PAGE生產(chǎn)線樣品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)線樣品的管理，確保樣品的質(zhì)量、安全和可追溯性，規(guī)范樣品的使用、保存和處置流程，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)線所有樣品的管理，包括新產(chǎn)品研發(fā)樣品、生產(chǎn)過程中的測試樣品、客戶反饋樣品以及其他相關(guān)樣品。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保樣品管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將樣品質(zhì)量放在首位，保證樣品能夠真實反映產(chǎn)品特性和質(zhì)量狀況。3.可追溯性原則：建立完善的樣品標(biāo)識和記錄體系，確保樣品在整個生命周期內(nèi)可追溯。4.節(jié)約高效原則：合理利用資源，提高樣品管理效率，避免浪費。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)樣品的設(shè)計、制作和測試工作。2.對研發(fā)樣品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保其符合研發(fā)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.配合其他部門對研發(fā)樣品進(jìn)行評估和改進(jìn)。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)研發(fā)部門提供的樣品要求，負(fù)責(zé)生產(chǎn)線樣品的生產(chǎn)制作。2.確保生產(chǎn)過程中樣品的質(zhì)量控制，嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。3.配合相關(guān)部門對生產(chǎn)過程中的樣品進(jìn)行測試和檢驗。（三）質(zhì)量部門1.制定樣品的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.負(fù)責(zé)對各類樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗和檢測，出具檢驗報告。3.對不合格樣品進(jìn)行判定和處理，并跟蹤整改情況。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)樣品的入庫、存儲和出庫管理。2.確保樣品存儲環(huán)境符合要求，保證樣品質(zhì)量不受影響。3.建立樣品庫存臺賬，定期盤點庫存。（五）銷售部門1.收集客戶對樣品的反饋信息，并及時傳遞給相關(guān)部門。2.根據(jù)客戶需求，協(xié)助安排樣品的展示和寄送等工作。（六）其他部門根據(jù)工作需要，配合相關(guān)部門做好樣品管理的相關(guān)工作。三、樣品的分類與標(biāo)識（一）樣品分類1.新產(chǎn)品研發(fā)樣品：用于新產(chǎn)品研發(fā)過程中的性能測試、功能驗證、工藝優(yōu)化等。2.生產(chǎn)過程測試樣品：在生產(chǎn)過程中抽取的用于檢測產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、工藝執(zhí)行情況等的樣品。3.客戶反饋樣品：針對客戶反饋的問題所提供的用于分析和解決問題的樣品。4.標(biāo)準(zhǔn)樣品：作為產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照的樣品，用于比對產(chǎn)品是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5.其他樣品：如用于內(nèi)部培訓(xùn)、展示等目的的樣品。（二）樣品標(biāo)識1.每個樣品均應(yīng)在顯著位置粘貼樣品標(biāo)識牌，標(biāo)識牌內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、型號規(guī)格、批次號、生產(chǎn)日期、來源部門、用途等信息。2.對于一些特殊樣品，如易燃易爆、有毒有害樣品，應(yīng)在標(biāo)識牌上標(biāo)注相應(yīng)的警示標(biāo)識。3.樣品標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，確保在樣品流轉(zhuǎn)過程中信息完整可查。四、樣品的制作與獲取（一）新產(chǎn)品研發(fā)樣品1.研發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)計劃和技術(shù)要求，制定樣品制作方案。2.明確樣品的制作數(shù)量、制作工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并組織相關(guān)人員進(jìn)行制作。3.制作過程中，嚴(yán)格按照工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保樣品質(zhì)量符合研發(fā)要求。（二）生產(chǎn)過程測試樣品1.生產(chǎn)部門按照規(guī)定的抽樣方法和頻率，在生產(chǎn)線上隨機(jī)抽取樣品。2.抽樣應(yīng)具有代表性，能夠反映生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量狀況。3.抽取的樣品應(yīng)及時送質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗。（三）客戶反饋樣品1.銷售部門收到客戶反饋后，及時通知相關(guān)部門。2.根據(jù)客戶提供的信息，確定需要提供的樣品內(nèi)容和要求。3.由研發(fā)部門或生產(chǎn)部門按照要求制作客戶反饋樣品，并盡快寄送給客戶。（四）標(biāo)準(zhǔn)樣品1.質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定，制作標(biāo)準(zhǔn)樣品。2.標(biāo)準(zhǔn)樣品應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗和審核，確保其能夠準(zhǔn)確代表產(chǎn)品的質(zhì)量特性。3.標(biāo)準(zhǔn)樣品制作完成后，應(yīng)妥善保存，并建立標(biāo)準(zhǔn)樣品檔案。（五）其他樣品根據(jù)實際工作需要，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后制作或獲取其他樣品。五、樣品的檢驗與測試（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品技術(shù)要求，制定樣品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各項質(zhì)量指標(biāo)的具體要求和檢驗方法。（二）檢驗流程1.樣品送達(dá)質(zhì)量部門后，檢驗人員首先核對樣品標(biāo)識信息，確保樣品與送檢信息一致。2.按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對樣品進(jìn)行各項質(zhì)量指標(biāo)的檢驗和測試，記錄檢驗數(shù)據(jù)。3.對于檢驗合格的樣品，出具檢驗合格報告；對于檢驗不合格的樣品，出具不合格報告，并注明不合格項目和原因。（三）測試要求1.根據(jù)樣品的特性和檢驗項目，選擇合適的測試方法和設(shè)備。2.測試設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.測試過程中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，保證測試數(shù)據(jù)的真實性和可追溯性。六、樣品的存儲與保管（一）存儲環(huán)境1.根據(jù)樣品的特性和要求，設(shè)置專門適合的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、光照等條件應(yīng)符合樣品保存要求。2.對于一些特殊樣品，如易受潮、易氧化、易揮發(fā)的樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、冷藏、干燥存儲等。（二）存儲方式1.樣品應(yīng)分類存放，不同類型、批次的樣品應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識區(qū)分。2.對于標(biāo)準(zhǔn)樣品、貴重樣品以及有特殊要求的樣品，應(yīng)采取單獨存儲或特殊保護(hù)措施。3.樣品應(yīng)存放在貨架或存儲柜中，保持整齊有序，便于查找和管理。（三）庫存管理1.倉庫管理部門建立樣品庫存臺賬，詳細(xì)記錄樣品的入庫時間、名稱、型號規(guī)格、批次號、數(shù)量、來源、去向等信息。2.定期對樣品庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。3.對于超過保存期限或已無使用價值的樣品，應(yīng)及時清理并記錄處理情況。七、樣品的使用與流轉(zhuǎn)（一）使用申請1.各部門因工作需要使用樣品時，應(yīng)填寫樣品使用申請表，注明樣品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、用途、使用時間等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門辦理樣品出庫手續(xù)。（二）使用流程1.使用部門憑樣品使用申請表到倉庫管理部門領(lǐng)取樣品，并在樣品領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。2.使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和操作方法使用樣品，不得擅自更改樣品用途或損壞樣品。3.使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將樣品歸還倉庫管理部門，并在樣品歸還登記表上簽字確認(rèn)。（三）流轉(zhuǎn)記錄1.建立樣品流轉(zhuǎn)記錄檔案，詳細(xì)記錄樣品在各個環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)情況，包括樣品的領(lǐng)取時間、使用部門、歸還時間等信息。2.樣品流轉(zhuǎn)記錄應(yīng)保存完整，以便追溯樣品的流向和使用情況。八、樣品的處置（一）合格樣品處置1.檢驗合格的樣品，根據(jù)其用途和后續(xù)需求進(jìn)行處置。2.對于研發(fā)樣品，如已完成研發(fā)任務(wù)且不再需要，可按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報廢處理或留存?zhèn)溆谩?.對于生產(chǎn)過程中的測試樣品，如已證明產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，可按照規(guī)定進(jìn)行銷毀或留存一定期限作為質(zhì)量追溯依據(jù)。（二）不合格樣品處置1.質(zhì)量部門對檢驗不合格的樣品出具不合格報告后，應(yīng)及時通知相關(guān)部門。2.相關(guān)部門對不合格樣品進(jìn)行分析，查找原因，制定整改措施，并對不合格樣品進(jìn)行隔離存放，防止其繼續(xù)流轉(zhuǎn)。3.根據(jù)不合格樣品的性質(zhì)和影響程度，采取相應(yīng)的處置方式，如返工、返修、報廢等。處置過程應(yīng)做好記錄，并跟蹤整改效果。（三）過期樣品處置1.對于超過保存期限的樣品，倉庫管理部門應(yīng)及時清理，并填寫過期樣品處置申請表。2.申請表經(jīng)審批后，按照規(guī)定的方式對過期樣品進(jìn)行處置，如報廢、銷毀等，并記錄處置情況。九、樣品管理的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立樣品管理監(jiān)督小組，定期對樣品管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組檢查內(nèi)容包括樣品的標(biāo)識、存儲、檢驗、使用、流轉(zhuǎn)和處置等環(huán)節(jié)是否符合本制度要求。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知，要