PAGE安全生產(chǎn)年審制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)年審制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工。（三）年審依據(jù)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》4.相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（四）年審原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行年審工作。2.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個崗位進(jìn)行全面審查。3.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，客觀公正地評價公司安全生產(chǎn)狀況。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過年審發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，不斷提升公司安全生產(chǎn)管理水平。二、年審組織與職責(zé)（一）年審領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立安全生產(chǎn)年審領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人等。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.審批安全生產(chǎn)年審計劃和方案。2.聽取年審工作匯報，研究解決年審工作中的重大問題。3.對公司安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行總體評價，做出年審結(jié)論。（二）年審工作小組年審領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)年審工作小組，由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門人員組成。工作小組職責(zé)如下：1.制定安全生產(chǎn)年審計劃和方案，明確年審內(nèi)容、方法、步驟和時間安排，并組織實施。2.對公司各部門安全生產(chǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場檢查、資料審查等，收集相關(guān)證據(jù)和信息。3.分析、整理年審資料，撰寫年審報告，提出年審意見和建議。4.跟蹤督促各部門落實年審提出的整改措施。（三）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)工作的自查自糾，配合年審工作小組完成相關(guān)審查工作。2.根據(jù)年審意見和建議，制定本部門整改計劃，落實整改措施，按時完成整改任務(wù)。3.負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)安全生產(chǎn)年審制度的要求，組織員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識和技能，提高員工安全意識。三、年審內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.檢查公司各級安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，是否明確了各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.查看安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，是否做到了層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，是否將安全生產(chǎn)責(zé)任分解到每個崗位、每個員工。（二）安全管理制度1.審查公司各項安全管理制度是否完善，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、危險作業(yè)管理制度、應(yīng)急救援制度等。2.檢查安全管理制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度要求開展各項安全生產(chǎn)工作。（三）安全投入1.查看公司安全投入是否符合國家規(guī)定，是否足額提取安全生產(chǎn)費用，并?？顚Ｓ?。2.審查安全投入資金的使用情況，是否用于安全設(shè)施建設(shè)、安全設(shè)備購置、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等方面。（四）安全設(shè)施與設(shè)備1.檢查公司各類安全設(shè)施是否齊全、有效，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施、防護(hù)設(shè)施、警示標(biāo)志等。2.對公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，查看設(shè)備是否正常運行，安全防護(hù)裝置是否完好，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測。（五）安全教育培訓(xùn)1.審查公司安全教育培訓(xùn)計劃的制定和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對員工進(jìn)行了三級安全教育培訓(xùn)、專項安全教育培訓(xùn)、季節(jié)性安全教育培訓(xùn)等。2.檢查員工的安全培訓(xùn)檔案，查看員工是否經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，是否具備相應(yīng)的安全知識和技能。（六）隱患排查治理1.查看公司隱患排查治理制度是否健全，是否定期組織開展隱患排查工作。2.檢查隱患排查記錄，查看隱患排查是否全面、深入，對排查出的隱患是否進(jìn)行了及時整改，整改情況是否進(jìn)行了跟蹤復(fù)查。（七）應(yīng)急管理1.審查公司應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂情況，應(yīng)急預(yù)案是否符合實際，是否具有可操作性。2.檢查應(yīng)急救援隊伍的建設(shè)情況，是否配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，是否定期組織應(yīng)急演練。四、年審程序（一）準(zhǔn)備階段1.年審工作小組制定年審計劃和方案，明確年審的目的、范圍、內(nèi)容、方法、步驟和時間安排。2.收集、整理公司安全生產(chǎn)相關(guān)資料，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全投入記錄、安全設(shè)施設(shè)備檔案、安全教育培訓(xùn)記錄、隱患排查治理記錄、應(yīng)急救援預(yù)案等。（二）實施階段1.現(xiàn)場檢查：年審工作小組對公司各部門、車間、班組進(jìn)行現(xiàn)場檢查，查看安全生產(chǎn)狀況，包括安全設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、員工操作等方面。2.資料審查：對收集到的安全生產(chǎn)相關(guān)資料進(jìn)行審查，核實資料的真實性、完整性和有效性。3.人員訪談：與公司各級管理人員、員工進(jìn)行訪談，了解安全生產(chǎn)工作的實際情況，聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。（三）總結(jié)階段1.年審工作小組對現(xiàn)場檢查、資料審查和人員訪談的情況進(jìn)行匯總分析，撰寫年審報告。2.年審報告內(nèi)容包括公司安全生產(chǎn)基本情況、年審發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議、年審結(jié)論等。3.將年審報告提交給年審領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組聽取年審工作匯報，研究討論年審報告，做出年審結(jié)論。（四）反饋與整改階段1.年審領(lǐng)導(dǎo)小組將年審結(jié)論反饋給公司各部門，各部門根據(jù)年審意見和建議，制定整改計劃，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.各部門按照整改計劃認(rèn)真組織實施整改工作，整改完成后向安全管理部門提交整改報告。3.安全管理部門對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改措施落實到位，問題得到徹底解決。五、年審結(jié)果處理（一）年審結(jié)論1.年審結(jié)論分為合格、基本合格和不合格。2.公司安全生產(chǎn)工作符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，各項安全生產(chǎn)管理制度健全，安全投入足額到位，安全設(shè)施設(shè)備完好，員工安全意識和技能較高，隱患排查治理及時有效，應(yīng)急管理體系完善，年審結(jié)論為合格。3.公司安全生產(chǎn)工作基本符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，但存在一些一般性問題，需要在限期內(nèi)進(jìn)行整改，年審結(jié)論為基本合格。4.公司安全生產(chǎn)工作存在嚴(yán)重不符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的問題，如存在重大安全隱患、發(fā)生過生產(chǎn)安全事故等，年審結(jié)論為不合格。（二）結(jié)果應(yīng)用1.年審結(jié)論為合格的部門，公司予以通報表揚，并在安全生產(chǎn)績效考核中給予加分。2.年審結(jié)論為基本合格的部門，公司下達(dá)整改通知書，要求限期整改。整改完成后經(jīng)復(fù)查合格的，不影響公司整體安全生產(chǎn)工作評價；整改不到位的，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。3.年審結(jié)論為不合格的部門，