PAGE安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度，確保監(jiān)管檢查活動(dòng)合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化安全隱患排查治理，注重事前預(yù)防，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。3.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面檢查，不留死角。4.責(zé)任落實(shí)原則：明確各級(jí)人員在安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查工作，研究解決重大安全問題，決策安全檢查相關(guān)事項(xiàng)。（二）安全管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查制度、計(jì)劃和方案。2.組織開展日常安全檢查、專項(xiàng)安全檢查和季節(jié)性安全檢查等工作。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行登記、評(píng)估，下達(dá)整改通知書，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.定期匯總分析安全檢查數(shù)據(jù)，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)安全生產(chǎn)狀況，提出改進(jìn)建議。5.負(fù)責(zé)對(duì)安全檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高檢查人員業(yè)務(wù)水平。（三）其他部門職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)人為本部門安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的安全檢查工作，確保本部門安全生產(chǎn)。2.各部門安全管理人員負(fù)責(zé)具體落實(shí)本部門的日常安全檢查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并協(xié)助整改。3.各崗位員工負(fù)責(zé)本崗位的日常安全自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并積極參與隱患整改。三、監(jiān)管檢查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育制度、安全檢查制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)安全管理制度的建立和落實(shí)情況。2.查看各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)的履行情況，是否做到“一崗雙責(zé)”。（二）人員安全管理情況1.檢查員工的安全培訓(xùn)教育記錄，是否按規(guī)定對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等進(jìn)行了相應(yīng)的安全培訓(xùn)，員工是否具備必要的安全知識(shí)和操作技能。2.查看員工的勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用情況，是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。3.檢查員工的持證上崗情況，特種作業(yè)人員是否取得相應(yīng)的資格證書。（三）設(shè)備設(shè)施安全狀況1.生產(chǎn)設(shè)備：檢查各類生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況，是否存在老化、損壞、帶病運(yùn)行等情況；設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥、聯(lián)鎖裝置等。2.電氣設(shè)備：檢查電氣線路是否符合安全要求，有無私拉亂接、過載、短路等現(xiàn)象；電氣設(shè)備的接地、接零是否良好，漏電保護(hù)裝置是否靈敏可靠。3.消防設(shè)施：檢查消防器材的配備是否齊全、完好有效，放置位置是否合理；消防通道是否暢通無阻，防火分隔是否符合要求。4.特種設(shè)備：檢查特種設(shè)備的注冊(cè)登記、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)等情況，操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。（四）作業(yè)環(huán)境安全情況1.檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。2.查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的物料堆放是否整齊、有序，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，其儲(chǔ)存和使用是否符合安全規(guī)定。3.檢查危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，警示標(biāo)志是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（五）安全隱患排查治理情況1.檢查公司安全隱患排查治理工作機(jī)制是否健全，是否定期開展安全隱患排查活動(dòng)。2.查看安全隱患排查記錄，對(duì)排查出的安全隱患是否進(jìn)行了詳細(xì)登記，分析隱患產(chǎn)生的原因，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.檢查安全隱患整改措施的制定和落實(shí)情況，是否做到定人、定時(shí)、定措施進(jìn)行整改，整改完成后是否進(jìn)行了復(fù)查驗(yàn)收。四、監(jiān)管檢查方式（一）日常檢查1.安全管理部門每天對(duì)公司各部門、車間、班組進(jìn)行巡回檢查，重點(diǎn)檢查安全管理制度執(zhí)行情況、人員安全管理情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況等。2.各部門安全管理人員每天對(duì)本部門的工作場(chǎng)所進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。3.崗位員工在作業(yè)過程中隨時(shí)進(jìn)行安全自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施。（二）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作的實(shí)際情況，針對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、特殊時(shí)期等，組織開展專項(xiàng)安全檢查。如動(dòng)火作業(yè)專項(xiàng)檢查、受限空間作業(yè)專項(xiàng)檢查、節(jié)假日安全專項(xiàng)檢查等。2.專項(xiàng)檢查由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門配合，制定專項(xiàng)檢查方案，明確檢查內(nèi)容、方法和要求，確保專項(xiàng)檢查工作取得實(shí)效。（三）季節(jié)性檢查1.結(jié)合不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展季節(jié)性安全檢查。春季重點(diǎn)檢查電氣設(shè)備、消防設(shè)施等的防潮、防雷情況；夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防汛、防爆等措施的落實(shí)情況；秋季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的防寒、防火情況；冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖、防滑、防一氧化碳中毒等措施的落實(shí)情況。2.季節(jié)性檢查由安全管理部門組織，各部門參與，針對(duì)季節(jié)性特點(diǎn)，對(duì)相關(guān)安全工作進(jìn)行全面檢查，及時(shí)消除季節(jié)性安全隱患。（四）綜合性檢查1.公司每季度組織一次綜合性安全生產(chǎn)大檢查，由安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)帶隊(duì)，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。2.綜合性檢查對(duì)公司安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查，涵蓋安全管理制度執(zhí)行、人員安全管理、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全、安全隱患排查治理等各個(gè)方面，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行集中研究，制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。五、監(jiān)管檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查計(jì)劃或方案，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準(zhǔn)備檢查所需的工具、儀器、表格、文件等資料。3.對(duì)檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉檢查內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)。（二）實(shí)施檢查1.檢查人員按照檢查計(jì)劃或方案，通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、詢問員工等方式，對(duì)被檢查單位或場(chǎng)所進(jìn)行全面檢查。2.認(rèn)真記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、相關(guān)證據(jù)等，填寫檢查記錄表格。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)安全問題或隱患的，要及時(shí)與被檢查單位或部門溝通，提出整改要求和建議。（三）隱患評(píng)估1.安全管理部門對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行評(píng)估，分析隱患的嚴(yán)重程度、可能導(dǎo)致的后果及整改難度等。2.根據(jù)隱患評(píng)估結(jié)果，確定隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，一般分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患。（四）下達(dá)整改通知1.對(duì)于評(píng)估確定的安全隱患，安全管理部門下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改期限、整改措施等要求。2.整改通知書應(yīng)送達(dá)被檢查單位或部門負(fù)責(zé)人，并要求其簽字確認(rèn)。（五）整改跟蹤1.被檢查單位或部門按照整改通知書的要求，組織實(shí)施整改工作，及時(shí)反饋整改情況。2.安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促整改責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)，確保隱患得到徹底消除。3.對(duì)于重大隱患，安全管理部門應(yīng)建立專門的跟蹤臺(tái)賬，實(shí)時(shí)掌握整改進(jìn)度，直至整改完成。（六）復(fù)查驗(yàn)收1.整改期限屆滿后，安全管理部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。2.復(fù)查驗(yàn)收人員按照整改通知書的要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料查閱，確認(rèn)隱患是否整改到位。3.復(fù)查驗(yàn)收合格的，由安全管理部門出具復(fù)查意見書；復(fù)查驗(yàn)收不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。六、隱患排查治理（一）隱患排查1.建立健全安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，定期組織開展安全隱患排查活動(dòng)。安全隱患排查應(yīng)覆蓋公司所有部門、車間、班組及作業(yè)場(chǎng)所。2.隱患排查可采用日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、綜合性檢查等多種方式進(jìn)行，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類安全隱患。3.對(duì)排查出的安全隱患，要詳細(xì)記錄隱患的基本情況，包括隱患部位、存在問題、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等，并進(jìn)行分類整理。（二）隱患治理1.根據(jù)隱患評(píng)估結(jié)果，按照“五落實(shí)”（責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案）的要求，制定切實(shí)可行的隱患治理方案。2.對(duì)于一般隱患，由隱患所在部門或班組立即組織整改，整改完成后報(bào)安全管理部門復(fù)查驗(yàn)收。3.對(duì)于較大隱患，由安全管理部門牽頭，組織相關(guān)部門制定專項(xiàng)整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限，采取有效的防范措施，確保整改期間不發(fā)生事故。整改完成后，由安全管理部門組織復(fù)查驗(yàn)收。4.對(duì)于重大隱患，公司應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取有效的防范措施，確保安全。同時(shí)，由安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定詳細(xì)的整改方案，明確整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改措施、整改資金、整改期限等。整改方案經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門報(bào)告。整改完成后，由公司組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。（三）隱患報(bào)告1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成安全隱患排查治理報(bào)告。2.安全隱患排查治理報(bào)告應(yīng)包括隱患排查治理工作開展情況、隱患排查治理結(jié)果、存在的問題及下一步工作建議等內(nèi)容。3.對(duì)于重大安全隱患，公司應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門報(bào)告隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改措施及整改期限等情況。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)條件包括：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大安全隱患，避免事故發(fā)生的；在安全隱患排查治理工作中提出有效建議，取得顯著成效的；積極參與安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查活動(dòng)，