PAGE生產(chǎn)質(zhì)量紅黃牌制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制行為，特制定本生產(chǎn)質(zhì)量紅黃牌制度（以下簡(jiǎn)稱“本制度”）。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有參與產(chǎn)品生產(chǎn)的部門、車間、班組及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過(guò)建立完善的質(zhì)量預(yù)防機(jī)制，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除質(zhì)量隱患，防止質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。2.全員參與原則強(qiáng)調(diào)全體員工在質(zhì)量管理中的責(zé)任和作用，鼓勵(lì)員工積極參與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，形成全員重視質(zhì)量的良好氛圍。3.持續(xù)改進(jìn)原則不斷總結(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量控制措施，推動(dòng)公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的不斷提高。二、紅黃牌定義及判定標(biāo)準(zhǔn)（一）紅牌定義及判定標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)重質(zhì)量事故產(chǎn)品出現(xiàn)批量性質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致整批產(chǎn)品報(bào)廢或無(wú)法交付客戶，造成重大經(jīng)濟(jì)損失。在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵性能指標(biāo)嚴(yán)重不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)產(chǎn)品的使用功能和安全性能產(chǎn)生重大影響。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)客戶重大投訴或索賠，給公司聲譽(yù)造成嚴(yán)重?fù)p害。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生重大質(zhì)量安全事故，如火災(zāi)、爆炸等，且事故原因與產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題直接相關(guān)。2.重大違規(guī)行為故意違反質(zhì)量管理規(guī)定，擅自更改生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量失控。偽造或篡改產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、記錄，以掩蓋質(zhì)量問(wèn)題。拒絕接受質(zhì)量監(jiān)督檢查，或?qū)|(zhì)量問(wèn)題整改不力，造成質(zhì)量問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)。因工作失誤，導(dǎo)致大量不合格原材料、零部件投入生產(chǎn)，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。（二）黃牌定義及判定標(biāo)準(zhǔn)1.一般質(zhì)量事故產(chǎn)品出現(xiàn)部分質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致一定數(shù)量的產(chǎn)品返工、返修或報(bào)廢，造成一定經(jīng)濟(jì)損失。在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)部分非關(guān)鍵性能指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但對(duì)產(chǎn)品的正常使用有一定影響。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)客戶一般性投訴，給公司形象造成一定負(fù)面影響。2.違規(guī)行為違反質(zhì)量管理規(guī)定，未按照操作規(guī)程或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄不完整、不準(zhǔn)確，或未及時(shí)提交質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，影響質(zhì)量追溯和問(wèn)題分析。對(duì)質(zhì)量問(wèn)題整改不及時(shí)、不到位，雖未造成嚴(yán)重后果，但存在質(zhì)量隱患。在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)原材料、零部件存在輕微質(zhì)量問(wèn)題，但未及時(shí)采取有效措施，繼續(xù)投入生產(chǎn)。三、紅黃牌發(fā)布與執(zhí)行（一）發(fā)布流程1.質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)操作人員、客戶反饋等渠道發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，應(yīng)及時(shí)填寫《質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告表》，詳細(xì)描述問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、問(wèn)題現(xiàn)象及初步分析原因等信息。質(zhì)量管理人員在日常巡檢、數(shù)據(jù)分析等工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患或潛在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，也應(yīng)填寫《質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告表》，并提出初步處理建議。2.問(wèn)題評(píng)估與判定質(zhì)量部門接到《質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告表》后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)本制度規(guī)定的紅黃牌判定標(biāo)準(zhǔn)，確定該質(zhì)量問(wèn)題是否應(yīng)發(fā)布紅牌或黃牌警告。對(duì)于重大質(zhì)量問(wèn)題或復(fù)雜質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量部門可組織跨部門會(huì)議，邀請(qǐng)生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)等相關(guān)部門人員共同參與評(píng)估，確保判定結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。3.紅黃牌發(fā)布經(jīng)評(píng)估確定需要發(fā)布紅黃牌的質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)量部門填寫《紅黃牌警告通知單》，明確指出問(wèn)題所在部門、責(zé)任人、紅黃牌類型及整改要求等內(nèi)容?！都t黃牌警告通知單》經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)將《紅黃牌警告通知單》送達(dá)相關(guān)部門和責(zé)任人，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。（二）執(zhí)行要求1.責(zé)任部門與責(zé)任人接到紅黃牌警告后，應(yīng)立即停止相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)或工作，組織人員對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行深入分析，制定詳細(xì)的整改措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。2.整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限及整改驗(yàn)證方式等，確保整改工作具有可操作性和有效性。3.在整改過(guò)程中，責(zé)任部門應(yīng)定期向質(zhì)量部門匯報(bào)整改進(jìn)展情況，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實(shí)。4.對(duì)于紅牌警告，責(zé)任部門應(yīng)在整改完成后，向質(zhì)量部門提交《紅牌整改報(bào)告》，申請(qǐng)紅牌解除。質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可解除紅牌警告。5.對(duì)于黃牌警告，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并向質(zhì)量部門提交《黃牌整改報(bào)告》。質(zhì)量部門對(duì)整改情況進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，解除黃牌警告。四、紅黃牌后續(xù)處理（一）記錄與存檔1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)紅黃牌警告的發(fā)布、執(zhí)行及解除情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立《紅黃牌警告管理臺(tái)賬》，記錄內(nèi)容包括紅黃牌警告通知單編號(hào)、問(wèn)題描述、發(fā)布時(shí)間、責(zé)任部門、責(zé)任人、紅黃牌類型、整改措施、整改期限、整改完成時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.《紅黃牌警告通知單》、《紅牌整改報(bào)告》、《黃牌整改報(bào)告》等相關(guān)文件資料應(yīng)妥善保存，作為質(zhì)量管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。（二）績(jī)效掛鉤1.將紅黃牌警告與員工績(jī)效考核掛鉤，對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題被發(fā)布紅黃牌警告的責(zé)任人，在績(jī)效考核中給予相應(yīng)的扣分處理。被發(fā)布紅牌警告的責(zé)任人，當(dāng)月績(jī)效考核成績(jī)直接降為不合格，并扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的[X]%。被發(fā)布黃牌警告的責(zé)任人，當(dāng)月績(jī)效考核成績(jī)扣除[X]分，并扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的[X]%。2.連續(xù)兩次或一年內(nèi)累計(jì)三次被發(fā)布紅黃牌警告的員工，公司將視情節(jié)輕重給予警告、記過(guò)、降職、辭退等處分。（三）培訓(xùn)與改進(jìn)1.針對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題被發(fā)布紅黃牌警告的情況，質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行質(zhì)量分析會(huì)，深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定針對(duì)性的預(yù)防措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。2.根據(jù)質(zhì)量分析會(huì)的結(jié)果，質(zhì)量部門應(yīng)制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理知識(shí)、操作規(guī)程等方面的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.公司鼓勵(lì)各部門針對(duì)紅黃牌警告所反映出的質(zhì)量管理薄弱環(huán)節(jié)，開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、完善質(zhì)量管理體系、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等措施，不斷提升公司整體質(zhì)量管理水平。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期對(duì)各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行評(píng)估，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2.質(zhì)量部門有權(quán)對(duì)各部門的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、設(shè)備運(yùn)行狀況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.公司定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)采取措施加以改進(jìn)。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和客戶需求，收集同行