PAGE建立生產(chǎn)記錄登記制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄登記工作，確保生產(chǎn)過(guò)程可追溯，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的部門(mén)、車(chē)間、崗位及人員。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)、數(shù)據(jù)及信息，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過(guò)程，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)行、人員操作等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保記錄無(wú)遺漏。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在相關(guān)活動(dòng)發(fā)生后及時(shí)填寫(xiě)，不得拖延，以保證記錄的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。4.規(guī)范性原則：記錄格式、填寫(xiě)方法、保存期限等應(yīng)符合本制度及相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，保持記錄的一致性和規(guī)范性。二、生產(chǎn)記錄登記的內(nèi)容及要求（一）原材料及零部件記錄1.采購(gòu)記錄詳細(xì)記錄原材料及零部件的供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式。記錄采購(gòu)日期、采購(gòu)訂單編號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等信息。附上供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。2.入庫(kù)記錄注明入庫(kù)日期、入庫(kù)單號(hào)。記錄原材料及零部件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、批次號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)等。記錄入庫(kù)檢驗(yàn)情況，包括檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等。（二）生產(chǎn)過(guò)程記錄1.生產(chǎn)任務(wù)單明確生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)部門(mén)、任務(wù)編號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、交貨日期等。記錄生產(chǎn)任務(wù)的分配情況，包括車(chē)間、班組、崗位等。2.設(shè)備運(yùn)行記錄對(duì)每臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備建立單獨(dú)的運(yùn)行記錄檔案。記錄設(shè)備啟動(dòng)時(shí)間、停機(jī)時(shí)間、運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）。記錄設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，包括維護(hù)日期、維護(hù)內(nèi)容、維修人員簽名等。如設(shè)備出現(xiàn)故障，詳細(xì)記錄故障發(fā)生時(shí)間、故障現(xiàn)象、處理過(guò)程及結(jié)果、維修人員簽名等。3.人員操作記錄以崗位為單位，記錄操作人員的姓名、工號(hào)、操作時(shí)間、操作內(nèi)容等。對(duì)于關(guān)鍵工序或特殊操作，記錄操作人員的資質(zhì)證書(shū)編號(hào)及培訓(xùn)情況。記錄操作人員在操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況。4.生產(chǎn)工藝執(zhí)行記錄按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件，詳細(xì)記錄各工序的實(shí)際執(zhí)行情況，包括工藝參數(shù)、操作方法、質(zhì)量控制要點(diǎn)等。記錄工藝文件的變更情況，包括變更日期、變更原因、變更內(nèi)容、批準(zhǔn)人簽名等。5.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄首件檢驗(yàn)記錄：記錄首件產(chǎn)品的檢驗(yàn)日期、產(chǎn)品編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等。巡檢記錄：按規(guī)定的巡檢頻次，記錄巡檢時(shí)間、巡檢人員、巡檢部位、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及處理情況等。成品檢驗(yàn)記錄：記錄成品的檢驗(yàn)日期、產(chǎn)品編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員簽名等。附上質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理記錄等相關(guān)文件。（三）生產(chǎn)環(huán)境記錄1.溫度、濕度記錄在生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)設(shè)置溫濕度監(jiān)測(cè)點(diǎn)，定期記錄溫度、濕度數(shù)據(jù)，記錄間隔時(shí)間不得超過(guò)規(guī)定要求。記錄日期、時(shí)間、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置、溫度值、濕度值等信息。2.清潔衛(wèi)生記錄記錄車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等生產(chǎn)區(qū)域的清潔日期、清潔人員、清潔部位、清潔方法及清潔效果等。對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備的清潔，記錄設(shè)備名稱(chēng)、清潔日期、清潔內(nèi)容、清潔人員簽名等。（四）生產(chǎn)進(jìn)度記錄1.每日生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表由各車(chē)間或班組填寫(xiě)，匯報(bào)當(dāng)日完成的生產(chǎn)數(shù)量、合格產(chǎn)品數(shù)量及未完成的生產(chǎn)任務(wù)情況。記錄日期、車(chē)間/班組名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、計(jì)劃產(chǎn)量、實(shí)際產(chǎn)量、合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量、未完成原因等。2.生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤記錄生產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行全程跟蹤，記錄關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間的差異情況。分析影響生產(chǎn)進(jìn)度的因素，如設(shè)備故障、原材料供應(yīng)不足、人員短缺等，并記錄采取的解決措施及效果。三、生產(chǎn)記錄登記的流程（一）記錄填寫(xiě)1.各崗位操作人員、檢驗(yàn)人員、管理人員等按照本制度規(guī)定的內(nèi)容及要求，在生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生的同時(shí)或完成后及時(shí)填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)記錄。2.記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計(jì)算機(jī)打印，不得使用鉛筆或易褪色的筆填寫(xiě)，確保記錄字跡清晰、內(nèi)容完整。（二）記錄審核1.生產(chǎn)記錄填寫(xiě)完成后，由班組長(zhǎng)或車(chē)間主管進(jìn)行初步審核，檢查記錄內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。2.對(duì)于關(guān)鍵工序或重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的記錄，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員或技術(shù)人員進(jìn)行審核，確保記錄符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。審核人員如發(fā)現(xiàn)記錄存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知填寫(xiě)人員進(jìn)行更正，并在審核意見(jiàn)欄中注明問(wèn)題及處理情況。（三）記錄匯總與存檔1.各車(chē)間或部門(mén)應(yīng)定期將審核后的生產(chǎn)記錄進(jìn)行匯總整理，按照類(lèi)別和時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)裝訂。2.生產(chǎn)記錄匯總后，統(tǒng)一交至公司檔案室或指定的文件管理部門(mén)進(jìn)行存檔保存。存檔期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。四、生產(chǎn)記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)記錄查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到檔案室或文件管理部門(mén)查閱生產(chǎn)記錄。查閱時(shí)應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將記錄帶出或復(fù)制。3.涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、客戶(hù)投訴處理、內(nèi)部審核等重要事項(xiàng)的查閱，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）使用規(guī)定1.查閱生產(chǎn)記錄的人員應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄資料，不得在記錄上涂改、標(biāo)記、污損或撕毀。2.如需復(fù)印或摘錄生產(chǎn)記錄的部分內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)檔案室或文件管理部門(mén)同意，并按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行操作。復(fù)印或摘錄的內(nèi)容應(yīng)注明出處及用途。3.查閱生產(chǎn)記錄的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得將查閱的記錄內(nèi)容泄露給無(wú)關(guān)人員。五、生產(chǎn)記錄的保存與銷(xiāo)毀（一）保存期限1.一般生產(chǎn)記錄的保存期限為[X]年，涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、法律法規(guī)要求等重要記錄的保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，一般不少于[X]年。2.在保存期限內(nèi)，生產(chǎn)記錄應(yīng)妥善保管，確保記錄的完整性和可查閱性。（二）保存方式1.生產(chǎn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保存。紙質(zhì)記錄應(yīng)分類(lèi)裝訂成冊(cè)，存放在專(zhuān)門(mén)的檔案柜中，并做好防潮、防蟲(chóng)、防火等措施。2.電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。電子記錄應(yīng)按照規(guī)定的命名規(guī)則和文件夾結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)，便于查詢(xún)和管理。（三）銷(xiāo)毀程序1.生產(chǎn)記錄保存期滿(mǎn)后，由檔案室或文件管理部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，填寫(xiě)《生產(chǎn)記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，注明記錄名稱(chēng)、保存期限、銷(xiāo)毀原因等信息。2.《生產(chǎn)記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由檔案室或文件管理部門(mén)組織實(shí)施銷(xiāo)毀工作。3.銷(xiāo)毀生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)銷(xiāo)，確保記錄被徹底銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷(xiāo)毀日期、記錄名稱(chēng)、數(shù)量、銷(xiāo)毀方式等，并由監(jiān)銷(xiāo)人員和銷(xiāo)毀人員簽字確認(rèn)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立生產(chǎn)記錄登記制度監(jiān)督小組，定期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間的生產(chǎn)記錄登記情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的填寫(xiě)情況、審核情況、匯總存檔情況、查閱使用情況等，確保制度的有效執(zhí)行。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.將生產(chǎn)記錄登記工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)各部門(mén)、車(chē)間及相關(guān)人員進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括記錄的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、規(guī)范性等方面。對(duì)于在生產(chǎn)記錄登記工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反制度規(guī)定