PAGE重大生產(chǎn)原料采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司重大生產(chǎn)原料采購行為，確保采購過程公開、公平、公正，保證原料質(zhì)量，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有重大生產(chǎn)原料的采購活動，包括但不限于主要原材料、關(guān)鍵零部件等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門檢查。3.公平競爭原則：通過公平競爭選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購價格合理、質(zhì)量可靠。4.誠實(shí)守信原則：采購人員和供應(yīng)商應(yīng)誠實(shí)守信，履行合同約定。二、采購流程（一）需求預(yù)測與計(jì)劃制定1.市場調(diào)研采購部門應(yīng)定期對市場動態(tài)、行業(yè)趨勢進(jìn)行調(diào)研，收集有關(guān)重大生產(chǎn)原料的價格、質(zhì)量、供應(yīng)情況等信息，為需求預(yù)測提供依據(jù)。2.需求預(yù)測根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及市場調(diào)研結(jié)果，采購部門會同生產(chǎn)、銷售等相關(guān)部門對重大生產(chǎn)原料的需求進(jìn)行預(yù)測，確定采購數(shù)量和時間。3.采購計(jì)劃制定采購部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃，明確采購原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)采購需求和供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定入圍供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評估采購部門會同質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門對入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，重點(diǎn)考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務(wù)等方面。評估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇的重要依據(jù)。3.供應(yīng)商選擇根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，采購部門選擇合適的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格條款、交貨方式、付款方式等內(nèi)容。4.供應(yīng)商管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的供貨情況、質(zhì)量表現(xiàn)、售后服務(wù)等進(jìn)行跟蹤和評價。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不合格的供應(yīng)商及時進(jìn)行淘汰。（三）采購執(zhí)行與合同管理1.采購訂單下達(dá)采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.采購合同簽訂采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同后及時報(bào)公司相關(guān)部門備案。采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。3.交貨驗(yàn)收采購原料到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量、倉庫等相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購原料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收合格的原料辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的原料應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.付款管理采購部門應(yīng)按照采購合同約定的付款方式和時間，及時辦理付款手續(xù)。付款前，采購人員應(yīng)核對發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)單據(jù)，確保付款金額準(zhǔn)確無誤。（四）采購監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對重大生產(chǎn)原料采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。2.外部審計(jì)公司應(yīng)定期聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對重大生產(chǎn)原料采購活動進(jìn)行審計(jì)，確保采購活動合法合規(guī)、公正透明。三、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.市場風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注市場價格波動、供應(yīng)短缺等因素對采購成本和生產(chǎn)的影響。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估供應(yīng)商提供的原料質(zhì)量是否符合要求，可能導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題。3.合同風(fēng)險(xiǎn)審查采購合同條款，防范合同糾紛和違約風(fēng)險(xiǎn)。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、經(jīng)營狀況等因素，可能出現(xiàn)的供應(yīng)中斷等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建立價格預(yù)警機(jī)制，與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款；尋找多個供應(yīng)渠道，降低供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量管理，增加檢驗(yàn)頻次和項(xiàng)目；要求供應(yīng)商提供質(zhì)量擔(dān)保和售后服務(wù)。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對嚴(yán)格審查合同條款，聘請法律顧問把關(guān)；建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時處理合同糾紛。4.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對定期評估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制；與重要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，增強(qiáng)供應(yīng)穩(wěn)定性。四、采購人員管理（一）人員職責(zé)與權(quán)限1.采購經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)制定采購策略和計(jì)劃，組織供應(yīng)商選擇與管理，監(jiān)督采購流程執(zhí)行，協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系。2.采購專員職責(zé)：執(zhí)行采購任務(wù)，與供應(yīng)商溝通談判，下達(dá)采購訂單，跟蹤合同執(zhí)行情況，收集采購相關(guān)信息。（二）人員培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)內(nèi)容包括采購業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、職業(yè)道德等方面的培訓(xùn)。2.培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種方式相結(jié)合。3.考核機(jī)制建立采購人員考核制度，從工作業(yè)績、工作態(tài)度、專業(yè)能力等方面進(jìn)行考核，考核結(jié)果與薪酬、晉升等掛鉤。五、信息管理（一）采購信息收集與整理采購部門應(yīng)收集市場價格信息、供應(yīng)商信息、采購合同信息等，并進(jìn)行整理歸檔，建立采購信息數(shù)據(jù)庫。（二）信息共享與利用采購信息應(yīng)在公司內(nèi)部相關(guān)部門之間實(shí)現(xiàn)共享，為生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等部門提供決策支持。同時，利用采購信息分析采購成本、供