產(chǎn)記錄借閱應(yīng)遵循必要性、合理性原則，嚴(yán)格控制借閱范圍和借閱期限。借閱人員必須遵守本制度規(guī)定，愛護(hù)生產(chǎn)記錄，不得擅自涂改、損壞、丟失。確保生產(chǎn)記錄的保密性，防止生產(chǎn)記錄被非法獲取或泄露。二、生產(chǎn)記錄的定義與范圍1.定義生產(chǎn)記錄是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中形成的，反映生產(chǎn)過程、質(zhì)量控制、設(shè)備運行、物料流轉(zhuǎn)等方面情況的各種文件、報表、數(shù)據(jù)、圖表等資料。2.范圍生產(chǎn)計劃與調(diào)度記錄，包括生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)單、生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤表等。原材料與成品檢驗記錄，如原材料檢驗報告、成品檢驗報告、質(zhì)量檢驗記錄等。設(shè)備運行記錄，包含設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備故障維修記錄、設(shè)備運行參數(shù)記錄等。生產(chǎn)操作記錄，例如生產(chǎn)工藝操作規(guī)程執(zhí)行記錄、生產(chǎn)操作過程中的各項參數(shù)記錄等。物料管理記錄，有原材料出入庫記錄、成品出入庫記錄、物料盤點記錄等。人員考勤與績效記錄，涉及員工出勤情況、生產(chǎn)績效評估記錄等。三、借閱申請與審批1.借閱申請公司內(nèi)部人員因工作需要借閱生產(chǎn)記錄時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄借閱申請表》，詳細(xì)注明借閱生產(chǎn)記錄的名稱、編號、借閱目的、預(yù)計歸還日期等信息。申請表需由借閱人所在部門負(fù)責(zé)人簽字審核，確保借閱需求的合理性和必要性。2.審批流程一般生產(chǎn)記錄借閱申請，由部門負(fù)責(zé)人審批后即可借閱。涉及重要生產(chǎn)記錄（如核心工藝記錄、關(guān)鍵設(shè)備運行記錄等）或機(jī)密生產(chǎn)記錄的借閱申請，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于跨部門借閱生產(chǎn)記錄的申請，需經(jīng)借出部門和借入部門雙方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報公司相關(guān)協(xié)調(diào)部門備案后，方可進(jìn)行借閱審批流程。四、借閱權(quán)限與期限1.借閱權(quán)限公司各部門負(fù)責(zé)人有權(quán)查閱本部門相關(guān)的生產(chǎn)記錄。因工作需要，相關(guān)業(yè)務(wù)人員經(jīng)審批后可借閱與其業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)記錄。公司質(zhì)量管理人員、設(shè)備維護(hù)人員等因質(zhì)量追溯、設(shè)備故障排查等工作需要，可在規(guī)定范圍內(nèi)借閱相應(yīng)的生產(chǎn)記錄。未經(jīng)公司授權(quán)，外部人員一律不得借閱公司生產(chǎn)記錄。如有特殊情況需要查閱，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并簽訂保密協(xié)議。2.借閱期限一般生產(chǎn)記錄的借閱期限為[X]個工作日，如有特殊情況需要延長借閱期限，借閱人應(yīng)提前向?qū)徟块T提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長，但最長借閱期限不得超過[X]個工作日。對于重要生產(chǎn)記錄或機(jī)密生產(chǎn)記錄，借閱期限根據(jù)實際工作需要由審批部門確定，但原則上不得超過[X]個工作日。五、借閱登記與歸還1.借閱登記生產(chǎn)記錄管理部門在收到經(jīng)審批的《生產(chǎn)記錄借閱申請表》后，應(yīng)建立《生產(chǎn)記錄借閱登記臺賬》，詳細(xì)記錄借閱人姓名、部門、借閱生產(chǎn)記錄名稱、編號、借閱日期、預(yù)計歸還日期、實際歸還日期等信息。借閱登記臺賬應(yīng)妥善保存，以便隨時查閱和核對生產(chǎn)記錄的借閱情況。2.歸還要求按時歸還：借閱人應(yīng)在規(guī)定的借閱期限內(nèi)歸還所借閱的生產(chǎn)記錄，不得逾期。如因特殊原因無法按時歸還，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。檢查驗收：生產(chǎn)記錄歸還時，生產(chǎn)記錄管理部門應(yīng)仔細(xì)檢查生產(chǎn)記錄的完整性和準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)有涂改、損壞、丟失等情況，應(yīng)及時查明原因，并要求借閱人做出書面說明。對于造成生產(chǎn)記錄損壞或丟失的借閱人，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。注銷登記：生產(chǎn)記錄歸還無誤后，生產(chǎn)記錄管理部門應(yīng)在《生產(chǎn)記錄借閱登記臺賬》上進(jìn)行注銷登記，注明實際歸還日期。六、借閱期間的保管與使用規(guī)定1.保管要求借閱人在借閱期間應(yīng)妥善保管所借閱的生產(chǎn)記錄，不得將生產(chǎn)記錄轉(zhuǎn)借他人或帶出公司指定的借閱場所（如有特殊情況需帶出公司，應(yīng)另行辦理審批手續(xù)）。借閱人應(yīng)保持生產(chǎn)記錄的整潔、完好，不得在生產(chǎn)記錄上隨意批注、涂改、污損。2.使用規(guī)定借閱人只能將生產(chǎn)記錄用于申請借閱時所注明的目的，不得擅自擴(kuò)大使用范圍。在使用生產(chǎn)記錄過程中，借閱人應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露生產(chǎn)記錄中的任何機(jī)密信息。如需引用生產(chǎn)記錄中的數(shù)據(jù)或內(nèi)容，應(yīng)注明出處。借閱人在借閱期間發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)記錄存在疑問或錯誤時，應(yīng)及時與生產(chǎn)記錄管理部門溝通，不得擅自修改或處理。七、保密規(guī)定1.保密責(zé)任所有參與生產(chǎn)記錄借閱和管理的人員，均有義務(wù)對生產(chǎn)記錄中的機(jī)密信息予以保密。借閱人應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得向無關(guān)人員透露生產(chǎn)記錄的內(nèi)容。2.保密措施生產(chǎn)記錄管理部門應(yīng)采取必要的保密措施，如對重要生產(chǎn)記錄進(jìn)行加密存儲、限制查閱權(quán)限等，防止生產(chǎn)記錄被非法獲取或泄露。對于涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等機(jī)密信息的生產(chǎn)記錄，借閱人應(yīng)簽署保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和違約責(zé)任。八、監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督部門公司設(shè)立專門的生產(chǎn)記錄監(jiān)督檢查小組，由公司內(nèi)部審計部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)記錄借閱制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容定期檢查《生產(chǎn)記錄借閱登記臺賬》的記錄情況，核實借閱人是否按時歸還生產(chǎn)記錄，借閱手續(xù)是否齊全。不定期抽查生產(chǎn)記錄的保管和使用情況，檢查借閱人是否遵守保管與使用規(guī)定，生產(chǎn)記錄是否存在損壞、丟失、泄露等情況。3.問題處理對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督檢查小組應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門或人員限期整改。對于違反生產(chǎn)記錄借閱制度的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。九、違規(guī)處理1.違規(guī)情形未經(jīng)審批擅自借閱生產(chǎn)記錄。逾期未歸還生產(chǎn)記錄且未辦理續(xù)借手續(xù)。將生產(chǎn)記錄轉(zhuǎn)借他人或帶出公司指定借閱場所未辦理相關(guān)手續(xù)。在生產(chǎn)記錄上隨意批注、涂改、污損或擅自修改生產(chǎn)記錄內(nèi)容。泄露生產(chǎn)記錄中的機(jī)密信息。2.處理方式對于初次違規(guī)且情節(jié)較輕的人員，給予警告處分，并責(zé)令其立即改正。對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的人員，除給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰外，還將視情節(jié)輕重給予降職、撤職直至解除勞動合同等處分。因違規(guī)行為給公司造