PAGE生產(chǎn)耗材使用管理制度一、總則（一）目的為了加強公司生產(chǎn)耗材的管理，規(guī)范生產(chǎn)耗材的使用行為，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，確保生產(chǎn)活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)耗材使用的部門和人員。（三）基本原則1.節(jié)約原則：倡導(dǎo)全體員工樹立節(jié)約意識，在保證生產(chǎn)質(zhì)量和效率的前提下，盡量減少生產(chǎn)耗材的浪費。2.合理使用原則：根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝要求，合理安排生產(chǎn)耗材的使用，確保其得到充分有效的利用。3.規(guī)范管理原則：建立健全生產(chǎn)耗材的采購、存儲、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)的管理制度，做到有章可循、規(guī)范操作。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購的耗材符合質(zhì)量要求和生產(chǎn)需要。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確耗材的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.定期對供應(yīng)商進行評估，建立供應(yīng)商檔案，確保采購渠道的穩(wěn)定和可靠。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保耗材的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.按照規(guī)定的存儲條件和要求，對生產(chǎn)耗材進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。3.建立生產(chǎn)耗材庫存臺賬，定期進行盤點，做到賬實相符，并及時向相關(guān)部門反饋庫存信息。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)制定本部門生產(chǎn)耗材的使用計劃，合理安排耗材的領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費。2.組織本部門員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行生產(chǎn)耗材使用管理制度，提高員工的節(jié)約意識和操作技能。3.對本部門生產(chǎn)耗材的使用情況進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費行為，并向相關(guān)部門反饋使用過程中存在的問題。（四）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)耗材的質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督，確保所使用的耗材符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝要求。2.對因耗材質(zhì)量問題導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量事故進行調(diào)查和分析，提出處理意見，并跟蹤整改情況。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材采購費用的核算和報銷工作，嚴(yán)格按照財務(wù)制度進行審核和支付。2.定期對生產(chǎn)耗材的成本進行分析和核算，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和庫存情況，提前制定生產(chǎn)耗材的采購計劃，明確耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息，并提交給采購部門。2.采購部門接到采購計劃后，應(yīng)進行匯總和審核，結(jié)合市場供應(yīng)情況和庫存狀況，合理安排采購時間和數(shù)量，確保生產(chǎn)不受影響。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面進行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。2.對于首次合作的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)要求其提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并進行實地考察，確保其具備良好的生產(chǎn)能力和供應(yīng)能力。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括耗材的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保耗材按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購驗收1.耗材到貨后，倉儲部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行驗收，驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。2.驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。3.驗收合格的耗材應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的耗材應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。四、存儲管理（一）存儲環(huán)境1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)耗材的特性，提供適宜的存儲環(huán)境，確保耗材的質(zhì)量不受影響。2.對于易燃、易爆、有毒等危險化學(xué)品，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（二）分類存放1.生產(chǎn)耗材應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。2.對于常用的生產(chǎn)耗材，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并保持一定的庫存數(shù)量，以滿足生產(chǎn)的緊急需求。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對生產(chǎn)耗材進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.庫存盤點應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點人員、時間安排、盤點方法等內(nèi)容。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和說明，并提出處理意見。（四）庫存預(yù)警1.倉儲部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，根據(jù)生產(chǎn)耗材的消耗情況和庫存水平，設(shè)定合理的庫存預(yù)警線。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門進行補貨，以避免因庫存短缺影響生產(chǎn)。五、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門員工需要領(lǐng)用生產(chǎn)耗材時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實際需求，對領(lǐng)用申請表進行審核，簽字批準(zhǔn)后交倉儲部門。3.倉儲部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，按照規(guī)定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)進行發(fā)放，并在申請表上簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定合理的生產(chǎn)耗材發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，確保員工領(lǐng)用的耗材數(shù)量合理、準(zhǔn)確。2.發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進行評估和調(diào)整，以適應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)的變化和節(jié)約降耗的要求。（三）限量領(lǐng)用1.對于一些價值較高或消耗量大的生產(chǎn)耗材，應(yīng)實行限量領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。2.使用部門如需超出限量領(lǐng)用，應(yīng)提前向相關(guān)部門申請，說明原因和用途，經(jīng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。六、使用管理（一）培訓(xùn)教育1.人力資源部門應(yīng)組織相關(guān)部門對員工進行生產(chǎn)耗材使用方面的培訓(xùn)教育活動，提高員工的節(jié)約意識和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)耗材的種類、用途、性能、使用方法、節(jié)約技巧等方面，使員工熟悉生產(chǎn)耗材的管理要求和使用規(guī)范。（二）操作規(guī)范1.各使用部門應(yīng)制定本部門生產(chǎn)耗材的操作規(guī)范，明確員工在使用過程中的操作步驟、注意事項等內(nèi)容。2.員工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范使用生產(chǎn)耗材，避免因操作不當(dāng)造成浪費或損壞。（三）現(xiàn)場監(jiān)督1.各使用部門應(yīng)安排專人對本部門生產(chǎn)耗材的使用現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費行為。2.監(jiān)督檢查人員應(yīng)定期對生產(chǎn)耗材的使用情況進行統(tǒng)計和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施。（四）節(jié)約獎勵1.公司設(shè)立生產(chǎn)耗材節(jié)約獎勵制度，對在生產(chǎn)過程中能夠有效節(jié)約生產(chǎn)耗材的部門和個人給予獎勵。2.獎勵標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)節(jié)約金額、節(jié)約比例等因素進行確定，獎勵方式包括獎金、榮譽證書等。七、回收管理（一）可回收耗材的界定1.公司應(yīng)明確哪些生產(chǎn)耗材屬于可回收范圍，如金屬邊角料、塑料包裝材料、廢舊紙張等。2.對于可回收耗材，各使用部門應(yīng)按照規(guī)定進行分類收集和存放，不得隨意丟棄。（二）回收流程1.使用部門將收集好的可回收耗材定期交至倉儲部門指定的回收地點。2.倉儲部門對回收的可回收耗材進行驗收和登記，核實數(shù)量和種類后，按照規(guī)定進行存放。3.公司應(yīng)定期聯(lián)系有資質(zhì)的回收企業(yè)，將可回收耗材進行統(tǒng)一處理，實現(xiàn)資源的再利用。（三）回收利用效益評估1.財務(wù)部門應(yīng)定期對可回收耗材的回收利用效益進行評估，分析回收利用所帶來的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。2.根據(jù)評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善回收管理制度，提高回收利用水平。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司成立生產(chǎn)耗材使用管理監(jiān)督小組，定期對各部門生產(chǎn)耗材的采購、存儲、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，如實記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核制度1.公司建立生產(chǎn)耗材使用管理考核制度，將各部門生產(chǎn)耗材的管理情況納入績效考核體系。2.考核內(nèi)容包括采購成本控制、庫存管理、使用節(jié)約、回收利用等方面，考核結(jié)果與部門和個人的績效獎金掛鉤。（三）違規(guī)處理1.對于違反生產(chǎn)耗材使用管理制度的部門