PAGE食品生產(chǎn)索票索證制度一、總則（一）目的為規(guī)范食品生產(chǎn)企業(yè)的采購行為，確保所采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，保障食品安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本索票索證制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司從事食品生產(chǎn)活動的全過程，包括食品原料采購、食品添加劑采購、食品相關(guān)產(chǎn)品采購等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)食品安全的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保索票索證行為合法合規(guī)。2.真實有效原則所索取的票據(jù)和證件必須真實、有效，能夠準(zhǔn)確反映采購產(chǎn)品的來源、質(zhì)量等信息。3.可追溯原則建立完善的索票索證檔案，保證采購信息的可追溯性，以便在食品安全問題發(fā)生時能夠迅速查明源頭。二、索證要求（一）食品原料供應(yīng)商索證1.營業(yè)執(zhí)照索取供應(yīng)商合法有效的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，確保供應(yīng)商具有合法經(jīng)營資格。2.食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證對于從事食品生產(chǎn)或經(jīng)營的供應(yīng)商，必須索取其食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證復(fù)印件，以證明其具備相應(yīng)的生產(chǎn)或經(jīng)營資質(zhì)。3.產(chǎn)品合格證明文件供應(yīng)商應(yīng)提供所供應(yīng)食品原料的合格證明文件，如檢驗報告、質(zhì)量認(rèn)證文件等，證明原料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。4.生產(chǎn)加工過程控制文件（適用于有特定生產(chǎn)工藝要求的原料）對于一些對生產(chǎn)加工過程有特殊要求的食品原料，如需要特定的儲存條件、加工工藝等，供應(yīng)商應(yīng)提供相應(yīng)的生產(chǎn)加工過程控制文件，確保原料在采購后能夠滿足公司的生產(chǎn)要求。（二）食品添加劑供應(yīng)商索證1.營業(yè)執(zhí)照同食品原料供應(yīng)商索證要求，索取供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。2.食品生產(chǎn)許可證食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)必須取得食品生產(chǎn)許可證，應(yīng)索取其許可證復(fù)印件。3.產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件及檢驗報告索取食品添加劑的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件，以及由具備資質(zhì)檢驗機構(gòu)出具的近期檢驗報告，證明產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。4.標(biāo)簽、說明書樣張食品添加劑的標(biāo)簽、說明書應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求，索取其樣張，確保采購的添加劑標(biāo)簽信息完整、準(zhǔn)確。（三）食品相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商索證1.營業(yè)執(zhí)照索取供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。2.生產(chǎn)許可證（根據(jù)產(chǎn)品類別）對于列入生產(chǎn)許可目錄的食品相關(guān)產(chǎn)品，如食品包裝材料、食品用洗滌劑、消毒劑等，索取供應(yīng)商的生產(chǎn)許可證復(fù)印件。3.產(chǎn)品合格證明文件包括產(chǎn)品檢驗報告、質(zhì)量認(rèn)證文件等，證明食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量合格。4.質(zhì)量安全承諾書供應(yīng)商應(yīng)提供質(zhì)量安全承諾書，承諾所供應(yīng)產(chǎn)品符合食品安全相關(guān)要求，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。三、索票要求（一）采購發(fā)票1.每次采購食品原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品時，必須索取正規(guī)的發(fā)票。發(fā)票應(yīng)包含以下內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式；采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價；發(fā)票開具日期；發(fā)票號碼；稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制章等。2.發(fā)票應(yīng)加蓋供應(yīng)商發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，確保發(fā)票的真實性和有效性。（二）送貨清單1.供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供送貨清單，送貨清單應(yīng)詳細(xì)列出所送貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批次號等信息。2.送貨清單應(yīng)加蓋供應(yīng)商公章或業(yè)務(wù)專用章，并由送貨人員簽字確認(rèn)。（三）進(jìn)貨臺賬記錄1.公司應(yīng)建立進(jìn)貨臺賬，詳細(xì)記錄每次采購的食品原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品的索票索證信息，包括供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、采購日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、索證文件名稱及編號等。2.進(jìn)貨臺賬應(yīng)及時、準(zhǔn)確記錄，確保與實際采購情況相符，并妥善保存，以備查詢。四、索票索證的查驗與保存（一）查驗要求1.采購人員在接收貨物時，應(yīng)對供應(yīng)商提供的索票索證文件進(jìn)行仔細(xì)查驗，確保文件的真實性、完整性和有效性。2.重點查驗索證文件中的供應(yīng)商資質(zhì)信息、產(chǎn)品合格證明文件等內(nèi)容，與所采購的產(chǎn)品進(jìn)行核對，確保索證索票信息與實際采購產(chǎn)品一致。3.對于索證索票文件存在疑問或不符合要求的，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通核實，要求供應(yīng)商補充或更正相關(guān)文件。（二）保存要求1.公司應(yīng)設(shè)立專門的檔案管理區(qū)域，對索票索證文件進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.索票索證檔案應(yīng)按照供應(yīng)商類別、采購時間順序等進(jìn)行編號管理，便于查找和查閱。3.保存期限索票索證檔案的保存期限應(yīng)不少于食品保質(zhì)期滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。五、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.定期組織采購人員、質(zhì)量管理人員等相關(guān)人員進(jìn)行索票索證制度培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、索票索證要求、查驗方法等。2.通過案例分析、實際操作演練等方式，提高相關(guān)人員對索票索證制度的理解和執(zhí)行能力，確保索票索證工作的規(guī)范開展。（二）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對采購環(huán)節(jié)的索票索證工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括索票索證文件的完整性、真實性，進(jìn)貨臺賬記錄的準(zhǔn)確性等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況，確保索票索證制度的有效執(zhí)行。3.將索票索證工作納入公司內(nèi)部質(zhì)量考核體系，對執(zhí)行不力的部門和個人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。六、附則（一）解釋權(quán)本制