PAGE原材料生產(chǎn)批準(zhǔn)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原材料生產(chǎn)管理，確保原材料質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司原材料生產(chǎn)的全過(guò)程管理，包括原材料的采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存及交付等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料生產(chǎn)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：以保證原材料質(zhì)量為核心目標(biāo)，建立完善的質(zhì)量管理體系，從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，規(guī)范原材料生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率和管理水平。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在原材料生產(chǎn)過(guò)程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)工作有序開展。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)原材料生產(chǎn)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)目標(biāo)。2.組織原材料生產(chǎn)過(guò)程中的人員調(diào)配、設(shè)備維護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。3.配合質(zhì)量部門進(jìn)行原材料質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。（二）質(zhì)量部門1.制定原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.對(duì)原材料生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。3.參與原材料生產(chǎn)工藝的評(píng)審和優(yōu)化，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，推動(dòng)公司整體質(zhì)量水平提升。（三）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和管理，建立合格供應(yīng)商名錄，確保所采購(gòu)的原材料符合質(zhì)量要求。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、驗(yàn)收方式等條款，保障公司權(quán)益。3.跟蹤原材料采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保原材料按時(shí)供應(yīng)。（四）研發(fā)部門1.開展原材料生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)工作，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高原材料質(zhì)量和性能。2.參與原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定，為質(zhì)量控制提供技術(shù)支持，協(xié)助解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)難題。（五）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)原材料的儲(chǔ)存和保管工作，按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放，確保原材料質(zhì)量不受損。2.建立原材料出入庫(kù)臺(tái)賬，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，做到賬物相符。3.定期對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存積壓、變質(zhì)等問(wèn)題。（六）其他部門各部門應(yīng)按照各自職責(zé)，積極配合原材料生產(chǎn)相關(guān)工作，共同保障原材料生產(chǎn)活動(dòng)的順利開展。三、原材料采購(gòu)批準(zhǔn)（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司原材料需求，廣泛收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、信譽(yù)狀況等，確保供應(yīng)商具備提供合格原材料的能力。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的穩(wěn)定性和可靠性。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與其簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，需經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，保障公司合法權(quán)益。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作安排。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，采購(gòu)部門及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確原材料的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購(gòu)變更管理1.如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更等原因需要變更采購(gòu)訂單，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。2.采購(gòu)變更應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，確保變更后的采購(gòu)訂單符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。四、原材料生產(chǎn)過(guò)程批準(zhǔn)（一）生產(chǎn)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)銷售訂單、庫(kù)存情況及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，制定原材料生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)批次等信息。2.生產(chǎn)計(jì)劃制定過(guò)程中，應(yīng)充分考慮原材料的生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、人員配置等因素，確保計(jì)劃的合理性和可行性。3.生產(chǎn)計(jì)劃制定后，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，確保計(jì)劃與公司整體運(yùn)營(yíng)目標(biāo)相一致。（二）生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備1.研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求，制定詳細(xì)的生產(chǎn)工藝文件。生產(chǎn)工藝文件應(yīng)包括工藝流程、工藝參數(shù)、質(zhì)量控制要點(diǎn)等內(nèi)容。2.生產(chǎn)部門應(yīng)按照生產(chǎn)工藝文件的要求，做好生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)試、維護(hù)和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.生產(chǎn)部門應(yīng)組織操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，掌握質(zhì)量控制要點(diǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行。（三）生產(chǎn)過(guò)程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝文件和操作規(guī)程組織生產(chǎn)，確保原材料生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性和一致性。2.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督，定期對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的原材料進(jìn)行抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題。3.生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或異常情況，生產(chǎn)部門應(yīng)立即停止生產(chǎn)，采取有效的措施進(jìn)行處理，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。（四）生產(chǎn)記錄與追溯1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立完善的生產(chǎn)記錄制度，對(duì)原材料生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。生產(chǎn)記錄應(yīng)包括生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)設(shè)備、操作人員、原材料投入量、產(chǎn)出量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容。2.生產(chǎn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。3.應(yīng)建立原材料生產(chǎn)追溯體系，能夠根據(jù)生產(chǎn)記錄追溯原材料的生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量狀況及流向等信息，以便在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。五、原材料檢驗(yàn)與批準(zhǔn)（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司產(chǎn)品要求，制定原材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)流程1.原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)使用符合要求的檢驗(yàn)設(shè)備和工具，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.檢驗(yàn)合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在原材料上加蓋合格標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)不合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購(gòu)部門和生產(chǎn)部門進(jìn)行處理。（三）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取退貨、換貨、補(bǔ)貨等措施。2.如因特殊原因需要對(duì)不合格原材料進(jìn)行讓步接收，需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，并明確使用范圍和質(zhì)量控制措施。未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用不合格原材料。（四）檢驗(yàn)記錄與報(bào)告1.質(zhì)量部門應(yīng)建立完善的檢驗(yàn)記錄制度，對(duì)原材料檢驗(yàn)過(guò)程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。3.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)檢驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行整理分析，總結(jié)質(zhì)量狀況，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。六、原材料儲(chǔ)存與批準(zhǔn)（一）儲(chǔ)存條件要求1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性和質(zhì)量要求，提供適宜的儲(chǔ)存條件。儲(chǔ)存條件應(yīng)包括溫度、濕度、通風(fēng)、防蟲、防潮等方面的要求。2.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的原材料，如易燃易爆、有毒有害等，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原材料的出入庫(kù)情況，包括入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)日期、出庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存余額等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.對(duì)庫(kù)存積壓、變質(zhì)等原材料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理，避免造成損失。（三）庫(kù)存發(fā)放批準(zhǔn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單發(fā)放原材料。領(lǐng)料單應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)數(shù)、量等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。七、原材料交付批準(zhǔn)（一）交付前準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門應(yīng)在原材料交付前，對(duì)原材料進(jìn)行最終檢驗(yàn)和包裝等工作，確保原材料質(zhì)量符合要求，包裝完好。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)交付安排，做好原材料的備貨工作，確保按時(shí)交付。（二）交付流程1.生產(chǎn)部門應(yīng)將檢驗(yàn)合格的原材料交付給倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)核對(duì)原材料的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等情況，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。2.根據(jù)客戶需求和運(yùn)輸安排，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)組織原材料的裝車發(fā)貨工作。裝車過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)原材料不受損壞，確保運(yùn)輸安全。3.發(fā)貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并做好發(fā)貨記錄。發(fā)貨記錄應(yīng)包括發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、收貨單位、運(yùn)輸方式等內(nèi)容。（三）交付文件與記錄1.交付過(guò)程中，應(yīng)隨貨提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等資料，確?？蛻裟軌蛄私庠牧系馁|(zhì)量狀況。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立完善的交付記錄制度，對(duì)原材料交付過(guò)程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。交付記錄應(yīng)保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)原材料生產(chǎn)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、交付等環(huán)節(jié)的工作是否符合制度要求。2.各部門應(yīng)定期對(duì)本部門的工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并將自查情況報(bào)告給公司管理層。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)了解和掌握國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化情況，確保公司原材料生產(chǎn)活動(dòng)符合要求。2.關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)反饋，不斷改進(jìn)公司原材料生產(chǎn)管理工作，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司原材料生產(chǎn)管理的需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等內(nèi)容。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司原材料生產(chǎn)批準(zhǔn)制度、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、安全管理等方面的知識(shí)和技能。2