PAGE安全生產(chǎn)舉核查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全進(jìn)行，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全生產(chǎn)舉核查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度。2.全員參與原則：鼓勵(lì)全體員工積極參與安全生產(chǎn)舉核查工作，形成人人關(guān)心安全、人人參與安全的良好氛圍。3.及時(shí)準(zhǔn)確原則：對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤，以便迅速采取措施進(jìn)行處理。4.閉環(huán)管理原則：對(duì)安全舉核查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要進(jìn)行跟蹤整改，形成閉環(huán)管理，確保問(wèn)題得到徹底解決。二、舉核查主體與職責(zé)（一）員工1.有權(quán)對(duì)身邊的安全隱患進(jìn)行舉報(bào)，包括但不限于設(shè)備設(shè)施故障、作業(yè)環(huán)境不安全因素、違規(guī)操作行為等。2.積極配合公司組織的安全核查工作，如實(shí)提供相關(guān)信息。（二）班組長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)組織本班組的日常安全自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并督促整改安全問(wèn)題。2.對(duì)員工的安全舉報(bào)進(jìn)行初步核實(shí)，并及時(shí)上報(bào)車間主任。（三）車間主任1.定期組織車間的安全核查工作，對(duì)核查結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決本車間安全生產(chǎn)舉核查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。3.對(duì)班組長(zhǎng)上報(bào)的安全舉報(bào)進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)，并組織制定整改措施。（四）安全管理部門1.制定安全生產(chǎn)舉核查計(jì)劃，組織實(shí)施公司級(jí)的安全核查工作。2.對(duì)各部門、車間上報(bào)的安全舉報(bào)和核查情況進(jìn)行匯總分析，建立安全隱患臺(tái)賬。3.跟蹤安全隱患的整改情況，對(duì)整改不力的部門進(jìn)行督促和考核。4.負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)處理涉及安全生產(chǎn)舉核查的相關(guān)事宜。（五）公司領(lǐng)導(dǎo)1.審批安全生產(chǎn)舉核查制度及相關(guān)計(jì)劃。2.對(duì)公司重大安全隱患進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)資源解決安全問(wèn)題。3.監(jiān)督安全舉核查工作的開(kāi)展情況，對(duì)工作不力的部門和人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。三、舉報(bào)內(nèi)容與要求（一）舉報(bào)內(nèi)容1.違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的行為。2.存在的安全隱患，如電氣安全隱患、消防安全隱患、機(jī)械安全隱患等。3.員工的不安全行為，如違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律等。4.其他可能影響安全生產(chǎn)的問(wèn)題。（二）舉報(bào)要求1.舉報(bào)人應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的信息，包括隱患或問(wèn)題的具體位置、描述、可能造成的危害等。2.舉報(bào)方式可采用書面報(bào)告、電子郵件、電話等形式，但需留下舉報(bào)人姓名、部門、聯(lián)系方式等信息。3.對(duì)于匿名舉報(bào)，公司將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，但不保證給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)。四、核查方式與頻率（一）核查方式1.日常檢查：各部門、車間、班組按照各自職責(zé)，每日對(duì)工作區(qū)域進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題。2.定期檢查：安全管理部門每月組織一次公司級(jí)的全面安全檢查，對(duì)各部門、車間的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行綜合評(píng)估。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、場(chǎng)所等，不定期開(kāi)展專項(xiàng)安全檢查，如電氣設(shè)備專項(xiàng)檢查、危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)檢查等。4.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開(kāi)展季節(jié)性安全檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖及防火檢查等。（二）核查頻率1.員工應(yīng)隨時(shí)關(guān)注身邊的安全情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。2.班組長(zhǎng)每天至少進(jìn)行一次班組安全自查。3.車間主任每周至少組織一次車間安全核查。4.安全管理部門每月進(jìn)行一次公司級(jí)安全檢查，專項(xiàng)檢查和季節(jié)性檢查根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)開(kāi)展。五、核查流程（一）準(zhǔn)備階段1.制定核查方案，明確核查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準(zhǔn)備核查所需的工具、設(shè)備、資料等。（二）實(shí)施階段1.核查人員按照核查方案，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、詢問(wèn)員工等方式進(jìn)行檢查。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)位置、責(zé)任人等。（三）匯總分析階段1.核查結(jié)束后，核查人員將檢查情況進(jìn)行匯總，形成核查報(bào)告。2.安全管理部門對(duì)核查報(bào)告進(jìn)行分析，確定安全隱患的等級(jí)，如一般隱患、重大隱患等。（四）整改階段1.對(duì)于一般隱患，由責(zé)任部門制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限，及時(shí)進(jìn)行整改。2.對(duì)于重大隱患，安全管理部門下達(dá)隱患整改通知書，責(zé)任部門制定詳細(xì)的整改方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。整改過(guò)程中，安全管理部門要跟蹤監(jiān)督，確保整改工作按計(jì)劃進(jìn)行。（五）復(fù)查階段1.整改完成后，責(zé)任部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查。2.安全管理部門組織人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患是否消除。如未徹底整改，責(zé)令繼續(xù)整改，直至隱患消除。六、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)并舉報(bào)重大安全隱患，避免事故發(fā)生的員工，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和實(shí)際貢獻(xiàn)確定。2.在安全生產(chǎn)舉核查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司將進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、給予績(jī)效加分等。（二）處罰1.對(duì)于隱瞞安全隱患、不配合安全舉核查工作的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰。2.對(duì)因工作不力導(dǎo)致安全事故發(fā)生的部門和個(gè)人，按照公司事故管理制度進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、信息管理與保密（一）信息管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)舉核查信息檔案，包括舉報(bào)記錄、核查報(bào)告、整改情況等。2.對(duì)安全舉核查信息進(jìn)行定期整理和分析，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。（二）保密1.對(duì)于舉報(bào)人提供的信息，公司將嚴(yán)格保密，保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。2.在核查過(guò)程中，涉及到公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，核查人員要嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.安全管理部門定期組織安全生產(chǎn)舉核查相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和舉報(bào)核查能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、安全隱患識(shí)別方法、舉報(bào)流程等。（二）宣傳1.通過(guò)公司內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道，宣