人居環(huán)境巡查員制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)規(guī)定，并針對(duì)公司人居環(huán)境保護(hù)工作的實(shí)際需求制定。為規(guī)范人居環(huán)境巡查管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力，提升環(huán)境管理水平，保障員工健康與安全，維護(hù)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)場(chǎng)所、施工工地、社區(qū)配套等所有業(yè)務(wù)覆蓋場(chǎng)景下的環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施安全、資源節(jié)約、污染防治等人居環(huán)境巡查管理工作。第三條本制度中下列術(shù)語定義：（一）“人居環(huán)境專項(xiàng)管理”指公司為改善和保障工作場(chǎng)所及服務(wù)對(duì)象居住環(huán)境的整體性、系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括巡查、評(píng)估、整改、監(jiān)督等環(huán)節(jié)。（二）“人居環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”指因管理缺陷、設(shè)施故障、人為行為等可能導(dǎo)致環(huán)境污染、安全事故、健康損害或聲譽(yù)損失的不確定性因素。（三）“人居環(huán)境合規(guī)”指公司及員工在人居環(huán)境管理活動(dòng)中嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，確?；顒?dòng)合法合規(guī)。（四）“人居環(huán)境巡查員”指經(jīng)公司授權(quán)，負(fù)責(zé)執(zhí)行人居環(huán)境巡查任務(wù)、記錄風(fēng)險(xiǎn)隱患、推動(dòng)整改落實(shí)的專職或兼職人員。第四條人居環(huán)境專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保巡查范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景及管理環(huán)節(jié)；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各級(jí)主體及崗位的職責(zé)邊界；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，優(yōu)先處置重大及潛在風(fēng)險(xiǎn)；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，通過動(dòng)態(tài)評(píng)估優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司人居環(huán)境專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作的全面實(shí)施負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及資源保障。第六條設(shè)立人居環(huán)境專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌公司人居環(huán)境專項(xiàng)管理工作，制定中長(zhǎng)期規(guī)劃；（二）審議重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及專項(xiàng)制度修訂；（三）監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理落實(shí)情況，開展定期評(píng)價(jià)。第七條明確各級(jí)管理主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由綜合管理部擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及跨部門協(xié)調(diào)；（二）專責(zé)部門：由安全生產(chǎn)部及環(huán)境管理部擔(dān)任，分別負(fù)責(zé)安全設(shè)施合規(guī)審核、流程優(yōu)化、應(yīng)急處置及環(huán)境污染防治的技術(shù)指導(dǎo)；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)本領(lǐng)域人居環(huán)境管理工作的具體落實(shí)，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控、隱患排查及整改落實(shí)。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行巡查任務(wù)，如實(shí)記錄巡查情況；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患須立即上報(bào)，并配合整改；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保證照齊全、持證上崗。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條環(huán)境衛(wèi)生管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公區(qū)域每日清潔，施工場(chǎng)所按區(qū)域劃分責(zé)任區(qū)，垃圾分類存放及時(shí)清運(yùn)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁隨地吐痰、亂扔雜物，禁止在禁煙區(qū)吸煙；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：食堂、衛(wèi)生間等高頻接觸區(qū)域細(xì)菌污染風(fēng)險(xiǎn)。第十條設(shè)施安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期對(duì)消防設(shè)施、電梯、照明等設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)，建立臺(tái)賬；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自改動(dòng)電路、堵塞消防通道；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：老舊設(shè)施故障及極端天氣下的應(yīng)急保障。第十一條資源節(jié)約管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：推廣節(jié)水節(jié)電措施，辦公設(shè)備設(shè)置節(jié)能模式；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水，禁止濫用一次性用品；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：能源消耗異常波動(dòng)及浪費(fèi)行為。第十二條污染防治管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：施工工地設(shè)置圍擋、噴淋系統(tǒng)，實(shí)驗(yàn)室廢棄物規(guī)范處置；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁非法排放廢水、丟棄有毒物質(zhì)；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：化學(xué)試劑泄漏及大氣污染監(jiān)測(cè)。第十三條消防安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定滅火應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁占用消防通道，禁止使用不合格消防器材；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：易燃易爆品存放區(qū)域及疏散通道暢通。第十四條健康保護(hù)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期檢測(cè)空氣質(zhì)量，提供職業(yè)病防護(hù)用品；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用超標(biāo)裝修材料，禁止忽視員工健康反饋；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：裝修污染及高溫、高噪音作業(yè)防護(hù)。第十五條綠化養(yǎng)護(hù)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公區(qū)綠化定期修剪，土壤、水源定期檢測(cè)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁破壞綠化帶，禁止隨意丟棄農(nóng)藥化肥；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：病蟲害防治及綠化帶生態(tài)平衡。第十六條施工場(chǎng)地管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置安全警示標(biāo)志，做好揚(yáng)塵控制；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)動(dòng)火作業(yè)，禁止夜間超時(shí)施工；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：高空作業(yè)安全及周邊環(huán)境影響。第十七條生活配套管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：宿舍、食堂等場(chǎng)所定期消毒，監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自改變配套設(shè)施用途，禁止食品過期銷售；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：食品安全及治安防范。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年結(jié)合法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及檢查結(jié)果，修訂完善專項(xiàng)制度，確保與內(nèi)外部要求同步。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，每月由牽頭部門匯總形成風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（一般/重大/緊急）進(jìn)行分類，發(fā)布預(yù)警通知并明確整改時(shí)限；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析模型，提前識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將人居環(huán)境合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的項(xiàng)目或流程不得實(shí)施，審查結(jié)果存檔備查；（三）專責(zé)部門對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤督辦，確保閉環(huán)管理。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（二）制定應(yīng)急處置流程，明確責(zé)任協(xié)同、上報(bào)要求及資源調(diào)配方案；（三）定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案有效性。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）界定違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)未履職、履職不力等情況依法依規(guī)處理；（二）違規(guī)行為與績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，情節(jié)嚴(yán)重的給予紀(jì)律處分；（三）建立典型案例通報(bào)制度，強(qiáng)化警示教育。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施；（二）評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)整改率、員工滿意度等；（三）根據(jù)評(píng)估結(jié)果優(yōu)化流程漏洞，完善管理措施。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須明確人居環(huán)境專項(xiàng)管理職責(zé)，納入年度工作計(jì)劃；（二）牽頭部門建立跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開聯(lián)席會(huì)議；（三）下屬單位須指定專人負(fù)責(zé)，確保指令傳達(dá)及執(zhí)行到位。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤；（二）設(shè)立專項(xiàng)管理改進(jìn)獎(jiǎng)，對(duì)提出合理化建議并產(chǎn)生實(shí)效的予以獎(jiǎng)勵(lì)；（三）評(píng)選“人居環(huán)境管理示范單位/個(gè)人”，并在內(nèi)部通報(bào)表揚(yáng)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層開展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)政策法規(guī)及責(zé)任要求；（二）一線員工進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，確保掌握巡查要點(diǎn)及應(yīng)急措施；（三）通過宣傳欄、內(nèi)刊等載體，營(yíng)造全員參與的良好氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)人居環(huán)境管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)自動(dòng)分析；（二）推行移動(dòng)巡查終端，提高問題上報(bào)及整改流轉(zhuǎn)效率；（三）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《人居環(huán)境合規(guī)手冊(cè)》，明確行為規(guī)范及獎(jiǎng)懲措施；（二）組織簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化員工責(zé)任意識(shí)；（三）開展主題文化活動(dòng)，如“綠色辦公月”“安全知識(shí)競(jìng)賽”等。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，逐級(jí)傳遞至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況報(bào)告須