PAGE模型生產(chǎn)檢驗(yàn)制度一、總則（一）目的為確保公司模型生產(chǎn)的質(zhì)量，規(guī)范生產(chǎn)檢驗(yàn)流程，保障產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有模型生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原材料采購檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程中的各工序檢驗(yàn)以及成品最終檢驗(yàn)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)通行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保模型生產(chǎn)全過程合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：將質(zhì)量把控貫穿于模型生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)，以滿足客戶需求和提升公司市場競爭力為目標(biāo)。3.預(yù)防為主原則：通過加強(qiáng)過程監(jiān)控和檢驗(yàn)，提前發(fā)現(xiàn)并解決潛在質(zhì)量問題，避免不合格產(chǎn)品流入下一工序或市場。4.全員參與原則：公司全體員工都應(yīng)積極參與質(zhì)量檢驗(yàn)工作，明確各自在質(zhì)量控制中的職責(zé)。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)模型生產(chǎn)過程的組織與實(shí)施，按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作。2.對生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝等進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行，以保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門開展檢驗(yàn)工作，及時整改檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定和完善模型生產(chǎn)檢驗(yàn)計劃、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)流程。2.負(fù)責(zé)原材料、零部件及成品的檢驗(yàn)工作，判定產(chǎn)品是否合格，并出具檢驗(yàn)報告。3.對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和分析，提出改進(jìn)措施和建議，并監(jiān)督整改落實(shí)情況。4.定期對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量決策提供依據(jù)。（三）采購部門1.選擇合格的原材料供應(yīng)商，確保所采購的原材料符合質(zhì)量要求。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方在質(zhì)量方面的責(zé)任和義務(wù)。3.在原材料到貨前，通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備，到貨時配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好檢驗(yàn)工作。（四）技術(shù)部門1.提供模型生產(chǎn)所需的技術(shù)文件，如設(shè)計圖紙、工藝文件等，并確保其準(zhǔn)確性和完整性。2.對生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和解決，參與質(zhì)量問題的分析和改進(jìn)工作。3.根據(jù)市場需求和技術(shù)發(fā)展，對模型產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)升級和優(yōu)化，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能。三、原材料檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)依據(jù)1.采購合同中規(guī)定的質(zhì)量要求。2.相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部制定的原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（二）檢驗(yàn)流程1.采購部門在原材料到貨前，提前向質(zhì)量檢驗(yàn)部門提交《原材料檢驗(yàn)通知單》，告知到貨時間、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到通知后，安排檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)依據(jù)準(zhǔn)備好檢驗(yàn)工具和場地。3.原材料到貨時，檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣，對原材料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。4.對于需要進(jìn)行理化性能檢測的原材料，送公司內(nèi)部或委托有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。5.檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫《原材料檢驗(yàn)報告》，判定原材料是否合格。如不合格，及時出具《不合格品通知單》，通知采購部門和生產(chǎn)部門。（三）不合格原材料處理1.采購部門接到《不合格品通知單》后，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。2.對于退貨的原材料，采購部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸，并確保退貨過程中的質(zhì)量不受影響。3.需要換貨或補(bǔ)貨的原材料，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，重新進(jìn)行檢驗(yàn)。4.不合格原材料的處理情況應(yīng)記錄在案，以便追溯和統(tǒng)計分析。四、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)（一）首件檢驗(yàn)1.在每個生產(chǎn)班次開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品型號、工藝、設(shè)備、工裝等情況下，操作人員必須進(jìn)行首件生產(chǎn)，并提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行首件檢驗(yàn)。2.首件檢驗(yàn)內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、裝配質(zhì)量、性能等，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在接到首件后，對其進(jìn)行全面檢驗(yàn)，判定是否合格。如首件合格，在首件上加蓋“首件檢驗(yàn)合格章”，并做好記錄；如不合格，應(yīng)及時通知操作人員進(jìn)行整改，直至首件檢驗(yàn)合格。（二）巡檢1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的巡檢路線和頻次對生產(chǎn)過程進(jìn)行巡回檢查。巡檢頻次根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度、生產(chǎn)批量等因素確定，一般每[X]小時巡檢一次。2.巡檢內(nèi)容包括操作人員是否按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行操作、設(shè)備運(yùn)行是否正常、工裝夾具是否完好、生產(chǎn)環(huán)境是否符合要求等。3.在巡檢過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時要求操作人員停止生產(chǎn)，采取糾正措施，并對已生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和判定。對于一般性質(zhì)量問題，可現(xiàn)場指導(dǎo)操作人員進(jìn)行整改；對于嚴(yán)重質(zhì)量問題，應(yīng)立即填寫《質(zhì)量問題通知單》，通知生產(chǎn)部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人，組織召開質(zhì)量分析會，制定整改措施并監(jiān)督實(shí)施。（三）工序檢驗(yàn)1.每道工序完成后，操作人員應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后填寫《工序檢驗(yàn)記錄》，提交給質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行專檢。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，判定是否合格。如合格，在《工序檢驗(yàn)記錄》上簽字確認(rèn)；如不合格，應(yīng)開具《不合格品通知單》，注明不合格項(xiàng)目和原因，要求操作人員進(jìn)行返工或返修。3.對于關(guān)鍵工序和特殊工序，除自檢和專檢外，還應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量控制點(diǎn)監(jiān)控。質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照質(zhì)量控制計劃的要求，對關(guān)鍵工序和特殊工序的參數(shù)、指標(biāo)等進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（四）成品檢驗(yàn)1.模型生產(chǎn)完成后，操作人員應(yīng)將成品提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行最終檢驗(yàn)。2.成品檢驗(yàn)內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、裝配質(zhì)量、包裝等，應(yīng)按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面檢驗(yàn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在接到成品后，對其進(jìn)行逐件檢驗(yàn)，判定是否合格。如合格，出具《成品檢驗(yàn)報告》，并在成品上加蓋“合格章”；如不合格，應(yīng)開具《不合格品通知單》，注明不合格項(xiàng)目和原因，通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或返修。4.對于抽檢不合格的批次產(chǎn)品，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行加倍抽樣檢驗(yàn)。如加倍抽樣檢驗(yàn)仍有不合格品，則判定該批次產(chǎn)品不合格，整批產(chǎn)品不得出廠。五、檢驗(yàn)記錄與報告（一）檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和信息，包括原材料檢驗(yàn)記錄、首件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄、工序檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄等。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得隨意涂改。如需要更正，應(yīng)在更正處加蓋檢驗(yàn)人員印章，并注明更正日期。3.檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯和查詢。（二）檢驗(yàn)報告1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)記錄及時出具檢驗(yàn)報告，檢驗(yàn)報告應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)報告應(yīng)加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)部門印章，并由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)。對于重要產(chǎn)品或批量較大的產(chǎn)品，檢驗(yàn)報告還應(yīng)經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。3.檢驗(yàn)報告應(yīng)及時送達(dá)相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、采購部門、銷售部門等，以便各部門及時了解產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取相應(yīng)的措施。六、不合格品管理（一）不合格品標(biāo)識1.對于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識，防止與合格品混淆。標(biāo)識方法可采用粘貼不合格標(biāo)簽、在產(chǎn)品上加蓋不合格印章、在檢驗(yàn)記錄上注明等方式。2.不合格品標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目，能夠準(zhǔn)確反映不合格的類型和程度。（二）不合格品隔離1.不合格品應(yīng)及時進(jìn)行隔離，放置在指定的不合格品區(qū)域，與合格品分開存放。2.不合格品區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，防止不合格品在隔離期間被誤用或流轉(zhuǎn)。（三）不合格品評審1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、產(chǎn)生原因、對產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能的影響、整改措施及成本等。2.評審人員應(yīng)包括質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、采購人員、銷售人員等，根據(jù)評審結(jié)果確定不合格品的處置方式。（四）不合格品處置1.返工：對于能夠通過返工使其符合質(zhì)量要求的不合格品，由生產(chǎn)部門安排操作人員進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格。2.返修：對于不能通過返工使其完全符合質(zhì)量要求，但經(jīng)過返修后能夠滿足使用要求的不合格品，由生產(chǎn)部門制定返修方案，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行返修。返修后的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可放行。3.讓步接收：對于某些不合格品，雖不符合規(guī)定要求，但在不影響產(chǎn)品使用性能和安全的前提下，經(jīng)相關(guān)部門評審和客戶同意后，可進(jìn)行讓步接收。讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識或檢驗(yàn)報告中注明讓步接收的條件和范圍。4.降級使用：對于不合格品，經(jīng)評審后認(rèn)為其質(zhì)量等級降低，但仍然能夠滿足一定使用要求的，可進(jìn)行降級使用。降級使用的產(chǎn)品應(yīng)明確其新的質(zhì)量等級和使用范圍，并做好標(biāo)識和記錄。5.報廢：對于無法返工、返修或讓步接收的不合格品，應(yīng)予以報廢處理。報廢的不合格品應(yīng)填寫《不合格品報廢單》，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，并做好記錄。（五）不合格品處置記錄1.對不合格品的處置過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處置方式、處置時間、參與評審人員等信息。2.不合格品處置記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便于追溯和查詢。七、質(zhì)量統(tǒng)計與分析（一）質(zhì)量統(tǒng)計1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，統(tǒng)計內(nèi)容包括原材料檢驗(yàn)合格率、首件檢驗(yàn)合格率、巡檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題數(shù)量、工序檢驗(yàn)合格率、成品檢驗(yàn)合格率等。2.質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)采用科學(xué)的方法和工具，如統(tǒng)計圖表、數(shù)據(jù)分析軟件等，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。（二）質(zhì)量分析1.根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計結(jié)果，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)組織相關(guān)部門對質(zhì)量問題進(jìn)行分析，找出質(zhì)量波動的原因和規(guī)律。2.質(zhì)量分析可采用因果圖、排列圖、直方圖、控制圖等質(zhì)量管理工具，對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，確定影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素。3.針對質(zhì)量分析中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并跟蹤改進(jìn)效果，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。（三）質(zhì)量月報與年報1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)每月編制《質(zhì)量月報》，向公司管理層匯報當(dāng)月的質(zhì)量狀況、質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、質(zhì)量分析結(jié)果及改進(jìn)措施等情況。2.每年年底，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)編制《質(zhì)量年報》，對全年的質(zhì)量工作進(jìn)行總結(jié)和回顧，分析質(zhì)量趨勢，提出下一年度的質(zhì)量工作計劃和目標(biāo)。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織與模型生產(chǎn)檢驗(yàn)相關(guān)的培訓(xùn)活動，提高員工的質(zhì)量意識和檢驗(yàn)技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、質(zhì)量工具應(yīng)用等。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場實(shí)操等多種形式，以滿足不同員工的學(xué)習(xí)需求。3.新員工入職時應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量意識和檢驗(yàn)技能的基礎(chǔ)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。對于在職員工，應(yīng)根據(jù)崗位需求和質(zhì)量改進(jìn)的要求，定期安排針對性的培訓(xùn)。（二）考核1.建立質(zhì)量檢驗(yàn)人員考核制度，對質(zhì)量檢驗(yàn)人員的工作業(yè)