PAGE生產(chǎn)物資使用管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)物資的管理，規(guī)范生產(chǎn)物資的使用行為，提高生產(chǎn)物資的使用效率，降低生產(chǎn)成本，確保生產(chǎn)活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)物資使用的部門、車間及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：生產(chǎn)物資的使用必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準的要求。2.計劃性原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，合理安排生產(chǎn)物資的采購、使用，避免浪費和積壓。3.節(jié)約高效原則：在保證生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，充分挖掘生產(chǎn)物資的潛力，提高其使用效率，降低損耗。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在生產(chǎn)物資使用過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、生產(chǎn)物資的分類及定義（一）原材料指構(gòu)成產(chǎn)品實體的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料顆粒等。（二）輔助材料有助于產(chǎn)品形成，但不構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如潤滑油、油漆、膠水等。（三）零部件經(jīng)過加工制造，已具有一定形狀、尺寸和功能的用于組裝產(chǎn)品的部件，如發(fā)動機、變速器等。（四）工具及量具用于生產(chǎn)操作、測量等工作的器具，如扳手、鉗子、卡尺等。（五）設(shè)備及儀器用于生產(chǎn)過程中的各種機器設(shè)備、儀器儀表，如車床、銑床、示波器等。三、生產(chǎn)物資的采購與入庫管理（一）采購計劃1.各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行狀況、庫存情況等，提前制定月度生產(chǎn)物資采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責(zé)人審核，報生產(chǎn)管理部門匯總平衡，再提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）采購實施1.采購部門按照批準的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。在采購過程中，應(yīng)充分了解供應(yīng)商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等情況，確保所采購的生產(chǎn)物資符合要求。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨方式、質(zhì)量標準、驗收方法、付款方式等條款。（三）入庫驗收1.生產(chǎn)物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉庫管理人員進行驗收。倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單等對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對。2.對于原材料、零部件等物資，需進行質(zhì)量檢驗的，應(yīng)按照相關(guān)標準和檢驗流程進行檢驗。檢驗合格的物資方可辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息。3.對于驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。嚴禁不合格物資入庫。四、生產(chǎn)物資的存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)生產(chǎn)物資的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的危險物資存儲區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進行管理。（二）物資存放1.各類生產(chǎn)物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和要求進行存放。例如，原材料應(yīng)分類堆放，標識清晰；零部件應(yīng)按型號、批次分別存放，便于查找和管理。2.物資存放應(yīng)遵循先進先出的原則，避免物資長期積壓導(dǎo)致變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存生產(chǎn)物資進行盤點，確保賬實相符。月度盤點由倉庫自行組織，季度盤點由財務(wù)部門會同倉庫、生產(chǎn)管理部門共同進行。2.盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)及時查明原因，填寫盤點報告，并按照規(guī)定的審批程序進行處理。（四）庫存安全管理1.加強倉庫的安全防范措施，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保庫存物資的安全。2.倉庫管理人員應(yīng)熟悉各類物資的特性，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，防止物資損壞或丟失。五、生產(chǎn)物資的領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.生產(chǎn)部門各車間、班組根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要，填寫生產(chǎn)物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息。2.領(lǐng)用申請表需經(jīng)車間主任或班組長審核簽字后，提交給倉庫管理人員。（二）領(lǐng)用審批1.倉庫管理人員接到領(lǐng)用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進行審批。對于庫存充足的物資，應(yīng)及時辦理領(lǐng)用手續(xù)；對于庫存不足的物資，應(yīng)告知領(lǐng)用部門，并及時反饋給采購部門安排采購。2.領(lǐng)用申請表經(jīng)倉庫管理人員審批后，報生產(chǎn)管理部門備案。對于重要物資或大額領(lǐng)用，還需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放生產(chǎn)物資，并填寫物資發(fā)放記錄，注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.發(fā)放物資時，應(yīng)與領(lǐng)用人員當面核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，確保無誤。領(lǐng)用人員應(yīng)在物資發(fā)放記錄上簽字確認。六、生產(chǎn)物資的使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門、各崗位應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程和工藝要求使用生產(chǎn)物資，確保生產(chǎn)質(zhì)量和安全。2.在使用生產(chǎn)物資過程中，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題或存在安全隱患，應(yīng)立即停止使用，并及時報告相關(guān)部門進行處理。（二）限額領(lǐng)料1.對于一些消耗量大、價值較高的生產(chǎn)物資，實行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)管理部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和消耗定額，核定各車間、班組的物資領(lǐng)用限額。2.車間、班組應(yīng)在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用生產(chǎn)物資，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（三）物資回收與再利用1.在生產(chǎn)過程中，應(yīng)注重對可回收利用的生產(chǎn)物資進行回收。例如，對邊角余料、廢舊零部件等進行分類收集，交倉庫統(tǒng)一管理。2.鼓勵對回收的物資進行再加工、再利用，降低生產(chǎn)成本。對于回收再利用物資的處理情況，應(yīng)做好記錄。七、生產(chǎn)物資的報廢管理（一）報廢鑒定1.生產(chǎn)物資在使用過程中，如出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、老化等情況，無法繼續(xù)使用的，由使用部門填寫生產(chǎn)物資報廢申請表，并附上相關(guān)說明材料。2.生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員等對申請報廢的物資進行鑒定，確定是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的生產(chǎn)物資，報廢申請表需依次經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.財務(wù)部門應(yīng)審核報廢物資的賬面價值，確保資產(chǎn)核銷的準確性。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批情況做出最終報廢決定。（三）報廢處理1.批準報廢的生產(chǎn)物資，由倉庫管理人員負責(zé)組織清理，并按照規(guī)定的方式進行處理。對于有回收價值的報廢物資，可進行變賣處理；對于無回收價值的報廢物資，可進行報廢銷毀等處理。2.報廢物資的處理情況應(yīng)進行詳細記錄，包括報廢物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理收入等信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.生產(chǎn)管理部門負責(zé)對生產(chǎn)物資的采購、使用、存儲、報廢等環(huán)節(jié)進行定期監(jiān)督檢查，確保各項管理制度的有效執(zhí)行。2.財務(wù)部門負責(zé)對生產(chǎn)物資的成本核算、資金使用等情況進行監(jiān)督檢查，防止出現(xiàn)浪費、貪污等現(xiàn)象。（二）考核機制1.建立生產(chǎn)物資使用管理考核制度，對各部門、各崗位在生產(chǎn)物資使用管理方面的工作進行考核評價。2.考核指標包括物資采購及時性、庫存準確率、物資利用率、成本控制情況、報廢處理合規(guī)性等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰獎勵；對違反制度規(guī)定、造成浪費或損失的部門和個人進行批評教育、經(jīng)濟處