PAGE生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)流程，確保生產(chǎn)所需物料的及時(shí)供應(yīng)、合理庫(kù)存及成本控制，提高公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.按需請(qǐng)購(gòu)原則：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、訂單需求及實(shí)際庫(kù)存情況，準(zhǔn)確核算所需物料數(shù)量，避免盲目請(qǐng)購(gòu)。2.成本效益原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，充分考慮物料的性?xún)r(jià)比，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的物料，降低采購(gòu)成本。3.歸口管理原則：生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)工作由采購(gòu)部門(mén)歸口管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、組織和實(shí)施物料采購(gòu)活動(dòng)。4.信息共享原則：各部門(mén)之間應(yīng)加強(qiáng)信息溝通與共享，確保物料請(qǐng)購(gòu)信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，避免因信息不暢導(dǎo)致的物料積壓或短缺。二、職責(zé)分工（一）需求部門(mén)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和訂單要求，準(zhǔn)確核算生產(chǎn)所需物料的品種、規(guī)格、數(shù)量及交貨時(shí)間，并填寫(xiě)《生產(chǎn)物料需求申請(qǐng)表》。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中物料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)反饋物料需求的變化情況。配合采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商的選擇、評(píng)估及采購(gòu)合同的簽訂工作。2.研發(fā)部門(mén)在新產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，及時(shí)提出所需物料的技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)及樣品需求，并協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)交流和供應(yīng)商選擇。對(duì)研發(fā)過(guò)程中物料的使用情況進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，為生產(chǎn)物料的請(qǐng)購(gòu)提供技術(shù)支持。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物料的收發(fā)、保管及盤(pán)點(diǎn)工作，確保庫(kù)存物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。定期向各需求部門(mén)提供庫(kù)存信息，協(xié)助需求部門(mén)制定合理的物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)采購(gòu)訂單和驗(yàn)收單辦理物料入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行妥善保管。（二）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)的審核、匯總及采購(gòu)工作對(duì)各需求部門(mén)提交的《生產(chǎn)物料需求申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，核實(shí)需求的合理性和準(zhǔn)確性。將審核通過(guò)的物料需求進(jìn)行匯總，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，并下達(dá)采購(gòu)訂單。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通、談判，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合公司要求。2.供應(yīng)商管理建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估和考核，確保供應(yīng)商的供貨能力和質(zhì)量水平。開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商資源，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。3.采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，確保物料按時(shí)、按量、按質(zhì)供應(yīng)。協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如質(zhì)量糾紛、交貨延遲等，保障公司生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（三）質(zhì)量管理部門(mén)1.制定物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量要求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定各類(lèi)生產(chǎn)物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)物料符合質(zhì)量要求。2.質(zhì)量問(wèn)題處理對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，跟蹤處理結(jié)果，防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。分析質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施和建議，協(xié)助相關(guān)部門(mén)提高物料質(zhì)量。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.預(yù)算管理參與制定公司生產(chǎn)物料采購(gòu)預(yù)算，對(duì)采購(gòu)資金進(jìn)行合理安排和控制。審核采購(gòu)合同及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，確保采購(gòu)支出符合財(cái)務(wù)制度和預(yù)算要求。2.成本核算與分析負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)物料采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行成本控制，參與采購(gòu)價(jià)格談判，提出降低采購(gòu)成本的建議。三、請(qǐng)購(gòu)流程（一）請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)1.各需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、訂單需求或庫(kù)存情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)物料需求申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等信息，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.對(duì)于緊急需求的物料，需求部門(mén)應(yīng)在申請(qǐng)表上注明“緊急”字樣，并說(shuō)明緊急原因及預(yù)計(jì)交貨時(shí)間。（二）請(qǐng)購(gòu)審核1.采購(gòu)部門(mén)收到《生產(chǎn)物料需求申請(qǐng)表》后，首先對(duì)需求的合理性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、訂單需求的真實(shí)性、庫(kù)存情況的核實(shí)等。2.對(duì)于涉及金額較大或特殊規(guī)格的物料采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)（如生產(chǎn)部門(mén)、研發(fā)部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)等）進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審，評(píng)估采購(gòu)的必要性和可行性。3.審核通過(guò)后的《生產(chǎn)物料需求申請(qǐng)表》由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并根據(jù)物料的采購(gòu)周期和交貨時(shí)間，安排采購(gòu)計(jì)劃。（三）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核通過(guò)的物料需求，結(jié)合庫(kù)存情況，制定詳細(xì)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、交貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)于庫(kù)存充足的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃中注明減少庫(kù)存數(shù)量，避免重復(fù)采購(gòu)；對(duì)于庫(kù)存不足且需緊急采購(gòu)的物料，應(yīng)優(yōu)先安排采購(gòu)，并與供應(yīng)商協(xié)商加快交貨速度。（四）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求等條款，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。2.在下達(dá)采購(gòu)訂單前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商再次核對(duì)訂單信息，確保雙方對(duì)訂單內(nèi)容理解一致，避免因誤解導(dǎo)致的交貨延遲或質(zhì)量問(wèn)題。（五）采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤1.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)了解生產(chǎn)進(jìn)度和預(yù)計(jì)交貨時(shí)間。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并要求供應(yīng)商提供延遲交貨的原因及預(yù)計(jì)新的交貨時(shí)間。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)評(píng)估延遲交貨對(duì)公司生產(chǎn)的影響，采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、尋找替代供應(yīng)商等，確保公司生產(chǎn)不受重大影響。3.在物料交貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備，并向質(zhì)量管理部門(mén)提交檢驗(yàn)申請(qǐng)，安排質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)到貨物料進(jìn)行檢驗(yàn)。（六）物料驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在收到物料后，應(yīng)按照采購(gòu)訂單和送貨單核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝等信息，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。2.質(zhì)量管理部門(mén)按照制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)到貨物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物料予以入庫(kù)；檢驗(yàn)不合格的物料，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量短缺、質(zhì)量問(wèn)題等，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商補(bǔ)足數(shù)量或更換合格物料，并承擔(dān)相應(yīng)的損失。如因供應(yīng)商原因?qū)е碌膿p失較大，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（七）請(qǐng)購(gòu)關(guān)閉1.當(dāng)采購(gòu)的物料驗(yàn)收入庫(kù)且滿足需求部門(mén)的使用要求后，需求部門(mén)應(yīng)在《生產(chǎn)物料需求申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，表明請(qǐng)購(gòu)需求已得到滿足。2.采購(gòu)部門(mén)將已完成請(qǐng)購(gòu)流程的相關(guān)文件進(jìn)行整理歸檔，包括《生產(chǎn)物料需求申請(qǐng)表》、采購(gòu)訂單、驗(yàn)收單等，以備后續(xù)查詢(xún)和審計(jì)。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤(pán)點(diǎn)。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好盤(pán)點(diǎn)記錄。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物料，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告》，上報(bào)相關(guān)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核，并根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整庫(kù)存賬目。對(duì)于因管理不善導(dǎo)致的盤(pán)虧損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）庫(kù)存預(yù)警1.采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)共同建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類(lèi)物料的安全庫(kù)存、最低庫(kù)存和最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨；當(dāng)庫(kù)存數(shù)量高于最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)暫停采購(gòu)或減少采購(gòu)量，并與需求部門(mén)協(xié)商調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，以降低庫(kù)存積壓風(fēng)險(xiǎn)。3.庫(kù)存預(yù)警信息應(yīng)定期在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，提醒各部門(mén)關(guān)注庫(kù)存情況，共同做好庫(kù)存管理工作。（三）呆滯物料處理1.對(duì)于長(zhǎng)期積壓、不再使用或使用量極少的呆滯物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行清理和統(tǒng)計(jì)，并填寫(xiě)《呆滯物料清單》，上報(bào)采購(gòu)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與相關(guān)部門(mén)協(xié)商，制定呆滯物料處理方案。處理方式可包括降價(jià)銷(xiāo)售、報(bào)廢處理、與供應(yīng)商協(xié)商退貨等。3.在處理呆滯物料過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行賬務(wù)處理，確保資產(chǎn)的合理處置和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)分析呆滯物料產(chǎn)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取措施避免類(lèi)似情況的再次發(fā)生。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商選擇和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和篩選。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力（產(chǎn)能、設(shè)備、工藝等）、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.對(duì)于新供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)要求其提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，并進(jìn)行實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量管理體系、物流配送能力等。3.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)估為不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、限期整改或終止合作等，以確保供應(yīng)商的整體質(zhì)量水平。（二）供應(yīng)商檔案管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)為每個(gè)供應(yīng)商建立獨(dú)立的檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息（名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等）、資質(zhì)證明文件、評(píng)估報(bào)告、采購(gòu)合同、交貨記錄、質(zhì)量反饋等資料。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新和維護(hù)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的管理工作，嚴(yán)格按照檔案管理制度進(jìn)行查閱和使用。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與合作1.公司建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如訂單優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)惠、合作期限延長(zhǎng)等。激勵(lì)措施應(yīng)與供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果掛鉤，以提高供應(yīng)商的積極性和合作意愿。2.在與供應(yīng)商合作過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，建立良好的合作關(guān)系。及時(shí)反饋公司的需求變化和質(zhì)量要求，共同解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)互利共贏。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查請(qǐng)購(gòu)流程是否規(guī)范、采購(gòu)行為是否合規(guī)、庫(kù)存管理是否有效等。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議，并跟蹤整改情況。對(duì)于違反制度規(guī)定的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。（二）考核機(jī)制1.建立生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)工作考核機(jī)制，對(duì)需求部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的工作績(jī)效進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確性、采購(gòu)及時(shí)性、庫(kù)存