PAGE生產(chǎn)日常記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)日常記錄管理，確保生產(chǎn)過程信息的準(zhǔn)確、完整、可追溯，規(guī)范生產(chǎn)操作，提高生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)部門及相關(guān)崗位在生產(chǎn)活動(dòng)中的日常記錄管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的實(shí)際情況，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改數(shù)據(jù)。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料投入、生產(chǎn)操作步驟、設(shè)備運(yùn)行狀況、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等，確保記錄無遺漏。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在相關(guān)活動(dòng)發(fā)生后及時(shí)填寫，不得拖延，以保證記錄的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。4.規(guī)范性原則：記錄格式、填寫方法、數(shù)據(jù)單位等應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部要求。5.保密性原則：涉及公司商業(yè)機(jī)密、技術(shù)秘密等敏感信息的生產(chǎn)記錄，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、記錄內(nèi)容與要求（一）生產(chǎn)計(jì)劃記錄1.記錄內(nèi)容生產(chǎn)訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨日期等基本信息。生產(chǎn)批次號(hào)及對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃安排，包括各工序的預(yù)計(jì)開始時(shí)間、預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間。2.填寫要求由生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)訂單要求和生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計(jì)劃，并及時(shí)準(zhǔn)確填寫相關(guān)信息。生產(chǎn)計(jì)劃如有調(diào)整，應(yīng)在原記錄上進(jìn)行標(biāo)注，并說明調(diào)整原因和調(diào)整后的計(jì)劃安排。（二）原材料及輔料記錄1.記錄內(nèi)容原材料及輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次號(hào)、供應(yīng)商名稱。入庫日期、入庫數(shù)量、檢驗(yàn)單號(hào)及檢驗(yàn)結(jié)果（合格/不合格）。領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量、用途。2.填寫要求倉庫管理人員在原材料及輔料入庫時(shí)，應(yīng)按照采購(gòu)訂單和送貨單詳細(xì)記錄相關(guān)信息，并及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料及輔料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)用記錄，注明用途，確保物料領(lǐng)用與生產(chǎn)計(jì)劃相符。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)于不合格的原材料及輔料，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況及處理措施。（三）生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行記錄1.記錄內(nèi)容設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)、所在車間。每日開機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間、運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)。設(shè)備運(yùn)行過程中的故障記錄，包括故障發(fā)生時(shí)間、故障現(xiàn)象、維修時(shí)間、維修人員等。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，如定期保養(yǎng)時(shí)間、保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)人員。2.填寫要求設(shè)備操作人員應(yīng)在每班工作結(jié)束后，及時(shí)填寫設(shè)備運(yùn)行記錄，確保記錄準(zhǔn)確無誤。設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，操作人員應(yīng)立即報(bào)告，并詳細(xì)記錄故障情況，維修人員維修完成后，應(yīng)填寫維修記錄。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員應(yīng)按照規(guī)定的保養(yǎng)周期和內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)，并認(rèn)真填寫保養(yǎng)記錄。（四）生產(chǎn)操作記錄1.記錄內(nèi)容生產(chǎn)工序名稱、工序編號(hào)、操作時(shí)間。操作人員姓名、操作步驟、工藝參數(shù)執(zhí)行情況。生產(chǎn)過程中的異常情況記錄，如產(chǎn)品質(zhì)量問題、設(shè)備突發(fā)異常等，以及采取的相應(yīng)措施。2.填寫要求操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，并在操作過程中及時(shí)記錄相關(guān)信息。對(duì)于生產(chǎn)過程中的異常情況，操作人員應(yīng)立即停止操作，采取應(yīng)急措施，并詳細(xì)記錄異常情況及處理過程。生產(chǎn)班組長(zhǎng)應(yīng)定期檢查操作記錄，確保操作規(guī)范執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.記錄內(nèi)容檢驗(yàn)批次號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)結(jié)果（合格/不合格）。不合格產(chǎn)品的詳細(xì)信息，如不合格項(xiàng)目、數(shù)量、處理情況（返工、報(bào)廢等）。2.填寫要求質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。對(duì)于不合格產(chǎn)品，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況，并跟蹤處理結(jié)果，確保不合格產(chǎn)品得到妥善處置。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯產(chǎn)品質(zhì)量問題。（六）生產(chǎn)環(huán)境記錄1.記錄內(nèi)容車間溫度、濕度、潔凈度等環(huán)境參數(shù)的測(cè)量時(shí)間及測(cè)量值。通風(fēng)、照明、空調(diào)等環(huán)境控制設(shè)備的運(yùn)行情況。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境異常情況及處理措施。2.填寫要求環(huán)境監(jiān)測(cè)人員應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)生產(chǎn)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，并及時(shí)記錄。環(huán)境控制設(shè)備操作人員應(yīng)記錄設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或環(huán)境異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并記錄處理情況。三、記錄填寫規(guī)范（一）書寫要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫。2.記錄內(nèi)容應(yīng)完整填寫，不得有空缺項(xiàng)，如有不涉及的項(xiàng)目，應(yīng)填寫“無”或“/”。（二）數(shù)據(jù)填寫規(guī)范1.數(shù)字應(yīng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫，并按照規(guī)定的位數(shù)和精度填寫。2.對(duì)于小數(shù)，應(yīng)保留到規(guī)定的小數(shù)位數(shù)，不得隨意取舍。3.涉及數(shù)量、重量、時(shí)間等數(shù)據(jù)的記錄，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。（三）修改規(guī)范1.如記錄填寫錯(cuò)誤，應(yīng)采用劃改的方式進(jìn)行修改，即在錯(cuò)誤的文字或數(shù)字上劃一條橫線，然后在其上方填寫正確的內(nèi)容，并由修改人簽字確認(rèn)。2.嚴(yán)禁刮擦、涂抹、挖補(bǔ)或使用修正液等方式修改記錄。四、記錄的收集與整理（一）收集周期1.生產(chǎn)計(jì)劃記錄、原材料及輔料記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、生產(chǎn)操作記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等應(yīng)每日收集整理。2.生產(chǎn)環(huán)境記錄應(yīng)根據(jù)測(cè)量周期進(jìn)行收集，如每日、每周或每月。（二）收集方式1.各崗位操作人員應(yīng)在每班工作結(jié)束后，將本班次的生產(chǎn)記錄整理好，按時(shí)提交給班組長(zhǎng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人。2.班組長(zhǎng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)收集到的生產(chǎn)記錄進(jìn)行檢查，確保記錄完整、準(zhǔn)確，如有問題及時(shí)反饋給操作人員進(jìn)行補(bǔ)充或修正。（三）整理要求1.收集到的生產(chǎn)記錄應(yīng)按照類別進(jìn)行分類整理，如按生產(chǎn)訂單、日期、工序等進(jìn)行分類。2.對(duì)于紙質(zhì)記錄，應(yīng)進(jìn)行裝訂成冊(cè)，并在封面注明記錄名稱、所屬期間、保管期限等信息。3.對(duì)于電子記錄，應(yīng)建立規(guī)范的文件夾結(jié)構(gòu)，按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行存儲(chǔ)，并命名清晰，便于查找和管理。五、記錄的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.紙質(zhì)生產(chǎn)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜中，文件柜應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，防止記錄受潮、發(fā)霉或損壞。2.電子生產(chǎn)記錄應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯?chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)記錄的保管期限為[X]年，重要生產(chǎn)記錄（如涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、重大生產(chǎn)事故等）的保管期限為[X]年。2.保管期限從生產(chǎn)活動(dòng)結(jié)束之日起計(jì)算。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過程中應(yīng)保持記錄的完整性，不得擅自更改或損壞記錄。2.因特殊原因需要借閱生產(chǎn)記錄的，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限不得超過[X]個(gè)工作日，借閱人應(yīng)妥善保管記錄，按時(shí)歸還，不得轉(zhuǎn)借他人。3.涉及公司商業(yè)機(jī)密、技術(shù)秘密等敏感信息的生產(chǎn)記錄，查閱和借閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度執(zhí)行，確保信息安全。六、記錄的銷毀（一）銷毀條件生產(chǎn)記錄超過保管期限或已無保存價(jià)值時(shí)，可進(jìn)行銷毀。（二）銷毀程序1.由相關(guān)部門提出銷毀申請(qǐng)，填寫生產(chǎn)記錄銷毀申請(qǐng)表，注明記錄名稱、所屬期間、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀。3.銷毀工作應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行銷毀，如粉碎、焚燒等，確保記錄信息無法恢復(fù)。4.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等，記錄應(yīng)保存[X]年。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的生產(chǎn)記錄管理監(jiān)督小組，定期對(duì)各部門的生產(chǎn)記錄管理情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的填寫規(guī)范性、完整性、及時(shí)性，記錄的收集、整理、存儲(chǔ)、保管情況，以及查閱、借閱、銷毀記錄的執(zhí)行情況等。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）考核機(jī)制1.將生產(chǎn)記錄管理工作納入部門和個(gè)