PAGE生產(chǎn)儲(chǔ)量管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)儲(chǔ)量管理，規(guī)范生產(chǎn)儲(chǔ)量的勘查、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等工作流程，確保生產(chǎn)儲(chǔ)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性，為公司生產(chǎn)決策提供科學(xué)依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各生產(chǎn)單位及涉及生產(chǎn)儲(chǔ)量管理相關(guān)業(yè)務(wù)的部門。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)礦產(chǎn)資源管理的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，確保生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作合法合規(guī)。2.科學(xué)準(zhǔn)確原則：運(yùn)用科學(xué)的勘查技術(shù)和方法，準(zhǔn)確計(jì)算生產(chǎn)儲(chǔ)量，保證數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。3.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)生產(chǎn)儲(chǔ)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和管理，及時(shí)調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)。4.統(tǒng)一管理原則：生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)，確保數(shù)據(jù)的一致性和連貫性。二、管理職責(zé)（一）公司層面1.公司設(shè)立生產(chǎn)儲(chǔ)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和決策公司生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作，審議生產(chǎn)儲(chǔ)量管理的重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。2.公司生產(chǎn)技術(shù)部門作為生產(chǎn)儲(chǔ)量管理的歸口部門，負(fù)責(zé)制定和完善生產(chǎn)儲(chǔ)量管理制度，組織開(kāi)展生產(chǎn)儲(chǔ)量的勘查、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)、分析等工作，指導(dǎo)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)儲(chǔ)量管理業(yè)務(wù)，審核上報(bào)生產(chǎn)儲(chǔ)量數(shù)據(jù)。（二）生產(chǎn)單位層面1.各生產(chǎn)單位成立相應(yīng)的生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作小組，明確專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作。工作小組負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)儲(chǔ)量的日常管理，按照公司要求及時(shí)準(zhǔn)確地提供生產(chǎn)儲(chǔ)量相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.生產(chǎn)單位的地質(zhì)部門負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)儲(chǔ)量的勘查設(shè)計(jì)、實(shí)施及報(bào)告編制工作；采礦部門負(fù)責(zé)提供采礦工程相關(guān)資料，協(xié)助地質(zhì)部門進(jìn)行生產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算；其他相關(guān)部門按照各自職責(zé)，配合做好生產(chǎn)儲(chǔ)量管理的相關(guān)工作。三、生產(chǎn)儲(chǔ)量勘查（一）勘查計(jì)劃1.公司生產(chǎn)技術(shù)部門根據(jù)公司生產(chǎn)規(guī)劃和資源狀況，制定年度生產(chǎn)儲(chǔ)量勘查計(jì)劃?？辈橛?jì)劃應(yīng)明確勘查區(qū)域、勘查目的、勘查方法、勘查工作量及時(shí)間安排等內(nèi)容。2.各生產(chǎn)單位根據(jù)公司下達(dá)的勘查計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際情況，編制本單位的勘查實(shí)施方案，并報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部門備案。（二）勘查實(shí)施1.勘查工作應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求進(jìn)行?？辈閱挝粦?yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)條件，勘查人員應(yīng)持證上崗。2.在勘查過(guò)程中，應(yīng)做好原始資料的收集、整理和記錄工作，包括地質(zhì)測(cè)量數(shù)據(jù)、采樣分析結(jié)果、鉆孔編錄等。原始資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，妥善保存，以備核查。3.勘查工作完成后，勘查單位應(yīng)及時(shí)編制勘查報(bào)告?？辈閳?bào)告應(yīng)包括勘查目的、任務(wù)、依據(jù)、方法、工作成果、資源儲(chǔ)量估算等內(nèi)容，并附相關(guān)圖表和附件?？辈閳?bào)告應(yīng)經(jīng)具備相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，方可作為生產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算的依據(jù)。四、生產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算（一）計(jì)算依據(jù)1.生產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算應(yīng)以經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的勘查報(bào)告、采礦工程設(shè)計(jì)及施工資料、生產(chǎn)勘探資料等為依據(jù)。2.計(jì)算所采用的工業(yè)指標(biāo)應(yīng)符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況合理確定。工業(yè)指標(biāo)如有調(diào)整，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行審批。（二）計(jì)算方法1.根據(jù)不同的礦種和礦床類型，選擇合適的生產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算方法。常用的計(jì)算方法包括地質(zhì)塊段法（如平行斷面法、垂直斷面法等）、算術(shù)平均法、地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)法等。2.在計(jì)算過(guò)程中，應(yīng)充分考慮礦體的形態(tài)、產(chǎn)狀、品位變化等因素，確保計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。對(duì)于復(fù)雜礦體，可采用多種計(jì)算方法進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證，最終確定合理的生產(chǎn)儲(chǔ)量數(shù)據(jù)。（三）計(jì)算流程1.各生產(chǎn)單位的地質(zhì)部門負(fù)責(zé)組織本單位生產(chǎn)儲(chǔ)量的計(jì)算工作。計(jì)算人員應(yīng)根據(jù)收集的相關(guān)資料，按照選定的計(jì)算方法進(jìn)行儲(chǔ)量計(jì)算，并編制生產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算說(shuō)明書(shū)。2.生產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算說(shuō)明書(shū)應(yīng)包括計(jì)算依據(jù)、計(jì)算方法、計(jì)算參數(shù)的選取、計(jì)算結(jié)果及分析等內(nèi)容。計(jì)算說(shuō)明書(shū)編制完成后，經(jīng)本單位生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作小組審核，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部門復(fù)審。3.公司生產(chǎn)技術(shù)部門對(duì)各生產(chǎn)單位上報(bào)的生產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算說(shuō)明書(shū)進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審內(nèi)容包括計(jì)算依據(jù)是否充分、計(jì)算方法是否合理、計(jì)算參數(shù)是否準(zhǔn)確、計(jì)算結(jié)果是否可靠等。復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)后，生產(chǎn)儲(chǔ)量數(shù)據(jù)方可作為正式數(shù)據(jù)使用。五、生產(chǎn)儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)（一）統(tǒng)計(jì)內(nèi)容1.生產(chǎn)儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)包括保有儲(chǔ)量、動(dòng)用儲(chǔ)量、損失儲(chǔ)量等內(nèi)容。2.保有儲(chǔ)量是指截止某一時(shí)點(diǎn)，礦區(qū)內(nèi)尚未開(kāi)采的資源儲(chǔ)量；動(dòng)用儲(chǔ)量是指在一定時(shí)期內(nèi)，實(shí)際采出的礦石量及其所含的金屬量；損失儲(chǔ)量是指在開(kāi)采過(guò)程中，由于各種原因造成不能采出或未采出的礦石量及其所含的金屬量。（二）統(tǒng)計(jì)周期1.生產(chǎn)儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)實(shí)行定期統(tǒng)計(jì)制度，分為月度統(tǒng)計(jì)、季度統(tǒng)計(jì)和年度統(tǒng)計(jì)。2.月度統(tǒng)計(jì)于每月末進(jìn)行，各生產(chǎn)單位應(yīng)在次月[X]日前將本單位月度生產(chǎn)儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部門；季度統(tǒng)計(jì)于每季度末進(jìn)行，月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯總后形成季度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各生產(chǎn)單位應(yīng)在次季度[X]日前報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部門；年度統(tǒng)計(jì)于每年末進(jìn)行，季度統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯總后形成年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各生產(chǎn)單位應(yīng)在次年[X]日前報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部門。（三）統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.各生產(chǎn)單位應(yīng)按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式和內(nèi)容，如實(shí)填報(bào)生產(chǎn)儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)包括儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)變化情況、開(kāi)采情況、損失情況等詳細(xì)信息，并附相關(guān)說(shuō)明和圖表。2.公司生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)單位上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總和分析。審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、邏輯性等。匯總后的統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，并作為公司生產(chǎn)決策和資源管理的重要依據(jù)。六、生產(chǎn)儲(chǔ)量上報(bào)（一）上報(bào)內(nèi)容1.生產(chǎn)儲(chǔ)量上報(bào)應(yīng)包括儲(chǔ)量報(bào)告、計(jì)算說(shuō)明書(shū)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等相關(guān)資料。2.儲(chǔ)量報(bào)告應(yīng)按照國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求編制，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，包括勘查工作概況、礦體地質(zhì)特征、資源儲(chǔ)量估算、質(zhì)量評(píng)述、開(kāi)采技術(shù)條件等內(nèi)容。3.計(jì)算說(shuō)明書(shū)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明生產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算的依據(jù)、方法、參數(shù)選取及計(jì)算結(jié)果等情況。4.統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)儲(chǔ)量的動(dòng)態(tài)變化情況、開(kāi)采情況、損失情況等信息。（二）上報(bào)程序1.各生產(chǎn)單位完成生產(chǎn)儲(chǔ)量相關(guān)資料的編制和審核后，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部門。2.公司生產(chǎn)技術(shù)部門對(duì)上報(bào)資料進(jìn)行初審，初審合格后報(bào)公司生產(chǎn)儲(chǔ)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核。3.公司生產(chǎn)儲(chǔ)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò)后，由公司生產(chǎn)技術(shù)部門按照規(guī)定程序上報(bào)上級(jí)主管部門或相關(guān)政府部門。（三）上報(bào)要求1.上報(bào)資料應(yīng)確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，數(shù)據(jù)應(yīng)與原始資料一致，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。2.上報(bào)資料應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行整理和裝訂，報(bào)送時(shí)間應(yīng)符合上級(jí)主管部門或相關(guān)政府部門的要求。3.在上報(bào)過(guò)程中，如遇特殊情況需要調(diào)整上報(bào)內(nèi)容或延遲上報(bào)時(shí)間，應(yīng)提前向上級(jí)主管部門或相關(guān)政府部門說(shuō)明原因，并按照要求辦理相關(guān)手續(xù)。七、生產(chǎn)儲(chǔ)量監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查主體1.公司生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，檢查生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。3.上級(jí)主管部門或相關(guān)政府部門有權(quán)對(duì)公司生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，公司應(yīng)積極配合，如實(shí)提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.生產(chǎn)儲(chǔ)量管理制度的執(zhí)行情況，包括制度的建立、完善及落實(shí)情況。2.生產(chǎn)儲(chǔ)量勘查、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，包括勘查計(jì)劃的執(zhí)行情況、計(jì)算方法的選用、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)等。3.生產(chǎn)儲(chǔ)量資料的完整性和真實(shí)性，包括原始資料的收集、整理、保存情況，儲(chǔ)量報(bào)告、計(jì)算說(shuō)明書(shū)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等上報(bào)資料的質(zhì)量。4.生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作中存在的問(wèn)題及整改情況，包括對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改措施及效果。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：公司生產(chǎn)技術(shù)部門定期對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作進(jìn)行全面檢查，檢查周期為[X]年。檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范性、資料完整性等。2.不定期抽查：公司生產(chǎn)技術(shù)部門根據(jù)工作需要，不定期對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作進(jìn)行抽查。抽查內(nèi)容可針對(duì)某一具體環(huán)節(jié)或某一時(shí)間段的工作情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)生產(chǎn)儲(chǔ)量管理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題或上級(jí)主管部門、相關(guān)政府部門要求開(kāi)展的專項(xiàng)工作，組織專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查應(yīng)制定詳細(xì)檢查方案，明確檢查內(nèi)容、方法和步驟。（四）問(wèn)題處理1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查人員應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改要求和整改期限。2.各生產(chǎn)單位應(yīng)按照整改通知書(shū)的要求，認(rèn)真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書(shū)面報(bào)告公司生產(chǎn)技術(shù)部門。3.公司生產(chǎn)技術(shù)部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。對(duì)于整改不力或拒不整改的單位，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。八、生產(chǎn)儲(chǔ)量檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.生產(chǎn)儲(chǔ)量檔案應(yīng)包括勘查報(bào)告、計(jì)算說(shuō)明書(shū)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、原始資料、評(píng)審意見(jiàn)書(shū)、整改記錄等與生產(chǎn)儲(chǔ)量管理相關(guān)的各類文件和資料。2.勘查報(bào)告應(yīng)包括地質(zhì)勘查工作的全過(guò)程資料，如勘查設(shè)計(jì)、野外工作記錄、測(cè)試分析報(bào)告、儲(chǔ)量計(jì)算圖件等；計(jì)算說(shuō)明書(shū)應(yīng)詳細(xì)記錄生產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算的依據(jù)、方法、參數(shù)及計(jì)算過(guò)程；統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)反映生產(chǎn)儲(chǔ)量的動(dòng)態(tài)變化情況；原始資料應(yīng)包括地質(zhì)測(cè)量數(shù)據(jù)、采樣分析結(jié)果、鉆孔編錄等第一手資料；評(píng)審意見(jiàn)書(shū)應(yīng)是具備相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)勘查報(bào)告或其他相關(guān)資料的評(píng)審意見(jiàn)；整改記錄應(yīng)記錄監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況。（二）檔案管理職責(zé)1.公司生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)儲(chǔ)量檔案的統(tǒng)一管理，指定專人負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、歸檔、保管和查閱等工作。2.各生產(chǎn)單位應(yīng)按照公司要求，及時(shí)將本單位生產(chǎn)儲(chǔ)量管理相關(guān)資料報(bào)送公司生產(chǎn)技術(shù)部門，并配合做好檔案管理工作。（三）檔案保管與查閱1.生產(chǎn)儲(chǔ)量檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全和完整。