PAGE生產(chǎn)原料管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)原料管理，規(guī)范生產(chǎn)原料采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保生產(chǎn)原料的質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)順利進行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及生產(chǎn)原料管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)原料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把好原料質(zhì)量關(guān)，優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、信譽良好供應(yīng)商提供的原料，保證投入生產(chǎn)的原料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.成本控制原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、儲存成本等，提高公司經(jīng)濟效益。4.科學(xué)管理原則：運用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，對生產(chǎn)原料進行全過程管理，提高管理效率和準(zhǔn)確性。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.供應(yīng)商篩選采購部門應(yīng)通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。根據(jù)公司生產(chǎn)原料需求，制定供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，如生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面進行初步篩選。2.供應(yīng)商實地考察對于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)場地、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量管理體系、人員配備等情況。實地考察后，填寫《供應(yīng)商實地考察報告》，對供應(yīng)商進行綜合評估，確定是否納入合格供應(yīng)商名錄。3.供應(yīng)商評估與更新采購部門應(yīng)定期對合格供應(yīng)商進行評估，評估周期為[X]年。評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰，并更新合格供應(yīng)商名錄。（二）采購計劃制定1.市場需求分析生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和市場銷售情況，定期對生產(chǎn)原料的需求進行分析預(yù)測，填寫《生產(chǎn)原料需求預(yù)測表》。采購部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求預(yù)測，考慮原料庫存情況、市場價格波動等因素，制定采購計劃初稿。2.采購計劃審核與批準(zhǔn)采購計劃初稿提交后，由生產(chǎn)部門、財務(wù)部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門進行審核。審核內(nèi)容包括需求合理性、成本預(yù)算、質(zhì)量要求等方面。經(jīng)審核通過的采購計劃報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。（三）采購合同簽訂1.合同條款擬定采購部門根據(jù)采購計劃和選定的供應(yīng)商，擬定采購合同條款。合同條款應(yīng)明確原料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和公司利益要求，確保雙方權(quán)利義務(wù)明確。2.合同審核與簽訂采購合同初稿擬定后，提交公司法務(wù)部門進行審核。法務(wù)部門重點審核合同條款的合法性、合規(guī)性以及風(fēng)險防范措施等方面。經(jīng)法務(wù)部門審核通過的采購合同，由采購部門與供應(yīng)商簽訂。簽訂后的采購合同原件交公司檔案室存檔，復(fù)印件交相關(guān)部門執(zhí)行。（四）采購過程跟蹤1.訂單下達采購部門根據(jù)采購合同，及時向供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確訂單編號、原料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、交貨地點等信息。采購訂單下達后，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通確認訂單信息，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量生產(chǎn)和供應(yīng)原料。2.交貨期跟蹤在原料交貨期前，采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商聯(lián)系，了解生產(chǎn)進度和交貨準(zhǔn)備情況。對于可能影響交貨期的問題，及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向公司內(nèi)部相關(guān)部門通報。如供應(yīng)商未能按時交貨，采購部門應(yīng)及時采取措施，如催貨、調(diào)整生產(chǎn)計劃等，并按照采購合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.質(zhì)量跟蹤質(zhì)量控制部門應(yīng)在原料到貨前，做好檢驗準(zhǔn)備工作，包括制定檢驗方案、準(zhǔn)備檢驗設(shè)備和工具等。原料到貨時，質(zhì)量控制部門按照檢驗方案對原料進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能指標(biāo)等方面。對于檢驗不合格的原料，按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如退貨、換貨等，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。三、驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.文件資料核對倉庫管理部門在原料到貨前，應(yīng)核對采購合同、采購訂單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件資料，確保驗收依據(jù)準(zhǔn)確無誤。準(zhǔn)備好驗收所需的工具和設(shè)備，如量具、檢測儀器等，并確保其精度和準(zhǔn)確性符合要求。2.場地與人員安排安排合適的驗收場地，確保場地清潔、通風(fēng)良好，具備必要的防護設(shè)施。組織驗收人員，明確驗收人員職責(zé)。驗收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉驗收流程和標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗收流程1.數(shù)量驗收倉庫管理部門按照采購合同和采購訂單要求，對到貨原料的數(shù)量進行清點。清點時應(yīng)注意原料的包裝完整性，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。填寫《原料數(shù)量驗收單》，記錄實際到貨數(shù)量、包裝規(guī)格等信息。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通核實，并做好記錄。2.質(zhì)量驗收質(zhì)量控制部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對到貨原料進行質(zhì)量檢驗。檢驗方法可采用抽樣檢驗、全檢等方式，確保原料質(zhì)量符合要求。對于檢驗合格的原料，質(zhì)量控制部門出具《原料質(zhì)量檢驗報告》；對于檢驗不合格的原料，出具《不合格原料檢驗報告》，明確不合格項目和原因。3.驗收結(jié)果處理倉庫管理部門根據(jù)數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收結(jié)果，填寫《原料驗收報告》。驗收報告應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。對于驗收合格的原料，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的原料，按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如退貨、換貨、讓步接收等，并做好記錄。四、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫分區(qū)根據(jù)原料的性質(zhì)、用途、儲存條件等因素，對倉庫進行分區(qū)規(guī)劃。倉庫可分為原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于區(qū)分和管理。2.貨位規(guī)劃在各倉庫分區(qū)內(nèi)，根據(jù)原料的類別、規(guī)格型號等進行貨位規(guī)劃。貨位應(yīng)合理安排，便于貨物的存放、搬運和盤點。建立貨位臺賬，記錄每個貨位存放的原料信息，確保賬物相符。（二）入庫管理1.入庫手續(xù)辦理驗收合格的原料，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫《原料入庫單》，注明原料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息?！对先霂靻巍方?jīng)倉庫管理人員、送貨人員簽字確認后，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬，一聯(lián)倉庫留存。2.貨物存放按照貨位規(guī)劃，將入庫原料存放到指定貨位。存放時應(yīng)注意原料的擺放方式，確保貨物堆放整齊、穩(wěn)固，便于通風(fēng)和防潮。對于有特殊儲存要求的原料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的防護措施。（三）庫存管理1.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存原料進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。盤點方式可采用實地盤點、賬實核對等方法。填寫《庫存盤點表》，記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，編制《盤盈盤虧報告》，報公司相關(guān)部門審批后進行處理。2.庫存預(yù)警根據(jù)生產(chǎn)計劃、市場需求等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存原料數(shù)量接近或低于預(yù)警指標(biāo)時，倉庫管理部門應(yīng)及時向采購部門發(fā)出預(yù)警信息。采購部門根據(jù)庫存預(yù)警信息，及時調(diào)整采購計劃，確保生產(chǎn)原料供應(yīng)不斷檔。（四）出庫管理1.出庫申請與審批生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫《原料出庫申請表》，注明原料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。《原料出庫申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審批后，交倉庫管理部門。2.出庫操作倉庫管理部門根據(jù)審批后的《原料出庫申請表》，辦理原料出庫手續(xù)。出庫時應(yīng)核對原料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保出庫原料準(zhǔn)確無誤。填寫《原料出庫單》，經(jīng)倉庫管理人員、領(lǐng)料人員簽字確認后，一聯(lián)交倉庫留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。3.發(fā)貨與運輸倉庫管理部門按照《原料出庫單》要求，組織發(fā)貨。發(fā)貨時應(yīng)確保貨物包裝完好，標(biāo)識清晰，便于運輸和識別。對于需要運輸?shù)脑?，?yīng)選擇合適的運輸方式和運輸單位，確保原料安全、及時送達目的地。五、使用管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料1.領(lǐng)料流程生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)工藝要求，填寫《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，注明領(lǐng)料車間、原料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息?！渡a(chǎn)領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審批后，到倉庫管理部門領(lǐng)料。倉庫管理部門根據(jù)《生產(chǎn)領(lǐng)料單》發(fā)放原料，并在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽字確認。生產(chǎn)部門領(lǐng)料人員核對原料無誤后，簽字領(lǐng)用。2.余料管理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理并辦理退庫手續(xù)。填寫《余料退庫單》，注明余料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退庫原因等信息。倉庫管理部門對余料進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并在《余料退庫單》上簽字確認。（二）原料消耗定額管理1.定額制定生產(chǎn)部門會同技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)，制定各類原料的消耗定額。消耗定額應(yīng)明確單位產(chǎn)品的原料消耗標(biāo)準(zhǔn)。原料消耗定額經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。2.定額執(zhí)行與考核生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按照原料消耗定額領(lǐng)用原料，控制原料消耗。財務(wù)部門定期對原料消耗情況進行統(tǒng)計分析，與原料消耗定額進行對比。對于超出定額消耗的部門，按照公司相關(guān)規(guī)定進行考核。（三）原料使用監(jiān)督1.現(xiàn)場監(jiān)督質(zhì)量控制部門和生產(chǎn)部門管理人員應(yīng)加強對生產(chǎn)現(xiàn)場原料使用情況的監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括原料的投放量、使用方法、產(chǎn)品質(zhì)量等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時要求操作人員進行整改，確保原料使用符合生產(chǎn)工藝要求。2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析生產(chǎn)部門應(yīng)建立原料使用臺賬，記錄每天各類原料的使用量、產(chǎn)品產(chǎn)量等信息。定期對原料使用數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，總結(jié)原料使用規(guī)律，發(fā)現(xiàn)異常情況及時查找原因并采取措施解決。六、不合格原料管理（一）不合格原料識別與判定1.識別途徑質(zhì)量控制部門在原料驗收、生產(chǎn)過程檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格原料。生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量問題或不符合生產(chǎn)工藝要求時，應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門進行判定。2.判定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對不合格原料進行判定。判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確規(guī)定不合格的具體指標(biāo)和范圍。（二）不合格原料處理1.隔離與標(biāo)識對于判定為不合格的原料，倉庫管理部門應(yīng)立即將其隔離存放，并在不合格原料上張貼明顯的標(biāo)識牌，注明“不合格品”字樣。對不合格原料的存放區(qū)域進行單獨標(biāo)識，防止不合格原料與合格原料混淆。2.退貨與換貨采購部門根據(jù)不合格原料的情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨或換貨手續(xù)。退貨時應(yīng)明確退貨原因和責(zé)任，確保供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的費用。在退貨或換貨過程中，做好相關(guān)記錄，包括退貨日期、退貨數(shù)量、換貨情況等信息。3.讓步接收對于某些不合格情況較輕，不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量的原料，經(jīng)質(zhì)量控制部門評估和公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進行讓步接收。讓步接收的原料應(yīng)在使用過程中加強監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。同時，應(yīng)對讓步接收的原料進行詳細記錄，包括讓步接收原因、使用批次、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況等信息。4.報廢處理對于無法退貨、換貨且不能讓步接收的不合格原料，由倉庫管