PAGE生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理，規(guī)范物料的采購、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)，確保物料供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、倉庫及與物料管理相關(guān)的部門和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料管理過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和信息必須準(zhǔn)確無誤，確保賬物相符。2.及時(shí)性原則：物料的采購、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)要及時(shí)高效，避免因物料短缺或積壓影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物料庫存，降低庫存成本和采購成本。4.安全性原則：物料的存儲(chǔ)和使用要符合安全要求，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料的使用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料的領(lǐng)用、退庫、盤點(diǎn)等工作，并及時(shí)反饋物料使用情況。3.協(xié)助倉庫做好物料的驗(yàn)收工作，對(duì)不合格物料及時(shí)提出處理意見。（二）倉庫部門1.負(fù)責(zé)物料的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作，確保物料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。2.建立健全物料庫存管理制度，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。3.對(duì)庫存物料進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施，防止物料損壞、變質(zhì)。（三）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，及時(shí)制定物料采購計(jì)劃，確保物料的及時(shí)供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物料的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。3.負(fù)責(zé)采購物料的催交、運(yùn)輸?shù)裙ぷ?，及時(shí)處理采購過程中的問題。（四）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)生產(chǎn)過程中的物料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。3.參與不合格物料的評(píng)審和處理工作，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)物料采購資金的預(yù)算和控制，審核采購合同和付款申請(qǐng)。2.對(duì)物料成本進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.參與物料盤點(diǎn)工作，監(jiān)督盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。三、物料采購管理（一）采購計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料庫存情況，提前向倉庫部門提交物料需求計(jì)劃。2.倉庫部門根據(jù)物料需求計(jì)劃和庫存情況，編制物料采購計(jì)劃，并報(bào)采購部門。3.采購部門根據(jù)物料采購計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況和供應(yīng)商交貨期，制定具體的采購訂單。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨期短的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。3.采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。（三）采購合同1.采購合同應(yīng)明確采購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的要求，跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.如供應(yīng)商未能按時(shí)交貨或提供的物料不符合要求，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的措施，如催交、換貨、退貨等，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（四）采購驗(yàn)收1.物料到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知倉庫部門和質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.倉庫部門負(fù)責(zé)對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的物料，倉庫部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。四、物料存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫應(yīng)根據(jù)物料的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行合理規(guī)劃，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。2.倉庫應(yīng)劃分合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并確保各區(qū)域之間有明顯的界限。3.倉庫應(yīng)配備必要的數(shù)據(jù)采集設(shè)備和管理軟件，實(shí)現(xiàn)物料庫存的信息化管理。（二）物料入庫1.物料到貨后，倉庫驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購訂單和送貨單，對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。2.驗(yàn)收合格的物料，倉庫驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。3.入庫單應(yīng)注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息，并由倉庫管理人員、驗(yàn)收人員和送貨人員簽字確認(rèn)。（三）物料存儲(chǔ)1.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和要求進(jìn)行存放，不得隨意堆放。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（四）物料出庫1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫物料領(lǐng)用單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉庫管理人員根據(jù)物料領(lǐng)用單，對(duì)物料進(jìn)行發(fā)放，并填寫出庫單。3.出庫單應(yīng)注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息，并由倉庫管理人員、領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。（五）物料退庫1.生產(chǎn)過程中剩余的物料或因質(zhì)量問題需要退回的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫物料退庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、退庫原因等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉庫管理人員根據(jù)物料退庫單對(duì)退庫物料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理退庫手續(xù)，填寫退庫單。3.退庫單應(yīng)注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、退庫日期、退庫部門等信息，并由倉庫管理人員、退庫人員簽字確認(rèn)。五、物料使用管理（一）物料領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求情況，合理安排物料的領(lǐng)用時(shí)間和數(shù)量。2.物料領(lǐng)用人員應(yīng)憑物料領(lǐng)用單到倉庫領(lǐng)取物料，并在出庫單上簽字確認(rèn)。3.倉庫管理人員應(yīng)按照物料領(lǐng)用單發(fā)放物料，不得擅自更改領(lǐng)用數(shù)量和品種。（二）物料發(fā)放1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物料的先進(jìn)先出原則，按照物料的入庫時(shí)間順序發(fā)放物料。2.對(duì)于貴重物料和關(guān)鍵零部件，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。3.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)記錄物料的發(fā)放情況，確保賬物相符。（三）物料使用1.生產(chǎn)人員應(yīng)按照操作規(guī)程和工藝要求使用物料，不得隨意浪費(fèi)和丟棄。2.如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或使用過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。（四）物料損耗控制1.公司應(yīng)制定物料損耗定額，明確各類物料在生產(chǎn)過程中的合理損耗范圍。2.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物料損耗的控制，采取有效的措施降低物料損耗率。3.對(duì)于超出物料損耗定額的情況，應(yīng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。六、物料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉庫部門應(yīng)定期制定物料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，確保盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。3.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和管理要求進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫盤點(diǎn)表。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)注意賬物核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)將盤點(diǎn)表交倉庫管理人員進(jìn)行匯總和核對(duì)。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.倉庫管理人員根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)情況、賬物差異及原因分析等。2.對(duì)于賬物不符的情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并提出處理意見。3.盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，作為調(diào)整庫存賬目和處理問題的依據(jù)。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、變質(zhì)、過期等無法使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.物料報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)提交給倉庫部門和質(zhì)量部門進(jìn)行審核。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)物料是否符合報(bào)廢條件。2.如質(zhì)量部門認(rèn)為物料不符合報(bào)廢條件，應(yīng)提出處理意見，如返工、返修等。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審核批準(zhǔn)的報(bào)廢物料，倉庫部門應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)，并填寫報(bào)廢清單。2.報(bào)廢清單應(yīng)注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢日期、報(bào)廢原因等信息，并由倉庫管理人員、質(zhì)量部門人員和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物料管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)各部門的物料管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物料采購、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建