PAGE生產(chǎn)物料倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物料倉(cāng)庫(kù)的管理，確保物料的安全存儲(chǔ)、合理流轉(zhuǎn)，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)物料倉(cāng)庫(kù)的所有物料管理活動(dòng)，包括原材料、半成品、成品及相關(guān)輔助材料等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等工作必須準(zhǔn)確無(wú)誤，確保賬物相符。2.及時(shí)性原則：物料的供應(yīng)、配送要及時(shí)，滿足生產(chǎn)進(jìn)度需求，避免因物料短缺或延誤影響生產(chǎn)。3.安全性原則：保障倉(cāng)庫(kù)及物料的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。4.經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制庫(kù)存水平，降低庫(kù)存成本，提高資金使用效率。二、倉(cāng)庫(kù)組織架構(gòu)與職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常運(yùn)營(yíng)管理，包括物料的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等工作。（二）倉(cāng)庫(kù)主管1.全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，制定和執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃。2.組織倉(cāng)庫(kù)人員的培訓(xùn)與考核，提高團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)水平。3.協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系，確保物料供應(yīng)與生產(chǎn)需求的平衡。4.監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)處理異常問題。（三）倉(cāng)庫(kù)管理員1.負(fù)責(zé)物料的具體收發(fā)工作，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理出入庫(kù)手續(xù)。2.對(duì)物料進(jìn)行合理存儲(chǔ)，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施。3.定期盤點(diǎn)物料，確保賬物相符，及時(shí)上報(bào)盤盈盤虧情況。4.維護(hù)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，保證倉(cāng)庫(kù)安全。（四）其他相關(guān)部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向倉(cāng)庫(kù)提出物料需求申請(qǐng)，及時(shí)反饋物料使用情況。2.采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)工作，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)。3.質(zhì)量部門：對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。三、物料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提前填寫《物料需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.采購(gòu)部門在采購(gòu)物料前，應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)管理部門了解庫(kù)存情況，避免重復(fù)采購(gòu)。如因特殊情況需要緊急采購(gòu)物料，應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)中注明原因，并盡快通知倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行抽檢或全檢，檢驗(yàn)合格后出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。2.倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)《物料需求申請(qǐng)表》和《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如因生產(chǎn)急需使用不合格物料，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好標(biāo)識(shí)和記錄，在后續(xù)生產(chǎn)過程中重點(diǎn)關(guān)注其質(zhì)量情況。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)驗(yàn)收合格的物料，填寫《入庫(kù)單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。2.《入庫(kù)單》應(yīng)詳細(xì)記錄物料的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理員、送貨人簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理員按照物料的類別、特性進(jìn)行分類存放，并在物料上粘貼標(biāo)識(shí)牌，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息。四、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)物料的類別、特性、使用頻率等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理分區(qū)規(guī)劃，設(shè)置原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等不同區(qū)域。2.每個(gè)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱和存放物料的范圍。3.根據(jù)物料的存儲(chǔ)要求，配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤、防潮墊、滅火器等，確保物料存儲(chǔ)安全。（二）物料擺放1.物料應(yīng)按照規(guī)定的區(qū)域和位置擺放，做到整齊有序、便于存取。2.同一類物料應(yīng)集中存放，并按照規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行排序。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如隔離、通風(fēng)、防火、防爆等。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。2.月度小盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行組織，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)表》。盤點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。3.年度大盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理部門牽頭，組織生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員共同參與。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《年度庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及處理結(jié)果。4.對(duì)于盤盈盤虧的物料，應(yīng)及時(shí)查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定程序進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消防栓、煙霧報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。如需進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好防盜工作，門窗應(yīng)安裝防盜設(shè)施，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)加強(qiáng)巡邏，確保倉(cāng)庫(kù)安全。4.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的物料，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲等措施，如密封包裝、放置干燥劑、定期通風(fēng)等。五、物料出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明所需物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.其他部門因工作需要領(lǐng)用物料時(shí)，也應(yīng)填寫《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）出庫(kù)審核1.倉(cāng)庫(kù)管理員收到《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)內(nèi)容，檢查審批手續(xù)是否齊全。2.核對(duì)庫(kù)存情況，確保有足夠的物料可供領(lǐng)用。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或安排采購(gòu)。3.對(duì)于貴重物料、限量物料的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。（三）出庫(kù)發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核通過的《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行物料發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。2.物料發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存賬目。同時(shí)，在《出庫(kù)單》上填寫相關(guān)信息，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。3.對(duì)于生產(chǎn)線上的物料配送，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照生產(chǎn)進(jìn)度和需求，及時(shí)將物料配送到指定地點(diǎn)，并與生產(chǎn)人員辦理交接手續(xù)。（四）退料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料、邊角料等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，填寫《退料單》，注明退料原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理員收到《退料單》后，對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收。如退料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存賬目。3.對(duì)于因質(zhì)量問題或其他原因需要退回供應(yīng)商的物料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨手續(xù)，并通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好退貨記錄。六、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、過期、變質(zhì)等無(wú)法使用的物料，使用部門應(yīng)填寫《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料，如檢驗(yàn)報(bào)告、損壞照片等。2.《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》后，組織質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定。2.鑒定人員根據(jù)物料的實(shí)際情況，判斷是否符合報(bào)廢條件，并在《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽署意見。3.對(duì)于價(jià)值較高的報(bào)廢物料，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行專題討論，評(píng)估報(bào)廢的必要性和合理性。（三）報(bào)廢審批1.《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)鑒定人員簽署意見后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.對(duì)于重大金額的報(bào)廢事項(xiàng)，應(yīng)提交公司管理層會(huì)議審議決定。（四）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.報(bào)廢物料的處理方式包括變賣、銷毀等。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進(jìn)行變賣處理，并做好記錄。3.對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物料，如有毒有害物品、易燃易爆物品等，應(yīng)按照相關(guān)環(huán)保和安全規(guī)定進(jìn)行銷毀處理，并保留銷毀記錄。4.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存賬目，核銷報(bào)廢物料的數(shù)量和價(jià)值。七、信息化管理（一）倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料信息的電子化管理。倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)應(yīng)具備物料入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、盤點(diǎn)、報(bào)廢等功能模塊，能夠?qū)崟r(shí)反映物料的庫(kù)存動(dòng)態(tài)。2.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)熟練掌握倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的操作，及時(shí)錄入和更新物料信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.各部門應(yīng)通過倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)查詢物料庫(kù)存情況，提交物料需求申請(qǐng)和領(lǐng)用申請(qǐng)等，實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作。（二）數(shù)據(jù)備份與安全1.倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置用戶權(quán)限管理，防止數(shù)據(jù)泄露和非法篡改。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)人員的崗位需求和業(yè)務(wù)水平，確定培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括物料管理知識(shí)、倉(cāng)庫(kù)管理制度、操作規(guī)程、安全知識(shí)、信息化系統(tǒng)操作等方面。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展培訓(xùn)活動(dòng)，確保培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)師資等落實(shí)到位。2.培訓(xùn)過程中應(yīng)注重與實(shí)際工作相結(jié)合，通過案例分析、模擬操作等方式，提高倉(cāng)庫(kù)人員的實(shí)際操作能力。3.鼓勵(lì)倉(cāng)庫(kù)人員積極參與培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，做好培訓(xùn)記錄。（三）考核評(píng)估1.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行考核評(píng)估，考核內(nèi)容