PAGE安全生產(chǎn)四級臺賬制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)臺賬的建立、使用和管理，確保安全生產(chǎn)信息的準(zhǔn)確記錄、有效傳遞和科學(xué)分析，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理活動，涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的所有環(huán)節(jié)、場所、設(shè)備設(shè)施以及人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保臺賬管理合法合規(guī)。2.真實準(zhǔn)確原則：臺賬記錄應(yīng)如實反映安全生產(chǎn)工作的實際情況，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，不得虛報、瞞報、漏報。3.及時更新原則：隨著安全生產(chǎn)工作的推進，及時對臺賬信息進行更新，保證信息的時效性和有效性。4.規(guī)范統(tǒng)一原則：明確臺賬的格式、內(nèi)容、填寫要求等，實現(xiàn)全公司范圍內(nèi)的規(guī)范統(tǒng)一，便于管理和查詢。5.分級負(fù)責(zé)原則：按照公司四級管理架構(gòu)，明確各級在臺賬管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、分工明確。（四）引用文件1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）3.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二、安全生產(chǎn)四級臺賬架構(gòu)及職責(zé)分工（一）四級臺賬架構(gòu)公司安全生產(chǎn)四級臺賬架構(gòu)分為公司級、部門級、車間級和班組級。各級臺賬相互關(guān)聯(lián)、層層遞進，共同構(gòu)成公司安全生產(chǎn)管理的信息網(wǎng)絡(luò)。（二）職責(zé)分工1.公司級負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)四級臺賬管理制度，明確各級臺賬的管理要求和標(biāo)準(zhǔn)。匯總、審核和分析部門級上報的安全生產(chǎn)臺賬信息，形成公司層面的安全生產(chǎn)綜合臺賬。定期向上級主管部門和政府監(jiān)管部門報送安全生產(chǎn)臺賬資料，接受監(jiān)督檢查。對公司安全生產(chǎn)狀況進行總體評估，根據(jù)臺賬信息提出改進措施和決策建議。2.部門級組織本部門各車間、班組建立健全安全生產(chǎn)臺賬，指導(dǎo)和監(jiān)督車間、班組臺賬的填寫與管理。收集、整理本部門所屬車間、班組的安全生產(chǎn)臺賬信息，進行審核和分析，形成部門級安全生產(chǎn)臺賬。定期向公司安全管理部門報送本部門安全生產(chǎn)臺賬資料，匯報安全生產(chǎn)工作情況。根據(jù)部門安全生產(chǎn)臺賬分析結(jié)果，制定針對性的安全管理措施，落實安全責(zé)任，改進安全生產(chǎn)工作。3.車間級負(fù)責(zé)組織本車間各班組建立安全生產(chǎn)臺賬，明確臺賬記錄人員和職責(zé)。對本車間各班組上報的安全生產(chǎn)臺賬信息進行檢查和核實，確保臺賬記錄真實、準(zhǔn)確、完整。匯總本車間各班組的安全生產(chǎn)臺賬信息，形成車間級安全生產(chǎn)臺賬，并及時上報部門級。依據(jù)車間安全生產(chǎn)臺賬，開展日常安全檢查和隱患排查治理工作，跟蹤隱患整改情況，做好記錄。4.班組級負(fù)責(zé)建立本班組安全生產(chǎn)臺賬，詳細(xì)記錄班組日常安全生產(chǎn)工作情況，包括設(shè)備設(shè)施運行、人員操作、安全檢查、隱患排查等信息。按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，及時、準(zhǔn)確地填寫臺賬，確保臺賬記錄清晰、規(guī)范。每天將安全生產(chǎn)臺賬信息上報車間級，并對臺賬記錄的真實性負(fù)責(zé)。根據(jù)班組安全生產(chǎn)臺賬，組織開展班前、班中、班后的安全活動，落實各項安全措施，防范事故發(fā)生。三、安全生產(chǎn)四級臺賬內(nèi)容及填寫要求（一）公司級安全生產(chǎn)臺賬1.安全生產(chǎn)責(zé)任制臺賬記錄公司各級管理人員、各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，明確責(zé)任范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。填寫要求：職責(zé)應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)、公司實際情況和崗位設(shè)置進行明確界定，語言簡潔明了，可操作性強。考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體量化，便于對各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況進行考核評價。2.安全管理制度臺賬收錄公司制定的各項安全生產(chǎn)管理制度，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等。填寫要求：制度內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確，符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。記錄制度的名稱、文號、發(fā)布日期、修訂日期等信息，確保制度的有效性和時效性。3.安全投入臺賬記錄公司年度安全投入計劃、實際投入情況，包括安全設(shè)施設(shè)備購置、維護保養(yǎng)費用，安全教育培訓(xùn)費用，應(yīng)急救援器材配備及演練費用等。填寫要求：詳細(xì)記錄每一筆安全投入的項目名稱、金額、支付時間、支付方式等信息，確保投入資金專款專用，有據(jù)可查。同時，應(yīng)與公司財務(wù)賬目保持一致，便于核對和審計。4.安全檢查與隱患排查治理臺賬匯總公司各級安全檢查和隱患排查治理情況，包括檢查時間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的隱患問題、隱患等級、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限及整改完成情況等。填寫要求：檢查記錄應(yīng)詳實，隱患問題描述準(zhǔn)確，隱患等級按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行評定。整改措施應(yīng)具有針對性和可操作性，明確整改責(zé)任人及期限。整改完成情況應(yīng)及時更新，確保隱患得到徹底治理。5.安全教育培訓(xùn)臺賬記錄公司年度安全教育培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)實施情況，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加培訓(xùn)人員名單及考核情況等。填寫要求：培訓(xùn)計劃應(yīng)涵蓋公司所有人員，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合崗位需求和法規(guī)要求。培訓(xùn)記錄應(yīng)完整，參加培訓(xùn)人員簽到表、考核試卷等資料應(yīng)齊全。考核情況應(yīng)明確記錄合格與否，對不合格人員應(yīng)進行補考或再培訓(xùn)，直至合格。6.應(yīng)急管理臺賬包括公司應(yīng)急預(yù)案體系文件、應(yīng)急救援物資裝備清單、應(yīng)急演練計劃及實施記錄等。填寫要求：應(yīng)急預(yù)案應(yīng)符合公司實際情況，具有科學(xué)性、實用性和可操作性。應(yīng)急救援物資裝備清單應(yīng)詳細(xì)列出各類物資裝備的名稱、型號、數(shù)量、存放地點、維護保養(yǎng)情況等信息。應(yīng)急演練記錄應(yīng)包括演練時間、演練內(nèi)容、演練參與人員、演練效果評估等內(nèi)容，對演練中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時進行整改。（二）部門級安全生產(chǎn)臺賬1.在公司級臺賬基礎(chǔ)上，結(jié)合本部門實際情況，進一步細(xì)化安全生產(chǎn)責(zé)任制臺賬，明確本部門各崗位在安全生產(chǎn)工作中的具體職責(zé)和分工。2.安全管理制度臺賬應(yīng)補充本部門根據(jù)公司制度制定的實施細(xì)則或操作規(guī)程，確保制度在本部門的有效執(zhí)行。3.安全投入臺賬應(yīng)詳細(xì)記錄本部門安全投入的具體項目和金額，與公司級臺賬形成對應(yīng)和補充，便于對部門安全投入情況進行單獨核算和分析。4.安全檢查與隱患排查治理臺賬應(yīng)按照車間、區(qū)域進行分類記錄，詳細(xì)描述本部門范圍內(nèi)的安全檢查情況和隱患排查治理過程，突出部門特點和重點部位的安全管理。5.安全教育培訓(xùn)臺賬應(yīng)記錄本部門組織的各類專項安全教育培訓(xùn)活動，包括培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間等信息，對公司級培訓(xùn)起到細(xì)化和補充作用。6.應(yīng)急管理臺賬應(yīng)明確本部門在公司應(yīng)急救援體系中的職責(zé)和任務(wù)，記錄本部門應(yīng)急救援物資裝備的管理情況及參與公司應(yīng)急演練的相關(guān)記錄，確保在應(yīng)急情況下能夠迅速響應(yīng)和有效處置。（三）車間級安全生產(chǎn)臺賬1.安全生產(chǎn)責(zé)任制臺賬應(yīng)具體到車間內(nèi)每個崗位的操作人員，明確其在設(shè)備操作、現(xiàn)場安全管理、隱患排查等方面的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.安全管理制度臺賬應(yīng)結(jié)合車間生產(chǎn)特點，制定詳細(xì)的安全操作規(guī)程和現(xiàn)場安全管理規(guī)定，確保員工在操作過程中有章可循。3.安全投入臺賬應(yīng)重點記錄車間安全設(shè)施設(shè)備的更新改造、維護保養(yǎng)費用，以及為改善車間安全生產(chǎn)條件所投入的資金情況。4.安全檢查與隱患排查治理臺賬應(yīng)每天記錄車間的安全檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時進行登記、分析和整改，詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、問題描述、整改措施及整改結(jié)果等信息。5.安全教育培訓(xùn)臺賬應(yīng)記錄車間對員工進行的日常安全教育培訓(xùn)情況，包括新員工入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、季節(jié)性安全教育等內(nèi)容，確保員工熟悉崗位操作規(guī)程和安全注意事項。6.應(yīng)急管理臺賬應(yīng)明確車間應(yīng)急救援小組的人員組成和職責(zé)分工，記錄車間內(nèi)應(yīng)急救援物資裝備的配備、存放位置及定期檢查情況，以及車間組織的應(yīng)急演練計劃和實施記錄，提高車間應(yīng)對突發(fā)事件的能力。（四）班組級安全生產(chǎn)臺賬1.安全生產(chǎn)責(zé)任制臺賬應(yīng)明確班組每個成員在日常生產(chǎn)活動中的安全職責(zé)，做到責(zé)任到人。2.安全管理制度臺賬應(yīng)張貼在班組工作現(xiàn)場，便于員工隨時學(xué)習(xí)和遵守，同時記錄員工對安全制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行情況。3.安全投入臺賬主要記錄班組為保障安全生產(chǎn)所進行的小額投入，如個人勞動防護用品的更換、小型安全工具的購置等，確保臺賬記錄與實際情況相符。4.安全檢查與隱患排查治理臺賬應(yīng)詳細(xì)記錄班組每天的班前、班中、班后安全檢查情況，包括設(shè)備設(shè)施運行狀況、作業(yè)環(huán)境安全、員工操作行為等方面的檢查內(nèi)容，對發(fā)現(xiàn)的問題及時報告并跟蹤整改。5.安全教育培訓(xùn)臺賬記錄班組內(nèi)部組織的安全學(xué)習(xí)活動，如安全事故案例分析、安全操作規(guī)程講解等，每次活動應(yīng)注明時間、內(nèi)容、參與人員等信息。填寫要求：活動記錄應(yīng)真實、詳細(xì)，能夠反映班組安全教育培訓(xùn)的實際情況，有助于提高員工的安全意識和操作技能。6.應(yīng)急管理臺賬明確班組員工在應(yīng)急救援中的職責(zé)和任務(wù)，記錄班組內(nèi)應(yīng)急救援物資裝備的配備情況及日常維護檢查記錄。填寫要求：確保員工熟悉應(yīng)急處置流程，能夠在緊急情況下迅速采取正確的應(yīng)對措施，保障自身和他人的生命安全。同時，對應(yīng)急救援物資裝備的管理應(yīng)做到賬物相符，定期檢查和維護，確保其處于良好備用狀態(tài)。（五）填寫要求1.字跡清晰：臺賬記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計算機打印，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆書寫，確保字跡清晰、工整，易于辨認(rèn)。2.內(nèi)容完整：按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，全面、準(zhǔn)確地記錄安全生產(chǎn)相關(guān)信息，不得遺漏重要內(nèi)容。對于必填項，應(yīng)認(rèn)真填寫，不得空缺。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實可靠，不得隨意編造或篡改。對于涉及計算的數(shù)據(jù)，應(yīng)認(rèn)真核對，確保計算結(jié)果準(zhǔn)確無誤。4.及時更新：隨著安全生產(chǎn)工作的進展，及時對臺賬信息進行更新，確保臺賬反映的是最新的安全生產(chǎn)狀況。如遇安全事故、制度修訂、人員變動等情況，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成臺賬更新工作。5.簽字蓋章：臺賬記錄人員應(yīng)在每頁臺賬上簽字確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對臺賬進行審核，并簽字蓋章，以示負(fù)責(zé)。四、安全生產(chǎn)四級臺賬管理與使用（一）臺賬的建立1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)計安全生產(chǎn)四級臺賬的格式和內(nèi)容，確保各級臺賬之間的邏輯關(guān)系和數(shù)據(jù)銜接。2.各部門、車間、班組應(yīng)按照公司要求，在規(guī)定時間內(nèi)建立健全本層級的安全生產(chǎn)臺賬，并指定專人負(fù)責(zé)臺賬的記錄和管理。3.臺賬建立過程中，應(yīng)注重收集和整理相關(guān)安全生產(chǎn)資料，如文件、記錄、報告等，確保臺賬信息的完整性和準(zhǔn)確性。（二）臺賬的填寫1.各級臺賬記錄人員應(yīng)嚴(yán)格按照填寫要求進行記錄，確保臺賬內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、及時。2.填寫過程中如發(fā)現(xiàn)錯誤或遺漏，應(yīng)及時更正和補充，并在更正處簽字確認(rèn)。3.對于電子臺賬，應(yīng)定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和修改臺賬數(shù)據(jù)。（三）臺賬的審核與審批1.班組級臺賬由班組長每周進行審核，確保記錄內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，符合填寫要求。2.車間級臺賬由車間主任每月進行審核，匯總分析本車間安全生產(chǎn)情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。3.部門級臺賬由部門負(fù)責(zé)人每季度進行審核，審核本部門安全生產(chǎn)臺賬的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，形成部門安全生產(chǎn)分析報告，上報公司安全管理部門。4.公司級臺賬由安全管理部門負(fù)責(zé)人每年進行審核，綜合分析全公司安全生產(chǎn)狀況，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。審核通過后的臺賬應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）臺賬的使用1.各級管理人員應(yīng)定期查閱安全生產(chǎn)臺賬，了解安全生產(chǎn)工作進展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施加以解決。2.安全檢查人員應(yīng)根據(jù)臺賬記錄的隱患排查治理情況，對重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行針對性檢查，確保隱患得到有效治理。3.安全教育培訓(xùn)部門應(yīng)依據(jù)臺賬記錄的人員培訓(xùn)情況，制定個性化的培訓(xùn)計劃，提高培訓(xùn)效果。4.應(yīng)急管理部門應(yīng)根據(jù)臺賬中的應(yīng)急救援物資裝備信息和演練記錄，完善應(yīng)急預(yù)案，加強應(yīng)急救援能力建設(shè)。5.安全生產(chǎn)臺賬作為公司安全生產(chǎn)管理的重要檔案資料，應(yīng)妥善保管，保存期限按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門定期對各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)臺賬管理情況進行監(jiān)督檢查，確保臺賬建立、填寫、審核等工作符合制度要求。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括臺賬的完整性、準(zhǔn)確性、及時性，記錄人員的履職情況，以及臺賬資料的歸檔保管情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門或班組限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價