PAGE生產(chǎn)企業(yè)巡回檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)的正常運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患、質(zhì)量問(wèn)題以及其他異常情況，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，特制定本巡回檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備設(shè)施以及與生產(chǎn)相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)和區(qū)域。（三）基本原則1.定期檢查與不定期抽查相結(jié)合原則。巡回檢查應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行定期檢查，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行不定期抽查，確保檢查的全面性和及時(shí)性。2.專業(yè)檢查與綜合檢查相結(jié)合原則。由各專業(yè)部門對(duì)其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域進(jìn)行專業(yè)檢查，同時(shí)組織跨部門的綜合檢查，以獲取全面的生產(chǎn)信息。3.問(wèn)題導(dǎo)向原則。以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題為核心，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄、分析，并及時(shí)采取有效的整改措施。4.責(zé)任追究原則。對(duì)因巡回檢查不到位、問(wèn)題整改不力等導(dǎo)致事故發(fā)生或造成嚴(yán)重后果的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、巡回檢查組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）巡回檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，各副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的巡回檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。其職責(zé)如下：1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司的巡回檢查工作，制定巡回檢查工作方針和目標(biāo)。2.審批巡回檢查制度、計(jì)劃和報(bào)告，協(xié)調(diào)解決巡回檢查工作中的重大問(wèn)題。3.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，決定巡回檢查的頻次、范圍和重點(diǎn)內(nèi)容。（二）巡回檢查工作小組1.安全檢查小組由安全管理部門牽頭，各車間安全員參與組成。負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施、操作規(guī)程執(zhí)行情況、員工安全防護(hù)用品佩戴等安全相關(guān)事項(xiàng)。2.質(zhì)量檢查小組由質(zhì)量管理部門主導(dǎo)，各生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗(yàn)員配合組成。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的原材料、半成品、成品質(zhì)量進(jìn)行檢查，監(jiān)督質(zhì)量控制措施的執(zhí)行情況。3.設(shè)備檢查小組由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)，各車間設(shè)備維修人員協(xié)助組成。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、設(shè)備完好率等進(jìn)行檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行。4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查小組由生產(chǎn)管理部門組織，各車間班組長(zhǎng)參與組成。主要檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S管理（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）情況、生產(chǎn)進(jìn)度、物料供應(yīng)等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)問(wèn)題。（三）各小組職責(zé)1.安全檢查小組職責(zé)負(fù)責(zé)制定安全巡回檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和頻次。按照計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，如消防設(shè)施是否完好有效、電氣設(shè)備是否存在漏電現(xiàn)象、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存是否符合規(guī)定等，并做好記錄。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，直至問(wèn)題解決。定期對(duì)安全巡回檢查情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)安全管理工作的建議和措施。2.質(zhì)量檢查小組職責(zé)制定質(zhì)量巡回檢查方案，確定檢查的產(chǎn)品范圍、質(zhì)量控制點(diǎn)和檢查方法。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制、成品出廠檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，查看檢驗(yàn)記錄是否完整、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行到位等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，查找原因，提出整改意見，并監(jiān)督整改措施的落實(shí)，防止不合格產(chǎn)品流入下道工序或出廠。收集、整理質(zhì)量巡回檢查數(shù)據(jù)，定期向質(zhì)量管理部門匯報(bào)質(zhì)量狀況，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.設(shè)備檢查小組職責(zé)編制設(shè)備巡回檢查計(jì)劃，明確設(shè)備檢查的部位、項(xiàng)目和周期。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，檢查設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)是否正常、零部件是否磨損、潤(rùn)滑情況是否良好等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患。督促設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員按照規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)設(shè)備維修情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保設(shè)備維修質(zhì)量。根據(jù)設(shè)備巡回檢查結(jié)果，提出設(shè)備更新、改造和維修計(jì)劃的建議，提高設(shè)備的可靠性和生產(chǎn)效率。4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查小組職責(zé)制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查計(jì)劃，規(guī)定檢查的區(qū)域、內(nèi)容和時(shí)間要求。檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料擺放是否整齊、通道是否暢通、環(huán)境衛(wèi)生是否符合要求等5S管理情況。了解生產(chǎn)進(jìn)度，檢查各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的銜接是否順暢，物料供應(yīng)是否及時(shí)，人員出勤和工作狀態(tài)是否良好等。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)秩序井然，生產(chǎn)活動(dòng)正常進(jìn)行。三、巡回檢查計(jì)劃與實(shí)施（一）巡回檢查計(jì)劃制定1.各檢查小組應(yīng)根據(jù)本部門的職責(zé)和生產(chǎn)實(shí)際情況，每月制定詳細(xì)的巡回檢查計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)明確檢查的區(qū)域、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、頻次以及檢查人員安排等。2.巡回檢查計(jì)劃應(yīng)提前報(bào)巡回檢查領(lǐng)導(dǎo)小組審批，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施。如因生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、設(shè)備改造等原因需要變更計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，并做好記錄。（二）巡回檢查實(shí)施流程1.檢查準(zhǔn)備檢查人員應(yīng)熟悉檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法，攜帶必要的檢查工具和記錄表格。提前通知被檢查部門或區(qū)域，告知檢查的時(shí)間、內(nèi)容和要求，以便其做好準(zhǔn)備。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查人員按照巡回檢查計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、文件記錄等進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。檢查過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真觀察、詳細(xì)詢問(wèn)、仔細(xì)測(cè)量，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄在檢查表中，記錄內(nèi)容應(yīng)包括問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)位置、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人等信息。3.問(wèn)題反饋與溝通檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)及時(shí)與被檢查部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，反饋檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并就問(wèn)題的整改措施和期限達(dá)成共識(shí)。對(duì)于重大問(wèn)題或涉及多個(gè)部門的問(wèn)題，應(yīng)組織相關(guān)部門召開專題會(huì)議進(jìn)行討論，明確責(zé)任和整改要求。4.整改跟蹤被檢查部門應(yīng)按照整改要求制定整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人及整改期限，并認(rèn)真組織實(shí)施。檢查小組應(yīng)定期對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時(shí)完成。對(duì)整改不力的部門，應(yīng)進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)。四、巡回檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.安全設(shè)施檢查消防設(shè)施：滅火器、消火栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等應(yīng)完好有效，壓力正常，標(biāo)識(shí)清晰，周圍無(wú)障礙物。安全警示標(biāo)識(shí)：在危險(xiǎn)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施旁等應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰、完整。防護(hù)裝置：如機(jī)械防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全光幕等應(yīng)安裝牢固，無(wú)損壞，能有效防止人員接觸危險(xiǎn)部位。2.電氣安全檢查電氣設(shè)備：外觀無(wú)破損、漏電現(xiàn)象，接地（接零）良好，電線電纜無(wú)老化、破損、私拉亂接等情況。配電箱：箱內(nèi)電器元件完好，漏電保護(hù)器動(dòng)作靈敏，開關(guān)標(biāo)識(shí)清晰，箱門能正常關(guān)閉并上鎖。電氣線路：布線規(guī)范，穿管保護(hù)，線路負(fù)荷不超過(guò)額定值，無(wú)過(guò)載、短路現(xiàn)象。3.危險(xiǎn)化學(xué)品管理檢查儲(chǔ)存：危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)或儲(chǔ)存柜內(nèi)，分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)良好，設(shè)置防火、防爆、防雷、防靜電等設(shè)施。使用：使用危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，操作人員應(yīng)佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品，現(xiàn)場(chǎng)配備應(yīng)急救援器材。廢棄物處理：危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類收集、存放和處置，不得隨意丟棄。4.人員安全防護(hù)檢查員工應(yīng)正確佩戴和使用安全帽、安全鞋、耳塞、口罩等個(gè)人安全防護(hù)用品。對(duì)從事特種作業(yè)的人員，應(yīng)檢查其是否持有效證件上崗，作業(yè)過(guò)程是否符合安全操作規(guī)程。（二）質(zhì)量檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.原材料檢驗(yàn)檢查原材料的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等是否齊全、有效。按照原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料符合質(zhì)量要求。對(duì)原材料的進(jìn)貨批次進(jìn)行記錄，跟蹤原材料的質(zhì)量穩(wěn)定性。若發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)追溯供應(yīng)商，并采取相應(yīng)的處理措施。2.生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制檢查各工序的質(zhì)量控制文件，如工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等是否齊全、有效，并在現(xiàn)場(chǎng)得到嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，查看操作人員是否按照規(guī)定的工藝參數(shù)、操作方法進(jìn)行生產(chǎn)，質(zhì)量檢驗(yàn)記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。檢查生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況，確保設(shè)備精度滿足生產(chǎn)要求，防止因設(shè)備故障導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。3.成品檢驗(yàn)按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確保成品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢查成品的包裝、標(biāo)識(shí)是否符合要求，產(chǎn)品說(shuō)明書是否準(zhǔn)確、完整。對(duì)成品的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行審核，統(tǒng)計(jì)成品合格率，分析質(zhì)量波動(dòng)原因，采取改進(jìn)措施提高產(chǎn)品質(zhì)量。（三）設(shè)備檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.設(shè)備運(yùn)行狀況檢查檢查設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、電流、電壓等是否在規(guī)定范圍內(nèi)，設(shè)備運(yùn)行是否平穩(wěn)，有無(wú)異常振動(dòng)、噪聲等現(xiàn)象。觀察設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)指示燈，判斷設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無(wú)故障報(bào)警信號(hào)。檢查設(shè)備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，確保其功能正常，程序運(yùn)行穩(wěn)定，能夠準(zhǔn)確控制設(shè)備的運(yùn)行。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況檢查查看設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，檢查是否按照規(guī)定的時(shí)間間隔和維護(hù)內(nèi)容進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整、準(zhǔn)確。檢查設(shè)備的潤(rùn)滑情況，潤(rùn)滑油（脂）的油位、油質(zhì)是否符合要求，潤(rùn)滑部位是否按時(shí)加注潤(rùn)滑油（脂）。檢查設(shè)備的易損件更換情況，易損件是否及時(shí)更換，更換后的設(shè)備性能是否恢復(fù)正常。3.設(shè)備完好率檢查按照設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，設(shè)備的零部件應(yīng)齊全、完整，無(wú)缺損、變形等情況。設(shè)備的外觀應(yīng)整潔，無(wú)明顯的銹蝕、油漆脫落等現(xiàn)象。設(shè)備的電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)等應(yīng)性能良好，無(wú)泄漏、堵塞等問(wèn)題。（四）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.5S管理檢查整理：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)區(qū)分必需品和非必需品，將非必需品清理出現(xiàn)場(chǎng)，保持工作場(chǎng)所的整潔。整頓：必需品應(yīng)分類擺放，整齊有序，并有明確的標(biāo)識(shí)，便于取用和歸還。清掃：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)定期進(jìn)行清掃，保持地面、設(shè)備、工具等清潔衛(wèi)生無(wú)雜物。清潔：將整理、整頓、清掃進(jìn)行到底，且維持其成果，形成制度化、規(guī)范化。素養(yǎng)：?jiǎn)T工應(yīng)養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，自覺遵守5S規(guī)定，保持良好的工作態(tài)度和職業(yè)素養(yǎng)。2.生產(chǎn)進(jìn)度檢查對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃，檢查各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實(shí)際進(jìn)度，查看是否與計(jì)劃相符，有無(wú)延誤現(xiàn)象。分析生產(chǎn)進(jìn)度延誤的原因，如設(shè)備故障、人員不足、物料供應(yīng)不及時(shí)等，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。3.物料管理檢查物料的存放應(yīng)符合要求，按照物料的特性、規(guī)格、批次等分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。檢查物料的庫(kù)存數(shù)量，確保物料供應(yīng)滿足生產(chǎn)需求，同時(shí)避免物料積壓或缺貨。對(duì)物料的出入庫(kù)進(jìn)行檢查，查看出入庫(kù)記錄是否準(zhǔn)確、完整，手續(xù)是否齊全。五、巡回檢查記錄與報(bào)告（一）巡回檢查記錄1.各檢查小組應(yīng)使用統(tǒng)一的巡回檢查記錄表，對(duì)每次檢查的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、客觀真實(shí)。2.巡回檢查記錄應(yīng)包括檢查日期、檢查區(qū)域、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、整改要求、整改期限等信息。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)詳細(xì)描述問(wèn)題的現(xiàn)狀、位置、可能產(chǎn)生的影響等。3.檢查人員應(yīng)在檢查結(jié)束后及時(shí)填寫巡回檢查記錄表，并簽字確認(rèn)。記錄表應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。（二）巡回檢查報(bào)告1.各檢查小組應(yīng)定期對(duì)巡回檢查情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成巡回檢查報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括檢查概況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、整改情況、存在問(wèn)題的原因分析以及改進(jìn)建議等內(nèi)容。2.巡回檢查報(bào)告應(yīng)采用書面形式，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。報(bào)告應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交給巡回檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門。3.巡回檢查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)各檢查小組提交的報(bào)告，召開會(huì)議進(jìn)行討論和研究，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施，推動(dòng)公司生產(chǎn)管理水平的不斷提高。六、整改與跟蹤（一）整改責(zé)任落實(shí)1.對(duì)于巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人。整改責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)和實(shí)際情況，制定具體的整改措施，確保問(wèn)題得到有效解決。2.整改責(zé)任人應(yīng)按照整改要求組織實(shí)施整改工作，確保整改工作按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。在整改過(guò)程中，如遇到困難或需要協(xié)調(diào)其他部門的支持，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，共同推進(jìn)整改工作。（二）整改期限確定1.根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和整改難度，合理確定整改期限。一般問(wèn)題應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成整改，重大問(wèn)題應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)制定整改計(jì)劃，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。2.整改期限應(yīng)明確寫入整改通知書或整改計(jì)劃中，并告知整改責(zé)任部門和相關(guān)人員。整改責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的期限完成整改工作，不得拖延。（三）整改跟蹤與驗(yàn)收1.檢查小組應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作的進(jìn)展情況。在整改期限到達(dá)前，對(duì)整改責(zé)任部門的整改工作進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，確保整改工作符合要求。2.整改工作完成后，整改責(zé)任部門應(yīng)向檢查小組提交整改報(bào)告和相關(guān)證明材料，申請(qǐng)整改驗(yàn)收。檢查小組應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽署驗(yàn)收意見。3.對(duì)整改不力或未按時(shí)完成整改的部門和責(zé)任人，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，責(zé)令其重新整改，直至問(wèn)題解決。同時(shí)，對(duì)整改工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，應(yīng)給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。七、附則（一）培訓(xùn)與宣貫1.公司應(yīng)定期組織巡回檢查制度的培訓(xùn)