PAGE集團(tuán)安全生產(chǎn)內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在建立健全集團(tuán)安全生產(chǎn)內(nèi)部控制體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理行為，有效防范和控制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命安全與身體健康，確保集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，促進(jìn)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（以下統(tǒng)稱“各單位”）的安全生產(chǎn)管理活動(dòng)。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如相關(guān)行業(yè)的安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范等制定。（四）基本原則1.安全第一原則：始終將安全生產(chǎn)放在首位，堅(jiān)持安全發(fā)展理念，確保員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)防，通過(guò)完善制度、加強(qiáng)培訓(xùn)、隱患排查等措施，預(yù)防事故的發(fā)生。3.綜合治理原則：運(yùn)用法律、行政、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等多種手段，整合各方面資源，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的全面治理。4.全員參與原則：明確各單位、各部門及全體員工在安全生產(chǎn)中的責(zé)任，鼓勵(lì)全員參與安全生產(chǎn)管理。二、安全生產(chǎn)組織架構(gòu)與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)管理委員會(huì)1.組成：集團(tuán)設(shè)立安全生產(chǎn)管理委員會(huì)，由集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副主任，各職能部門負(fù)責(zé)人及所屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)安全生產(chǎn)工作，研究決策安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)。審定集團(tuán)安全生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。監(jiān)督考核各單位安全生產(chǎn)工作績(jī)效。（二）安全生產(chǎn)管理部門1.設(shè)置：集團(tuán)總部及各單位應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理部門，配備與工作任務(wù)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理人員。2.職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和集團(tuán)安全生產(chǎn)制度。制定和完善安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。組織開(kāi)展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、宣傳活動(dòng)。定期組織安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告和應(yīng)急救援的組織協(xié)調(diào)工作。參與新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施“三同時(shí)”審查驗(yàn)收工作。（三）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)過(guò)程中的安全生產(chǎn)管理，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保生產(chǎn)設(shè)備安全運(yùn)行，及時(shí)消除生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患。2.設(shè)備部門：負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、維護(hù)、檢修等工作，確保設(shè)備安全可靠運(yùn)行，建立設(shè)備安全檔案。3.技術(shù)部門：在工藝設(shè)計(jì)、技術(shù)改造等工作中充分考慮安全生產(chǎn)因素，提供安全技術(shù)支持，參與安全事故的技術(shù)分析和處理。4.人力資源部門：負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)納入員工培訓(xùn)、考核、晉升等工作中，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)，確保員工具備必要的安全知識(shí)和技能。5.財(cái)務(wù)部門：保障安全生產(chǎn)所需資金，確保安全設(shè)施建設(shè)、隱患治理、安全教育培訓(xùn)等費(fèi)用及時(shí)足額到位。（四）崗位人員職責(zé)1.單位主要負(fù)責(zé)人：是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，履行法律法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。2.分管負(fù)責(zé)人：按照“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的原則，對(duì)分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施。3.班組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)管理，組織班前、班中、班后安全檢查，督促員工遵守安全規(guī)章制度，及時(shí)糾正不安全行為。4.員工：嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告并積極參與整改。三、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)安全生產(chǎn)工作實(shí)際和員工崗位需求，每年制定年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析、應(yīng)急救援知識(shí)等方面，確保員工具備必要的安全知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.新員工入職培訓(xùn)：新員工入職后，必須接受三級(jí)安全教育培訓(xùn)，即公司級(jí)、部門級(jí)和班組級(jí)安全教育培訓(xùn)。培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。2.定期培訓(xùn)：各單位應(yīng)定期組織全體員工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，每年至少進(jìn)行[X]次全員培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)不同崗位特點(diǎn)和實(shí)際需求進(jìn)行針對(duì)性設(shè)置。3.專項(xiàng)培訓(xùn)：針對(duì)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的應(yīng)用，以及季節(jié)性、臨時(shí)性安全生產(chǎn)工作等，組織開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，確保員工掌握相關(guān)安全知識(shí)和技能。4.培訓(xùn)方式：培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。（三）培訓(xùn)記錄與檔案管理1.每次培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、培訓(xùn)教師、參加人員、考試成績(jī)等信息。2.建立員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，將員工每次培訓(xùn)記錄、考核成績(jī)等資料歸檔保存，作為員工安全生產(chǎn)管理的重要依據(jù)。四、安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理（一）檢查類型與頻率1.日常檢查：各班組應(yīng)每日進(jìn)行班前、班中、班后安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理本班組的安全問(wèn)題。2.定期檢查：各單位應(yīng)每周組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)綜合檢查，每季度由集團(tuán)安全生產(chǎn)管理部門組織開(kāi)展一次集團(tuán)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)大檢查。3.專項(xiàng)檢查：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、重大活動(dòng)、特殊時(shí)期等，組織開(kāi)展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查、節(jié)假日安全檢查等。4.季節(jié)性檢查：針對(duì)不同季節(jié)的安全生產(chǎn)特點(diǎn)，開(kāi)展季節(jié)性安全檢查，如春季防火檢查、夏季防汛檢查、秋季防雷防靜電檢查、冬季防凍防滑檢查等。（二）檢查內(nèi)容1.安全管理制度執(zhí)行情況：檢查各單位安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的落實(shí)情況，是否存在違規(guī)行為。2.人員安全狀況：檢查員工是否遵守安全規(guī)章制度，是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，特種作業(yè)人員是否持證上崗等。3.設(shè)備設(shè)施安全狀況：檢查生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、消防設(shè)施、電氣設(shè)備等是否正常運(yùn)行，是否存在安全隱患。4.作業(yè)環(huán)境安全狀況：檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在危險(xiǎn)有害因素。5.安全管理資料：檢查安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬、檔案、記錄等資料是否齊全、真實(shí)、有效。（三）隱患排查治理1.各單位在安全生產(chǎn)檢查過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)排查發(fā)現(xiàn)安全隱患，并建立隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患的基本情況、排查時(shí)間、整改責(zé)任人、整改措施、整改期限等信息。2.對(duì)于一般安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，整改責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并將整改情況及時(shí)反饋給安全生產(chǎn)管理部門。3.對(duì)于重大安全隱患，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取臨時(shí)防范措施，并及時(shí)上報(bào)集團(tuán)安全生產(chǎn)管理委員會(huì)。集團(tuán)應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評(píng)估，制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改責(zé)任、整改措施、整改資金、整改期限等，確保隱患得到及時(shí)有效治理。4.隱患排查治理工作應(yīng)形成閉環(huán)管理，對(duì)已整改的隱患進(jìn)行復(fù)查，確保隱患徹底消除。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)規(guī)律，制定針對(duì)性的防范措施，防止同類隱患再次發(fā)生。五、安全生產(chǎn)事故應(yīng)急管理（一）應(yīng)急管理體系建設(shè)1.集團(tuán)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)事故應(yīng)急管理體系，制定完善的應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施、應(yīng)急物資保障等內(nèi)容，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地開(kāi)展應(yīng)急救援工作。3.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和集團(tuán)實(shí)際情況，定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善，并組織演練，確保應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。（二）應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)1.各單位應(yīng)組建兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，明確隊(duì)伍成員的職責(zé)和分工，定期組織培訓(xùn)和演練，提高應(yīng)急救援能力。2.應(yīng)急救援隊(duì)伍應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援裝備和物資，如滅火器、消防水帶、急救藥品、防護(hù)用品等，并確保裝備和物資的完好有效。3.鼓勵(lì)與專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建立合作關(guān)系，在事故發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)獲得外部專業(yè)支持。（三）應(yīng)急響應(yīng)與處置1.事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人，并采取必要的應(yīng)急措施，如組織自救互救、疏散人員、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)等。2.單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織應(yīng)急救援隊(duì)伍進(jìn)行救援，并及時(shí)向上級(jí)主管部門和相關(guān)政府部門報(bào)告事故情況。3.在應(yīng)急救援過(guò)程中，應(yīng)遵循“以人為本、科學(xué)施救”的原則，確保救援工作的安全、有序進(jìn)行。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好事故現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)和證據(jù)收集工作，為事故調(diào)查提供依據(jù)。4.事故應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似事故再次發(fā)生。六、安全生產(chǎn)投入與費(fèi)用管理（一）投入計(jì)劃制定1.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)安全生產(chǎn)工作實(shí)際和發(fā)展規(guī)劃，每年制定安全生產(chǎn)投入計(jì)劃，明確投入項(xiàng)目、金額、資金來(lái)源等。2.安全生產(chǎn)投入計(jì)劃應(yīng)包括安全設(shè)施建設(shè)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、隱患治理、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援體系建設(shè)等方面的費(fèi)用。（二）費(fèi)用管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金賬戶，?？顚Ｓ茫_保安全生產(chǎn)投入資金及時(shí)足額到位。2.安全生產(chǎn)投入資金的使用應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可列支。3.定期對(duì)安全生產(chǎn)投入資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，確保資金使用合理、合規(guī)，提高資金使用效益。七、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等。2.有下列情形之一的，給予獎(jiǎng)勵(lì)：嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，連續(xù)多年無(wú)安全事故發(fā)生的單位。在安全生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新、隱患治理等方面取得顯著成效的個(gè)人。在安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援中表現(xiàn)英勇，有效避免或減少事故損失的個(gè)人。（二）處罰1.對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的單位和個(gè)人，給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、降職、撤職等。2.有下列情形之一的，給予處罰：未履行安全生產(chǎn)職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生安全