PAGE食品生產(chǎn)過程記錄制度一、總則（一）目的為規(guī)范食品生產(chǎn)過程記錄行為，確保食品生產(chǎn)全過程可追溯，保障食品安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及食品生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、運輸銷售等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實性原則：記錄應(yīng)如實反映食品生產(chǎn)過程中的各項活動，不得虛假記錄。2.完整性原則：涵蓋食品生產(chǎn)全過程的關(guān)鍵信息，確保記錄無遺漏。3.準(zhǔn)確性原則：記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)、信息等應(yīng)真實可靠。4.可追溯性原則：通過記錄能夠清晰追溯食品生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)及相關(guān)責(zé)任人。二、記錄內(nèi)容與要求（一）原材料采購記錄1.供應(yīng)商信息：記錄供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。2.原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量：詳細(xì)記錄所采購原材料的具體品種、規(guī)格型號以及采購數(shù)量。3.采購日期：明確原材料的采購時間。4.質(zhì)量檢驗報告：附上原材料的質(zhì)量檢驗報告，確保原材料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。5.要求：采購記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，保存期限不少于食品保質(zhì)期滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)批次信息：記錄每個生產(chǎn)批次的編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期等。2.生產(chǎn)設(shè)備運行記錄：包括設(shè)備名稱、編號、運行時間、維護保養(yǎng)情況等。3.生產(chǎn)工藝參數(shù)記錄：如溫度、時間、壓力、轉(zhuǎn)速等關(guān)鍵工藝參數(shù)，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求。4.人員操作記錄：記錄參與生產(chǎn)的人員姓名、崗位、操作時間等，明確人員職責(zé)。5.半成品檢驗記錄：對生產(chǎn)過程中的半成品進行檢驗，記錄檢驗項目、結(jié)果、檢驗人員等信息。6.要求：生產(chǎn)過程記錄應(yīng)實時、準(zhǔn)確填寫，字跡清晰，不得隨意涂改。如有修改，應(yīng)注明修改日期、修改人，并簽名確認(rèn)。（三）包裝儲存記錄1.包裝材料信息：記錄包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等。2.包裝過程記錄：包括包裝日期、包裝人員、包裝規(guī)格、包裝數(shù)量等。3.儲存條件記錄：記錄食品儲存的溫度、濕度、通風(fēng)等條件，以及儲存位置、庫存數(shù)量等信息。4.庫存盤點記錄：定期進行庫存盤點，記錄盤點日期、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、差異情況及處理結(jié)果等。5.要求：包裝儲存記錄應(yīng)完整、及時，確保食品在儲存過程中的質(zhì)量安全。庫存盤點記錄應(yīng)賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并處理。（四）運輸銷售記錄1.運輸信息：記錄運輸車輛的車牌號、運輸日期、運輸路線、啟運地、到達地等。2.銷售記錄：包括銷售日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、購買單位、聯(lián)系方式等。3.要求：運輸銷售記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，能夠追溯食品的流向。銷售記錄應(yīng)保存至食品銷售后二年。三、記錄方式與載體（一）記錄方式1.紙質(zhì)記錄：對于一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)或需要現(xiàn)場簽字確認(rèn)的記錄，可采用紙質(zhì)記錄方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)使用耐久性好的紙張，確保字跡清晰可辨。2.電子記錄：利用信息化系統(tǒng)進行生產(chǎn)過程記錄，如企業(yè)資源計劃（ERP）系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等。電子記錄應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。同時，應(yīng)定期對電子記錄進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）記錄載體1.紙質(zhì)記錄載體：采用專用的記錄表格或手冊，按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行記錄。記錄表格應(yīng)編號管理，便于查找和存檔。2.電子記錄載體：存儲在服務(wù)器、硬盤、光盤等電子介質(zhì)上。電子記錄應(yīng)進行分類存儲，建立索引目錄，方便查詢和使用。四、記錄的填寫與審核（一）記錄填寫1.填寫人員：各項記錄應(yīng)由直接參與生產(chǎn)活動的人員按照規(guī)定及時、準(zhǔn)確填寫。填寫人員應(yīng)熟悉記錄要求和填寫規(guī)范，確保記錄內(nèi)容真實、完整。2.填寫要求：記錄應(yīng)使用藍黑墨水或碳素筆填寫，不得使用鉛筆或易褪色的筆。填寫內(nèi)容應(yīng)字跡工整、清晰，不得有空缺項。如有不填寫的項目，應(yīng)劃斜線表示。（二）記錄審核1.審核人員：生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人或指定的質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)對記錄進行審核。審核人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，能夠判斷記錄的真實性和準(zhǔn)確性。2.審核內(nèi)容：審核記錄的填寫是否符合要求，內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)是否真實可靠。對于不符合要求的記錄，應(yīng)及時通知填寫人員進行更正，并重新審核。3.審核簽字：審核人員審核無誤后，應(yīng)在記錄上簽字確認(rèn)，并注明審核日期。五、記錄的保存與管理（一）保存期限食品生產(chǎn)過程記錄的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。一般情況下，原材料采購記錄、生產(chǎn)過程記錄、包裝儲存記錄等應(yīng)保存至食品保質(zhì)期滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年；銷售記錄應(yīng)保存至食品銷售后二年。（二）保存地點1.紙質(zhì)記錄：應(yīng)存放在專門的檔案柜或檔案室中，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)，防止記錄受潮、發(fā)霉、損壞。檔案柜應(yīng)分類標(biāo)識，便于查找。2.電子記錄：應(yīng)存儲在安全可靠的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并進行定期備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存放在不同的物理位置，以防數(shù)據(jù)丟失。同時，應(yīng)建立電子記錄的訪問權(quán)限管理制度，防止數(shù)據(jù)被非法篡改或泄露。（三）記錄檢索與查閱1.檢索方式：建立記錄索引目錄，對紙質(zhì)記錄和電子記錄進行分類編號，便于快速檢索。索引目錄應(yīng)包括記錄名稱、編號、保存期限、存放位置等信息。2.查閱流程：因工作需要查閱記錄時，應(yīng)填寫查閱申請表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容等信息。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可進行查閱。查閱紙質(zhì)記錄時，應(yīng)在指定地點進行，不得擅自將記錄帶出檔案室。查閱電子記錄時，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限進行操作，不得擅自更改記錄內(nèi)容。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還記錄，并在查閱申請表上簽字確認(rèn)查閱情況。（四）記錄銷毀1.銷毀條件：記錄保存期滿后，經(jīng)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，可進行銷毀。銷毀記錄應(yīng)確保食品生產(chǎn)過程的可追溯性不受影響。2.銷毀方式：紙質(zhì)記錄應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀；電子記錄應(yīng)采用格式化、刪除等方式進行銷毀，并確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。銷毀記錄時，應(yīng)填寫銷毀申請表，注明銷毀記錄的名稱、編號、數(shù)量、銷毀日期、銷毀方式等信息。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可進行銷毀。銷毀過程應(yīng)有專人監(jiān)督，并記錄銷毀情況。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督：公司質(zhì)量部門應(yīng)定期對食品生產(chǎn)過程記錄制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保記錄的真實性、完整性和可追溯性。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的填寫、審核、保存、查閱等環(huán)節(jié)。2.外部監(jiān)督：積極配合食品藥品監(jiān)督管理部門等相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督檢查，如實提供食品生產(chǎn)過程記錄資料，接受監(jiān)管機構(gòu)的指導(dǎo)和監(jiān)督。（二）考核機制1.考核標(biāo)準(zhǔn)：制定詳細(xì)的考核標(biāo)準(zhǔn)，對各部門和人員在食品生產(chǎn)過程記錄工作中的表現(xiàn)進行考核?？己藰?biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括記錄的準(zhǔn)確性、完整性、及時性，審核工作的執(zhí)行情況，記錄保存與管理的規(guī)范性等方面。2.考核方式：采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合方式。定期考核每季度進行一次，不定期抽查根據(jù)實際工作情況隨時開展?？己私Y(jié)果應(yīng)與部門和個人的績效掛鉤，