PAGE珠寶行業(yè)生產(chǎn)采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司珠寶生產(chǎn)采購活動，確保生產(chǎn)所需物資及時(shí)、準(zhǔn)確供應(yīng)，保證珠寶產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司珠寶生產(chǎn)所需原材料、零部件、設(shè)備及相關(guān)服務(wù)的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購物資符合珠寶生產(chǎn)質(zhì)量要求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、采購計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃和銷售預(yù)測，提前[X]個(gè)月制定月度采購計(jì)劃，明確所需采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。如因市場變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要變更采購計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（二）采購預(yù)算編制1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購計(jì)劃，結(jié)合市場價(jià)格波動情況，編制年度采購預(yù)算，明確各項(xiàng)采購費(fèi)用的預(yù)算金額。2.采購預(yù)算應(yīng)經(jīng)公司管理層審批后嚴(yán)格執(zhí)行。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算管理制度辦理相關(guān)審批手續(xù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，包括供應(yīng)商的基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)采購物資的類別和重要性，制定供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、樣品檢驗(yàn)、資質(zhì)審核等評估工作。3.采購部門組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。對于評為優(yōu)秀等級的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會；對于評為不合格等級的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。（二）供應(yīng)商日常管理1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格執(zhí)行情況等進(jìn)行跟蹤評估，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)采取警告、暫停合作、取消合作等措施。3.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對在供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如增加訂單量、提供優(yōu)惠價(jià)格等。四、采購流程管理（一）采購申請1.生產(chǎn)部門、銷售部門、研發(fā)部門等根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請的必要性、合理性進(jìn)行審核。對于金額較大或重要物資的采購申請，應(yīng)提交公司管理層審批。2.經(jīng)審批通過的采購申請，采購部門方可開展采購活動。（三）采購詢價(jià)與比價(jià)1.采購人員根據(jù)采購申請，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商提供物資的報(bào)價(jià)、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。2.采購人員對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行整理、分析和比較，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商作為采購對象。在比價(jià)過程中，應(yīng)充分考慮物資質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，確保采購決策的科學(xué)性。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商協(xié)商確定采購合同條款，起草采購合同文本。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。2.采購合同文本經(jīng)公司法律顧問審核后，提交公司管理層審批。審批通過后，由采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（五）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購物資的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.采購訂單下達(dá)后，采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。（六）到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，采購部門應(yīng)通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對到貨物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫手續(xù)。對于驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。3.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)記錄并反饋給采購部門，采購部門應(yīng)根據(jù)問題的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，如與供應(yīng)商協(xié)商賠償、追究供應(yīng)商違約責(zé)任等。（七）采購付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，審核采購付款申請。審核通過后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。2.采購付款應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行，確保公司資金安全和供應(yīng)商利益。如因特殊情況需要變更付款方式或時(shí)間，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.采購部門定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場價(jià)格波動、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。對于高風(fēng)險(xiǎn)等級的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.針對市場價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)：建立市場價(jià)格監(jiān)測機(jī)制，及時(shí)掌握市場價(jià)格動態(tài)，通過與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款、套期保值等方式，降低價(jià)格波動對采購成本的影響。2.針對供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供履約保證金或銀行保函，在合同中明確違約責(zé)任和賠償條款，如因供應(yīng)商違約給公司造成損失的，應(yīng)依法追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.針對質(zhì)量問題風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格供應(yīng)商選擇和評估標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)到貨驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)要求供應(yīng)商整改或退換貨。4.針對法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對采購人員法律法規(guī)知識的培訓(xùn)，確保采購活動符合法律法規(guī)要求，在采購合同簽訂前，對合同條款進(jìn)行合法性審查，避免因合同條款違法而導(dǎo)致合同無效或產(chǎn)生法律糾紛。六、采購績效評估（一）評估指標(biāo)設(shè)定1.采購部門應(yīng)建立采購績效評估指標(biāo)體系，包括采購成本、采購質(zhì)量、交貨期、供應(yīng)商管理等方面的指標(biāo)。2.采購成本指標(biāo)：主要包括采購價(jià)格、采購費(fèi)用率等，用于衡量采購成本控制情況。3.采購質(zhì)量指標(biāo)：主要包括物資合格率、退貨率等，用于衡量采購物資質(zhì)量情況。4.交貨期指標(biāo)：主要包括按時(shí)交貨率、交貨延遲天數(shù)等，用于衡量供應(yīng)商交貨期執(zhí)行情況。5.供應(yīng)商管理指標(biāo)：主要包括供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商投訴率等，用于衡量供應(yīng)商管理水平。（二）評估方法與周期1.采購績效評估采用定量與定性相結(jié)合的方法，定期對采購部門的工作績效進(jìn)行評估。2.評估周期為每季度一次，采購部門應(yīng)在每季度末提交采購績效評估報(bào)告，對本季度采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析。（三）評估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對采購部門和采購人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對于績效優(yōu)秀的采購部門和采購人員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對于績效不佳的采購部門和采購人員，應(yīng)進(jìn)行批評教育，并要求其制定改進(jìn)措施，限期整改。2.采購績效評估結(jié)果作為采購部門和采購人員績效考核的重要依據(jù)，與薪酬調(diào)整、晉升等掛鉤，激勵(lì)采購部門和采購人員不斷提高采購工作水平。七、信息管理（一）采購信息收集與整理1.采購部門應(yīng)建立采購信息收集渠道，及時(shí)收集市場價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、行業(yè)動態(tài)等相關(guān)信息。2.采購人員應(yīng)定期對收集到的采購信息進(jìn)行整理和分析，為采購決策提供參考依據(jù)。（二）采購檔案