PAGE生產(chǎn)食品檢驗(yàn)記錄制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，規(guī)范食品檢驗(yàn)記錄行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)記錄管理，包括原材料采購檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程中的半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：檢驗(yàn)記錄應(yīng)如實(shí)反映檢驗(yàn)過程和結(jié)果，不得偽造、篡改數(shù)據(jù)。2.完整性原則：記錄內(nèi)容應(yīng)完整，涵蓋檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)結(jié)果等關(guān)鍵信息。3.可追溯性原則：通過檢驗(yàn)記錄能夠追溯到食品生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料來源、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)設(shè)備、操作人員等。4.規(guī)范性原則：檢驗(yàn)記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求填寫，確保字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、易于識(shí)別和查閱。二、檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料檢驗(yàn)記錄1.供應(yīng)商信息：記錄原材料供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)：明確所采購原材料的具體名稱、規(guī)格和型號(hào)，確保與采購合同一致。3.采購日期：記錄原材料的采購時(shí)間，以便追溯采購批次。4.檢驗(yàn)項(xiàng)目：根據(jù)食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品要求，確定原材料的檢驗(yàn)項(xiàng)目，如外觀、感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等。5.檢驗(yàn)方法：注明所采用的檢驗(yàn)方法，應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)通用方法。6.檢驗(yàn)結(jié)果：如實(shí)記錄各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的具體結(jié)果，合格的標(biāo)注“合格”，不合格的詳細(xì)記錄不合格情況及實(shí)測數(shù)據(jù)。7.檢驗(yàn)結(jié)論：根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，給出明確的檢驗(yàn)結(jié)論，判定原材料是否符合要求。8.檢驗(yàn)人員簽名：檢驗(yàn)人員應(yīng)在記錄上簽字確認(rèn)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。（二）生產(chǎn)過程半成品檢驗(yàn)記錄1.生產(chǎn)批次：明確半成品所屬的生產(chǎn)批次，以便跟蹤生產(chǎn)過程。2.生產(chǎn)工序：記錄半成品所在的生產(chǎn)工序，如配料、加工、包裝等。3.檢驗(yàn)項(xiàng)目：針對(duì)不同生產(chǎn)工序的半成品特點(diǎn)，確定相應(yīng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目，如半成品的重量、尺寸、色澤、口感、水分含量、酸堿度等。4.檢驗(yàn)方法：說明所使用的檢驗(yàn)方法，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。5.檢驗(yàn)時(shí)間：記錄每次檢驗(yàn)的具體時(shí)間，反映生產(chǎn)過程中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)。6.檢驗(yàn)結(jié)果：詳細(xì)記錄各項(xiàng)檢驗(yàn)指標(biāo)的實(shí)測數(shù)據(jù)，對(duì)于不合格項(xiàng)應(yīng)記錄具體的偏差情況。7.檢驗(yàn)結(jié)論：根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判斷半成品是否合格，如不合格應(yīng)明確指出問題所在及整改措施。8.檢驗(yàn)人員簽名：檢驗(yàn)人員簽署姓名，表明對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的負(fù)責(zé)態(tài)度。（三）成品出廠檢驗(yàn)記錄1.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)：準(zhǔn)確填寫成品的名稱、規(guī)格和型號(hào)，與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一致。2.生產(chǎn)批次：記錄成品的生產(chǎn)批次，確保產(chǎn)品質(zhì)量追溯的準(zhǔn)確性。3.生產(chǎn)日期：明確成品的生產(chǎn)日期，反映產(chǎn)品的新鮮度和保質(zhì)期起始時(shí)間。4.檢驗(yàn)項(xiàng)目：依據(jù)國家食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)和公司產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，確定成品的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)、凈含量等。5.檢驗(yàn)方法：采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，并詳細(xì)記錄。6.抽樣數(shù)量：注明所抽取的成品樣本數(shù)量，確保檢驗(yàn)結(jié)果具有代表性。7.檢驗(yàn)結(jié)果：如實(shí)記錄各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的具體結(jié)果，合格的填寫“符合標(biāo)準(zhǔn)要求”，不合格的詳細(xì)記錄不合格項(xiàng)目及實(shí)測數(shù)據(jù)。8.檢驗(yàn)結(jié)論：根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定成品是否合格，如不合格應(yīng)明確產(chǎn)品的處置方式，如返工、報(bào)廢等。9.檢驗(yàn)人員簽名：檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。10.審核人員簽名：審核人員對(duì)檢驗(yàn)記錄和結(jié)果進(jìn)行審核后簽字，確保檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。三、檢驗(yàn)記錄的填寫規(guī)范1.記錄用筆：應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或碳素筆填寫檢驗(yàn)記錄，不得使用鉛筆或易褪色的筆，以保證記錄的耐久性。2.填寫內(nèi)容：記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，不得有空缺或模糊不清的地方。對(duì)于檢驗(yàn)結(jié)果的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照有效數(shù)字的規(guī)定進(jìn)行記錄，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。3.修改要求：如記錄有誤需要修改，應(yīng)采用劃改的方式，在錯(cuò)誤處劃一條橫線，然后在其上方或旁邊填寫正確內(nèi)容，并由修改人簽字確認(rèn)修改日期。嚴(yán)禁刮擦、涂抹、挖補(bǔ)或使用修正液等方式修改記錄。4.簽名要求：檢驗(yàn)人員和審核人員應(yīng)在記錄上簽署全名，不得代簽或只簽姓氏。簽名應(yīng)清晰可辨，以明確責(zé)任歸屬。四、檢驗(yàn)記錄的保存與管理1.保存期限：食品檢驗(yàn)記錄應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行保存，一般不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。對(duì)于有特殊規(guī)定的產(chǎn)品，應(yīng)按照相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。2.保存方式：檢驗(yàn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子介質(zhì)的形式進(jìn)行保存。紙質(zhì)記錄應(yīng)分類裝訂成冊，妥善存放在防潮、防火、防蟲的檔案柜中；電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。3.檢索與查閱：建立完善的檢驗(yàn)記錄檢索和查閱制度，方便內(nèi)部質(zhì)量管理人員、監(jiān)管部門以及其他需要查閱記錄的人員能夠快速準(zhǔn)確地獲取所需信息。應(yīng)制定記錄索引目錄，注明記錄的類別、年份、月份等關(guān)鍵信息，以便于查找。4.借閱管理：如因工作需要借閱檢驗(yàn)記錄，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，填寫借閱申請表，注明借閱目的、借閱時(shí)間、借閱人等信息，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。借閱人應(yīng)妥善保管記錄，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或涂改記錄內(nèi)容，借閱完畢后應(yīng)及時(shí)歸還。5.銷毀處理：超過保存期限的檢驗(yàn)記錄，應(yīng)按照公司的文件銷毀規(guī)定進(jìn)行處理。銷毀前應(yīng)進(jìn)行登記，注明記錄的名稱、年份、數(shù)量等信息，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行銷毀，確保記錄信息的徹底清除。五、檢驗(yàn)記錄的審核與監(jiān)督1.審核流程：檢驗(yàn)記錄填寫完成后，應(yīng)由檢驗(yàn)人員所在部門的負(fù)責(zé)人或指定的審核人員進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)記錄內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，檢查檢驗(yàn)結(jié)果與檢驗(yàn)方法是否相符，審核無誤后簽字確認(rèn)。2.內(nèi)部監(jiān)督：公司質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫質(zhì)量、保存情況、審核流程執(zhí)行情況等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.外部監(jiān)督：積極配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供檢驗(yàn)記錄等相關(guān)資料。對(duì)于監(jiān)管部門提出的關(guān)于檢驗(yàn)記錄的問題和要求應(yīng)及時(shí)整改和落實(shí)，確保公司的食品生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄管理工作符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。六、責(zé)任追究1.違反制度的處理：對(duì)于違反本制度規(guī)定，偽造、篡改檢驗(yàn)記錄，或未按照要求填寫、保存檢驗(yàn)記錄的人員，將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款、辭退等處理。2.造成損失的賠償：因檢驗(yàn)記錄不實(shí)或管理不善導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠