PAGE安全生產(chǎn)安防暗查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全穩(wěn)定進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)安防暗查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組以及涉及安全生產(chǎn)活動(dòng)的場(chǎng)所和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：暗查工作嚴(yán)格遵循國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的安全管理制度。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面暗查，不留死角。3.及時(shí)整改原則：對(duì)暗查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須及時(shí)下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到及時(shí)消除。4.客觀公正原則：暗查人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實(shí)記錄暗查情況，不得隱瞞或虛報(bào)問(wèn)題。二、暗查組織與人員（一）暗查小組公司成立安全生產(chǎn)安防暗查小組，由安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括各相關(guān)部門的安全管理人員、技術(shù)專家等。暗查小組負(fù)責(zé)制定暗查計(jì)劃、組織實(shí)施暗查工作、匯總分析暗查結(jié)果以及跟蹤整改情況。（二）暗查人員職責(zé)1.組長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)暗查小組的工作，組織制定暗查計(jì)劃和方案。協(xié)調(diào)各成員之間的工作，確保暗查工作順利進(jìn)行。對(duì)暗查結(jié)果進(jìn)行審核和把關(guān)，簽發(fā)暗查報(bào)告。2.成員職責(zé)按照暗查計(jì)劃和分工，認(rèn)真開(kāi)展暗查工作，如實(shí)記錄暗查情況。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行初步分析，提出整改建議。配合組長(zhǎng)完成暗查報(bào)告的撰寫(xiě)和相關(guān)資料的整理工作。（三）暗查人員要求1.具備豐富的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，熟悉公司的生產(chǎn)工藝和設(shè)備設(shè)施。2.具有較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，能夠客觀公正地開(kāi)展暗查工作。3.經(jīng)過(guò)專門的安全培訓(xùn)，掌握暗查方法和技巧，熟悉安全法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。三、暗查計(jì)劃與實(shí)施（一）暗查計(jì)劃制定1.暗查小組應(yīng)根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況、季節(jié)特點(diǎn)、重大活動(dòng)等因素，每年年初制定年度暗查計(jì)劃。年度暗查計(jì)劃應(yīng)明確暗查的范圍、內(nèi)容、頻次、時(shí)間安排以及人員分工等。2.在實(shí)施暗查前，暗查小組應(yīng)根據(jù)年度暗查計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況，制定每次暗查的具體實(shí)施方案。實(shí)施方案應(yīng)包括暗查的目的、范圍、方法、步驟、人員安排以及注意事項(xiàng)等。（二）暗查實(shí)施方式1.定期暗查每月組織一次全面的安全生產(chǎn)安防暗查，對(duì)公司各個(gè)部門、車間、班組進(jìn)行逐一檢查。定期暗查應(yīng)覆蓋安全生產(chǎn)的各個(gè)方面，包括安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境、人員安全操作行為等。2.專項(xiàng)暗查根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，適時(shí)組織專項(xiàng)暗查。專項(xiàng)暗查的內(nèi)容可以是特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、安全管理措施等。例如，針對(duì)夏季高溫季節(jié)，組織防暑降溫專項(xiàng)暗查；針對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存和使用，組織專項(xiàng)安全檢查等。3.不定期暗查暗查小組可以根據(jù)實(shí)際情況，不定期地對(duì)公司進(jìn)行暗查。不定期暗查可以是隨機(jī)抽查某個(gè)部門或區(qū)域，也可以是針對(duì)群眾舉報(bào)或安全事故隱患線索進(jìn)行的突擊檢查。（三）暗查實(shí)施步驟1.準(zhǔn)備階段暗查小組根據(jù)暗查計(jì)劃和實(shí)施方案，準(zhǔn)備好相關(guān)的檢查工具、資料和表格。通知被檢查部門或區(qū)域，告知暗查的時(shí)間、范圍和內(nèi)容，要求其做好準(zhǔn)備工作。2.實(shí)施階段暗查人員按照分工，深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。檢查過(guò)程中，應(yīng)采用聽(tīng)、看、問(wèn)、查、測(cè)等方法，全面了解安全生產(chǎn)狀況。認(rèn)真記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、存在的隱患、相關(guān)證據(jù)等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)拍照或錄像，留存資料。3.匯總分析階段暗查結(jié)束后，暗查人員應(yīng)及時(shí)對(duì)檢查記錄進(jìn)行整理和匯總，分析安全隱患產(chǎn)生的原因和可能造成的后果。召開(kāi)暗查小組會(huì)議，對(duì)暗查情況進(jìn)行討論和分析，形成暗查報(bào)告初稿。4.報(bào)告撰寫(xiě)與審核階段根據(jù)暗查小組會(huì)議討論結(jié)果，由專人負(fù)責(zé)撰寫(xiě)暗查報(bào)告。暗查報(bào)告應(yīng)包括暗查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、隱患分析、整改建議以及整改期限等內(nèi)容。暗查報(bào)告初稿完成后，提交暗查小組組長(zhǎng)審核。組長(zhǎng)審核通過(guò)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。四、暗查內(nèi)容（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否明確，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)。2.查看安全管理制度是否完善，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等，各項(xiàng)制度是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效執(zhí)行。3.檢查安全管理臺(tái)賬是否齊全、規(guī)范，包括安全檢查記錄、隱患排查治理記錄、安全教育培訓(xùn)記錄、事故記錄等，臺(tái)賬內(nèi)容是否真實(shí)、完整。（二）設(shè)備設(shè)施安全1.對(duì)公司內(nèi)的各類生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備等進(jìn)行檢查，查看設(shè)備是否正常運(yùn)行狀態(tài)，有無(wú)故障、損壞等情況。2.檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥、漏電保護(hù)器等，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求。3.查看設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按照規(guī)定的周期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)工作是否到位。4.檢查特種設(shè)備是否經(jīng)過(guò)注冊(cè)登記、定期檢驗(yàn)，操作人員是否持證上崗，特種設(shè)備的運(yùn)行記錄是否完整。（三）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全1.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通，有無(wú)堵塞、占用通道等現(xiàn)象。2.查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防火、防爆等安全設(shè)施是否完好有效，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.檢查作業(yè)人員是否遵守安全操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，如安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防護(hù)鞋等。4.查看危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，是否落實(shí)了相應(yīng)的安全防范措施，如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等。（四）人員安全管理1.檢查公司員工的安全教育培訓(xùn)情況，是否按照規(guī)定的內(nèi)容和時(shí)間進(jìn)行培訓(xùn)，員工是否具備必要的安全知識(shí)和技能。2.查看新員工入職是否經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗、復(fù)工員工是否進(jìn)行了針對(duì)性的安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整。3.檢查特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員等特殊工種人員是否持證上崗，證書(shū)是否在有效期內(nèi)，是否存在無(wú)證上崗或持假證上崗的情況。4.了解公司對(duì)員工的職業(yè)健康管理情況，是否為員工提供必要的職業(yè)健康防護(hù)用品，是否定期組織員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢，職業(yè)健康檔案是否建立健全。五、暗查結(jié)果處理（一）隱患分級(jí)1.根據(jù)暗查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的危害后果，將隱患分為一般隱患和重大隱患。2.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（二）隱患整改1.對(duì)于一般隱患，暗查小組應(yīng)下達(dá)《安全隱患整改通知書(shū)》，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求，要求責(zé)任部門立即組織整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)向暗查小組提交整改報(bào)告，經(jīng)復(fù)查合格后銷號(hào)。2.對(duì)于重大隱患，暗查小組應(yīng)下達(dá)《重大安全隱患整改通知書(shū)》，同時(shí)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)安全監(jiān)管部門備案。公司應(yīng)立即制定重大隱患整改方案，明確整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改資金、整改期限以及應(yīng)急措施等。整改方案經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。在重大隱患整改期間，公司應(yīng)采取有效的防范措施，確保安全生產(chǎn)。整改完成后，公司應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)上級(jí)安全監(jiān)管部門銷號(hào)。（三）跟蹤復(fù)查1.暗查小組應(yīng)建立安全隱患整改跟蹤復(fù)查制度，對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。對(duì)于一般隱患，在整改期限屆滿后進(jìn)行復(fù)查；對(duì)于重大隱患，應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查，直至隱患整改完畢。2.復(fù)查人員應(yīng)按照《安全隱患整改通知書(shū)》的要求，對(duì)整改情況進(jìn)行認(rèn)真檢查，核實(shí)整改措施是否落實(shí)到位，隱患是否消除。復(fù)查合格后填寫(xiě)《安全隱患整改復(fù)查意見(jiàn)書(shū)》，對(duì)整改工作予以確認(rèn)。3.對(duì)于整改不力或拒不整改的部門和責(zé)任人，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，包括通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰、責(zé)令停產(chǎn)整頓等，情節(jié)嚴(yán)重的依法追究其責(zé)任。六、信息溝通與反饋（一）內(nèi)部溝通1.暗查小組應(yīng)定期召開(kāi)暗查工作會(huì)議，通報(bào)暗查情況，分析安全形勢(shì)，研究解決存在的問(wèn)題。2.暗查小組與各部門之間應(yīng)建立良好的溝通機(jī)制，及時(shí)傳達(dá)安全管理要求，反饋暗查結(jié)果和整改情況。各部門應(yīng)積極配合暗查小組的工作，對(duì)暗查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況及時(shí)反饋給暗查小組。3.公司內(nèi)部應(yīng)設(shè)立安全舉報(bào)電話和郵箱，并向全體員工公布。員工發(fā)現(xiàn)安全隱患或違反安全規(guī)定的行為，可以通過(guò)舉報(bào)電話或郵箱進(jìn)行舉報(bào)。暗查小組應(yīng)及時(shí)受理員工舉報(bào)，并對(duì)舉報(bào)情況進(jìn)行核實(shí)和處理。對(duì)舉報(bào)有功人員，公司應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（二）外部溝通1.公司應(yīng)與當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解國(guó)家安全生產(chǎn)政策法規(guī)的變化，主動(dòng)接受安全監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。2.對(duì)于安全監(jiān)管部門提出的整改意見(jiàn)和要求，公司應(yīng)認(rèn)真落實(shí)，并及時(shí)反饋整改情況。3.公司應(yīng)積極參加行業(yè)安全交流活動(dòng)，學(xué)習(xí)借鑒其他企業(yè)的先進(jìn)安全管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提高公司的安全生產(chǎn)管理水平。七、培訓(xùn)與教育（一）暗查人員培訓(xùn)1.定期組織暗查人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、暗查方法和技巧等方面的培訓(xùn)，提高暗查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國(guó)家最新的安全生產(chǎn)政策法規(guī)、行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)解讀、暗查案例分析、暗查工具使用等。3.培訓(xùn)方式可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。（二）全員安全教育1.將安全生產(chǎn)安防暗查制度納入公司全員安全教育培訓(xùn)內(nèi)容