PAGE生產(chǎn)過程供貨管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)過程中的供貨管理，確保原材料、零部件等物資的及時供應(yīng)、質(zhì)量可靠，滿足生產(chǎn)需求，保障生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，提高公司整體運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)過程中涉及的所有供貨環(huán)節(jié)，包括原材料采購、零部件外協(xié)加工、包裝材料供應(yīng)等相關(guān)供應(yīng)商的管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保供貨活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所供物資符合公司生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.及時供應(yīng)原則：確保供應(yīng)商能夠按時、按量供應(yīng)物資，避免因供貨延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)及時性的前提下，合理控制采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。5.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系，共同促進(jìn)公司發(fā)展。二、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)資質(zhì)信譽(yù)：具備合法經(jīng)營資質(zhì)，信譽(yù)良好，無不良記錄。生產(chǎn)能力：擁有與所供物資相匹配的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)工藝和生產(chǎn)規(guī)模，能夠保證穩(wěn)定的生產(chǎn)供應(yīng)。質(zhì)量控制：建立完善的質(zhì)量管理體系，具備有效的質(zhì)量檢測手段，所供物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。價格水平：在保證質(zhì)量的前提下，價格具有競爭力，能夠提供合理的成本報價。服務(wù)能力：具備良好的售后服務(wù)意識和能力，能夠及時響應(yīng)公司需求，解決供應(yīng)過程中出現(xiàn)的問題。2.供應(yīng)商調(diào)查與評估實地考察：對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、人員配備等情況。樣品檢驗：要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗，確保其質(zhì)量符合公司要求。資質(zhì)審核：審核供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件。信用評估：通過信用評級機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等渠道對供應(yīng)商的信用狀況進(jìn)行評估。3.供應(yīng)商選擇流程需求部門提出申請：生產(chǎn)、研發(fā)等需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和物資需求，提出供應(yīng)商選擇申請，明確所需物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。采購部門初審：采購部門對需求部門提交的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步審核，篩選出符合基本要求的潛在供應(yīng)商名單。實地考察與評估：采購部門會同相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量人員對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估，填寫供應(yīng)商評估報告。供應(yīng)商選定：根據(jù)評估結(jié)果，采購部門提出供應(yīng)商選定建議，報公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，與選定的供應(yīng)商簽訂供貨合同。（二）供應(yīng)商分類管理1.分類標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)供應(yīng)商所供物資的重要性、采購金額、質(zhì)量風(fēng)險等因素，將供應(yīng)商分為A、B、C三類。A類供應(yīng)商：所供物資對公司生產(chǎn)至關(guān)重要，采購金額較大，質(zhì)量風(fēng)險高，如關(guān)鍵原材料供應(yīng)商。B類供應(yīng)商：所供物資重要性一般，采購金額適中，質(zhì)量風(fēng)險相對較低，如常用零部件供應(yīng)商。C類供應(yīng)商：所供物資重要性較低，采購金額較小，質(zhì)量風(fēng)險較小，如包裝材料供應(yīng)商。2.管理措施A類供應(yīng)商：建立緊密的合作關(guān)系，定期進(jìn)行溝通與交流，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控和供應(yīng)商績效評估，確保其持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)高質(zhì)量物資。B類供應(yīng)商：保持適度的管理力度，定期進(jìn)行質(zhì)量抽檢和供應(yīng)商評估，促進(jìn)其不斷改進(jìn)供應(yīng)質(zhì)量和服務(wù)水平。C類供應(yīng)商：進(jìn)行常規(guī)管理，關(guān)注其供應(yīng)穩(wěn)定性和價格變動情況，適時進(jìn)行調(diào)整。（三）供應(yīng)商績效評估1.評估指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)：包括物資合格率、退貨率、質(zhì)量投訴率等。交貨期指標(biāo)：按時交貨率、交貨延遲天數(shù)等。價格指標(biāo)：采購價格變動情況、成本降低率等。服務(wù)指標(biāo)：售后服務(wù)響應(yīng)時間、解決問題的效率等。2.評估周期：定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估，A類供應(yīng)商每季度評估一次，B類供應(yīng)商每半年評估一次，C類供應(yīng)商每年評估一次。3.評估方法數(shù)據(jù)統(tǒng)計：采購部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門收集供應(yīng)商的各項績效數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計分析。實地考察：對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理等情況。問卷調(diào)查：向公司內(nèi)部相關(guān)部門和人員發(fā)放問卷，了解對供應(yīng)商的評價和意見。4.評估結(jié)果應(yīng)用獎勵與激勵：對績效優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰、獎勵，如增加訂單份額、提供優(yōu)惠政策等。改進(jìn)與輔導(dǎo)：對績效較差的供應(yīng)商提出改進(jìn)意見，要求其限期整改。如多次整改仍無明顯改善，可考慮減少訂單份額或終止合作。三、采購管理（一）采購計劃制定1.依據(jù)：根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、銷售訂單、庫存狀況等因素，制定采購計劃。2.流程需求預(yù)測：生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門定期進(jìn)行需求預(yù)測，提供物資需求信息。采購計劃編制：采購部門根據(jù)需求預(yù)測和庫存情況，編制采購計劃，明確采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等要求。審核與批準(zhǔn)：采購計劃報公司管理層審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）采購訂單下達(dá)1.訂單內(nèi)容：采購訂單應(yīng)明確采購物資的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量要求等條款。2.下達(dá)流程：采購部門根據(jù)采購計劃向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)。（三）采購合同管理1.合同簽訂：采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并報公司法律部門審核備案。2.合同執(zhí)行：采購部門和相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同執(zhí)行，確保物資按時、按量、按質(zhì)供應(yīng)。如遇合同變更或解除，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行辦理，并及時通知相關(guān)部門。3.合同歸檔：采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同文本進(jìn)行歸檔保存，以便查閱和追溯。四、物資驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)制定1.依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部質(zhì)量要求以及采購合同約定，制定物資驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.內(nèi)容：驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的具體要求，以及驗收方法和驗收流程。（二）驗收流程1.到貨通知：采購部門在物資到貨前，通知質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備。2.初步檢查：物資到貨后，驗收人員首先對物資的外包裝、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行初步檢查，確保與采購訂單一致。3.質(zhì)量檢驗：按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗，可采用抽檢、全檢等方式。對于關(guān)鍵物資，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗。4.驗收記錄：驗收人員填寫驗收記錄，詳細(xì)記錄物資的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。5.驗收結(jié)果處理合格：驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，進(jìn)入公司倉庫存儲。不合格：驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。五、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.安全庫存設(shè)定：根據(jù)物資的采購周期、生產(chǎn)需求波動、供應(yīng)風(fēng)險等因素，設(shè)定合理的安全庫存水平。安全庫存應(yīng)定期進(jìn)行評估和調(diào)整。2.庫存分類管理：按照物資的重要性、使用頻率等因素，將庫存物資分為A、B、C三類，實施分類管理。A類物資：重點管理，嚴(yán)格控制庫存數(shù)量，定期盤點，確保庫存安全。B類物資：適度管理，保持合理的庫存水平。C類物資：一般管理，簡化庫存管理流程，降低庫存成本。（二）庫存盤點1.盤點周期：定期進(jìn)行庫存盤點，年度全面盤點一次，季度抽盤一次。2.盤點方法：采用實地盤點法，對庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。3.盤點結(jié)果處理：盤點結(jié)束后，編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。對于盤盈物資，應(yīng)查明原因，辦理入庫手續(xù)；對于盤虧物資，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)責(zé)任，并按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）庫存控制1.庫存預(yù)警：設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)庫存水平接近或低于預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒采購部門及時補(bǔ)貨。2.庫存周轉(zhuǎn)率提升：通過優(yōu)化采購計劃、加強(qiáng)生產(chǎn)計劃與采購計劃的協(xié)同、合理控制庫存水平等措施，提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本。六、物流管理（一）運(yùn)輸方式選擇根據(jù)物資的性質(zhì)、數(shù)量、交貨期、運(yùn)輸成本等因素，合理選擇運(yùn)輸方式，如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、水路運(yùn)輸?shù)取τ诰o急物資或高價值物資，可優(yōu)先選擇航空運(yùn)輸或公路快運(yùn)。（二）運(yùn)輸過程監(jiān)控1.運(yùn)輸跟蹤：建立運(yùn)輸跟蹤系統(tǒng)，實時跟蹤物資的運(yùn)輸狀態(tài)，確保物資按時、安全送達(dá)。2.運(yùn)輸保險：對于價值較高或運(yùn)輸風(fēng)險較大的物資，應(yīng)購買運(yùn)輸保險,以降低運(yùn)輸過程中的風(fēng)險損失。（三）物流成本控制1.成本核算：對物流成本進(jìn)行核算，包括運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲費(fèi)用、裝卸搬運(yùn)費(fèi)用等，分析成本構(gòu)成，找出成本控制點。2.成本優(yōu)化：通過優(yōu)化運(yùn)輸路線、合理安排倉儲空間、提高裝卸搬運(yùn)效率等措施，降低物流成本。七、信息管理（一）供應(yīng)商信息管理建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件、評估報告、供貨記錄等內(nèi)容，實現(xiàn)供應(yīng)商信息的動態(tài)管理和共享。（二）采購信息管理對采購計劃、采購訂單、采購合同等采購信息進(jìn)行集中管理，及時更新采購進(jìn)度，確保采購信息的準(zhǔn)確性和及時性。（三）庫存信息管理利用庫存管理系統(tǒng)，實時監(jiān)控庫存物資的數(shù)量、出入庫情況、庫存位置等信息，為庫存決策提供數(shù)據(jù)支持。（四）物流信息管理整合物流信息，實現(xiàn)運(yùn)輸過程跟蹤、物流成本核算等功能，提高物流管理效率。八、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別：對生產(chǎn)過程供貨管理中的各種風(fēng)險進(jìn)行識別,包括供應(yīng)商違約風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、交貨期風(fēng)險、價格波動風(fēng)險、物流風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估：采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商違約風(fēng)險：選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商，簽訂詳細(xì)的采購合同，明確違約責(zé)任和賠償條款；建立供應(yīng)商備用機(jī)制，當(dāng)主要供應(yīng)商出現(xiàn)問題時，能夠及時切換到備用供應(yīng)商。2.質(zhì)量風(fēng)險：加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)；定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審核和培訓(xùn)；建立質(zhì)量追溯體系，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。3.交貨期風(fēng)險：與供應(yīng)商保持密切溝通，提前制定交貨計劃；合理安排采購周期，預(yù)留足夠的緩沖時間；建立交貨期預(yù)警機(jī)制，及時采取措施應(yīng)對交貨延遲情況。4.價格波動風(fēng)險：關(guān)注市場價格動態(tài)，與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款；采用套期保值等金融工