PAGE建立生產(chǎn)過(guò)程控制制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)過(guò)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)安全高效、資源利用合理，滿足客戶需求，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、成品檢驗(yàn)、包裝入庫(kù)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，通過(guò)全過(guò)程控制，保證產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。3.安全保障原則：強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)，采取有效措施預(yù)防和控制生產(chǎn)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)。4.效率提升原則：優(yōu)化生產(chǎn)流程，合理配置資源，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。5.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，持續(xù)完善生產(chǎn)過(guò)程控制體系。二、生產(chǎn)過(guò)程控制職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保按時(shí)完成生產(chǎn)訂單。2.組織生產(chǎn)人員按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，保證生產(chǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行。3.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行，提高設(shè)備利用率。4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S管理，保持工作環(huán)境整潔、有序。（二）質(zhì)量部門1.制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，明確各工序的質(zhì)量檢驗(yàn)要求。2.對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和分析，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督實(shí)施。4.負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量檔案管理，為質(zhì)量決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）采購(gòu)部門1.選擇合格的原材料供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評(píng)估和管理體系。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確保原材料的質(zhì)量、交貨期和價(jià)格符合要求。3.負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收和入庫(kù)管理，保證原材料的供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量可靠。（四）設(shè)備管理部門1.制定設(shè)備管理制度和操作規(guī)程，負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收。2.對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。3.負(fù)責(zé)設(shè)備的更新改造和報(bào)廢處理，提高設(shè)備的技術(shù)水平和可靠性。（五）技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝文件的編制，為生產(chǎn)過(guò)程提供技術(shù)支持。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和解決，參與新產(chǎn)品的研發(fā)和試制工作。3.跟蹤行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，推動(dòng)公司技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)。三、生產(chǎn)過(guò)程控制流程（一）生產(chǎn)計(jì)劃制定1.銷售部門根據(jù)客戶訂單和市場(chǎng)需求，制定銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，并將相關(guān)信息傳遞給生產(chǎn)部門。2.生產(chǎn)部門結(jié)合銷售預(yù)測(cè)、庫(kù)存狀況和產(chǎn)能情況，制定月度、周度生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品品種、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、交貨期等要求。3.生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成。如遇特殊情況需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的審批，并及時(shí)通知相關(guān)部門做好調(diào)整工作。（二）原材料采購(gòu)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量要求，采購(gòu)部門確定原材料的采購(gòu)需求，并選擇合格的供應(yīng)商。2.采購(gòu)部門向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。3.供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤原材料的到貨情況。4.原材料到貨后，采購(gòu)部門通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)原材料不合格，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）生產(chǎn)加工1.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝文件，領(lǐng)取所需的原材料和零部件，并做好領(lǐng)用記錄。2.生產(chǎn)人員按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)工藝參數(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.在生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)做好自檢工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或上報(bào)。班組長(zhǎng)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題。4.生產(chǎn)過(guò)程中如需使用工裝夾具、模具等，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保其精度和可靠性。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)1.首件檢驗(yàn)：在每批產(chǎn)品生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)，操作人員應(yīng)對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后報(bào)班組長(zhǎng)進(jìn)行專檢。班組長(zhǎng)檢驗(yàn)合格后，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行首件確認(rèn)。首件確認(rèn)合格后方可繼續(xù)批量生產(chǎn)。2.巡檢：質(zhì)量檢驗(yàn)員應(yīng)按照規(guī)定的頻次對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢，檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。3.半成品檢驗(yàn)：在各工序完成后，操作人員應(yīng)對(duì)半成品進(jìn)行自檢，合格后報(bào)班組長(zhǎng)進(jìn)行專檢。班組長(zhǎng)檢驗(yàn)合格后，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢。抽檢合格的半成品方可轉(zhuǎn)入下一道工序。4.成品檢驗(yàn)：產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)員按照成品檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)成品不合格，應(yīng)按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。（五）不合格品控制1.發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，操作人員應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并將不合格品隔離存放，做好標(biāo)識(shí)。2.質(zhì)量部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定處理方式。處理方式包括返工、返修、讓步接收、報(bào)廢等。3.對(duì)于返工、返修的不合格品，由生產(chǎn)部門組織人員按照規(guī)定的方法進(jìn)行處理，處理后重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可放行。4.對(duì)于讓步接收的不合格品，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上注明讓步接收的原因和有效期。5.對(duì)于報(bào)廢的不合格品，應(yīng)做好記錄，并按照規(guī)定進(jìn)行處理，防止不合格品的再次使用或流入市場(chǎng)。（六）包裝入庫(kù)1.產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)車間按照包裝規(guī)范進(jìn)行包裝作業(yè)，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過(guò)程中的安全。2.包裝完成后，產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)前的核對(duì)，確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行存放，做好庫(kù)存管理工作，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬物相符。四、生產(chǎn)過(guò)程控制文件管理（一）文件分類1.質(zhì)量文件：包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等。2.工藝文件：包括工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等。3.設(shè)備文件：包括設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)、設(shè)備檔案等。4.生產(chǎn)計(jì)劃文件：包括生產(chǎn)計(jì)劃、訂單合同等。（二）文件編制與審批1.各項(xiàng)生產(chǎn)過(guò)程控制文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，編制完成后應(yīng)進(jìn)行審核和審批。審核和審批應(yīng)確保文件的準(zhǔn)確性、完整性和可操作性。2.文件審核由編制部門的上級(jí)主管進(jìn)行，審核內(nèi)容包括文件的格式、內(nèi)容、邏輯等方面。審核通過(guò)后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。3.文件審批由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員進(jìn)行，審批通過(guò)的文件方可發(fā)布實(shí)施。（三）文件發(fā)放與歸檔1.文件編制部門負(fù)責(zé)將審批后的文件發(fā)放給相關(guān)部門和人員，并做好發(fā)放記錄。2.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)文件管理，對(duì)本部門所使用的文件進(jìn)行妥善保管，確保文件的完整性和有效性。3.文件管理部門應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行歸檔整理，建立文件檔案，便于查詢和使用。（四）文件修訂與廢止1.隨著生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高或法律法規(guī)的變化，需要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制文件進(jìn)行修訂。2.文件修訂由原編制部門負(fù)責(zé)，修訂完成后按照文件編制與審批程序進(jìn)行審核和審批。3.文件廢止應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的批準(zhǔn)，并及時(shí)通知相關(guān)人員停止使用。廢止的文件應(yīng)進(jìn)行妥善保管，以備查閱。五、生產(chǎn)過(guò)程控制記錄管理（一）記錄種類1.生產(chǎn)記錄：包括生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況記錄、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)臺(tái)賬等。2.質(zhì)量記錄：包括原材料檢驗(yàn)記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄等。3.設(shè)備記錄：包括設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備故障記錄等。4.人員培訓(xùn)記錄：包括員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄等。（二）記錄填寫要求1.記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫，不得漏填、錯(cuò)填或涂改。2.記錄填寫應(yīng)使用規(guī)定的格式和符號(hào)，字跡清晰，易于辨認(rèn)。3.記錄填寫人員應(yīng)簽字確認(rèn)，確保記錄的真實(shí)性和可靠性。（三）記錄保存期限1.各類生產(chǎn)過(guò)程控制記錄應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存，保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期或相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限。2.對(duì)于重要的記錄，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備檔案等，應(yīng)長(zhǎng)期保存。（四）記錄查閱與銷毀1.公司內(nèi)部人員如需查閱生產(chǎn)過(guò)程控制記錄，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱記錄應(yīng)做好登記，不得擅自復(fù)印或帶出查閱場(chǎng)所。2.記錄保存期限屆滿后，如需銷毀記錄，應(yīng)填寫記錄銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀。銷毀記錄應(yīng)做好登記，確保記錄銷毀的徹底性。六、生產(chǎn)過(guò)程控制監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立生產(chǎn)過(guò)程控制監(jiān)督小組，定期對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況、原材料采購(gòu)與檢驗(yàn)、生產(chǎn)加工過(guò)程控制、質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格品控制、文件與記錄管理等方面。3.監(jiān)督檢查人員應(yīng)做好檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.根據(jù)生產(chǎn)過(guò)