PAGE食品生產原料臨保制度一、總則（一）目的為加強公司食品生產原料的管理，確保原料質量安全，合理控制臨保原料的庫存與使用，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有食品生產原料的采購、儲存、使用及臨保處理等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.質量安全原則：始終將原料質量安全放在首位，確保所使用的臨保原料符合食品安全標準。2.合理控制原則：科學合理地控制臨保原料的庫存數量與期限，避免積壓浪費和過期變質。3.規(guī)范操作原則：嚴格按照相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司規(guī)定進行臨保原料的管理與處理。二、職責分工（一）采購部門1.負責臨保原料采購信息的收集與反饋，與供應商溝通協調臨保原料的退換貨等事宜。2.根據生產計劃和庫存情況，合理安排臨保原料的采購數量與時間，避免過度采購導致臨保。（二）倉儲部門1.負責臨保原料的入庫驗收、儲存保管及庫存盤點等工作。2.對臨保原料進行標識管理，及時清理過期、變質原料，并做好記錄。3.按照先進先出原則，確保臨保原料優(yōu)先出庫使用。（三）生產部門1.根據生產需求，合理領用臨保原料，確保生產的順利進行。2.對臨保原料的使用情況進行記錄，及時反饋使用過程中出現的問題。（四）質量控制部門1.負責臨保原料的質量檢驗工作，確保其符合食品安全標準后方可投入使用。2.對臨保原料的質量變化情況進行跟蹤監(jiān)測，為臨保原料的處理提供技術支持。（五）財務部門1.負責臨保原料相關成本的核算與管理，對臨保原料的處理損失進行評估與記賬。2.協助各部門做好臨保原料管理中的成本控制工作。三、臨保原料的界定（一）定義臨保原料是指食品生產原料在庫存過程中，由于接近保質期、市場需求變化、生產計劃調整等原因，預計在規(guī)定期限內難以正常銷售或使用完畢的原料。（二）判定標準1.保質期臨近：一般食品原料剩余保質期小于[X]個月，特殊易腐原料剩余保質期小于[X]天。2.市場需求變化：因市場需求減少，導致庫存原料預計在保質期內無法按原計劃消耗完畢。3.生產計劃調整：生產計劃變更，使原采購的原料不再滿足新的生產需求，且預計在保質期內無法正常使用。四、臨保原料的采購管理（一）采購計劃調整1.采購部門應密切關注市場動態(tài)、生產計劃及庫存情況，及時調整采購計劃，避免采購過多導致臨保。2.當出現可能導致臨保的情況時，采購部門應提前與供應商溝通，協商調整采購數量、交貨時間或退換貨等事宜。（二）臨保原料采購信息收集1.采購人員在采購過程中，應收集供應商提供的原料保質期、生產日期等信息，并及時傳遞給倉儲部門。2.關注市場同類原料的價格波動、質量變化及供應情況，為臨保原料的處理提供參考依據。（三）與供應商的溝通協調1.對于臨保原料，采購部門應及時與供應商溝通，說明情況，爭取協商解決辦法，如退貨、換貨、補貨或延長保質期等。2.若供應商同意退貨或換貨，采購部門應按照雙方約定的方式和時間辦理相關手續(xù)；若協商延長保質期，應簽訂補充協議，并明確雙方責任。五、臨保原料的倉儲管理（一）入庫驗收1.倉儲部門在臨保原料入庫時，應嚴格按照驗收標準進行檢驗，確保原料質量符合要求。2.核對原料的數量、規(guī)格、生產日期、保質期等信息，與采購訂單和送貨單一致，并做好記錄。3.對驗收合格的臨保原料，辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定的區(qū)域進行存放，并做好標識。（二）庫存標識1.在臨保原料存放區(qū)域設置明顯的標識牌，標明原料名稱、規(guī)格、生產日期、保質期、入庫時間、預計臨保日期等信息。2.對于臨近保質期的原料，應采用不同顏色或標識方式進行重點標識，以便于識別和管理。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對臨保原料進行庫存盤點，確保賬實相符。2.盤點過程中，如發(fā)現賬實不符、過期變質或損壞等情況，應及時查明原因，并進行相應處理。3.根據盤點結果，編制庫存盤點報告，上報相關部門，為臨保原料的處理提供數據支持。（四）儲存條件控制1.根據臨保原料的特性，提供適宜的儲存條件，如溫度、濕度、通風條件等，確保原料質量穩(wěn)定。2.對于易腐、易變質的臨保原料，應采取特殊的儲存措施，如冷藏、冷凍或密封保存等，并定期檢查儲存環(huán)境和原料質量。六、臨保原料的使用管理（一）領用審批1.生產部門領用臨保原料時，應填寫領用申請表，注明原料名稱、規(guī)格、數量、用途等信息，并經相關負責人審批。2.審批人員應根據生產計劃、庫存情況及臨保原料的質量狀況，合理審批領用申請，確保臨保原料優(yōu)先用于滿足生產急需且不影響產品質量。（二）使用記錄1.生產部門在使用臨保原料過程中，應做好詳細的使用記錄，包括領用時間、使用數量、產品批次、操作人員等信息。2.使用記錄應妥善保存，以備追溯和查詢。（三）質量監(jiān)控1.質量控制部門應對臨保原料在使用過程中的質量進行監(jiān)控，定期抽檢使用的臨保原料及生產出的產品，確保產品質量安全。2.如發(fā)現臨保原料使用過程中出現質量問題，應立即停止使用，并采取相應的措施進行處理，如召回已生產的產品、調整生產工藝等。七、臨保原料的處理（一）處理方式1.內部消化：對于質量合格且不影響產品質量的臨保原料，可優(yōu)先安排在公司內部其他產品生產中使用，盡量減少浪費。2.退貨換貨：與供應商協商，將臨保原料退還給供應商或更換為其他合格原料。3.折價銷售：對于部分接近保質期但仍可食用的臨保原料，經評估后可采取折價銷售的方式處理給有需求的客戶，但必須確保銷售過程中的質量安全和信息透明。4.報廢處理：對于過期變質、損壞或不符合食品安全標準的臨保原料，應進行報廢處理，并做好記錄。（二）處理流程1.內部消化流程生產部門提出內部消化臨保原料的申請，說明原料名稱、規(guī)格、數量及擬使用的產品。質量控制部門對原料進行質量評估，確認符合使用要求后出具質量合格報告。倉儲部門根據審批后的申請，辦理原料出庫手續(xù)，將臨保原料發(fā)放給生產部門使用。生產部門按照正常生產流程使用臨保原料，并做好使用記錄。2.退貨換貨流程采購部門向供應商提出退貨或換貨申請，說明臨保原料的情況及原因。供應商審核申請后，如同意退貨或換貨，雙方協商確定退貨或換貨的時間、方式及運輸費用等事宜。采購部門安排人員辦理退貨或換貨手續(xù)，倉儲部門負責配合，確保原料順利交接。退貨或換貨完成后，采購部門及時更新庫存信息，并將相關情況反饋給其他部門。3.折價銷售流程銷售部門對擬折價銷售的臨保原料進行評估，確定折價幅度和銷售對象。質量控制部門對原料進行質量檢驗，確保符合食品安全標準，并出具質量合格證明。銷售部門制定折價銷售方案，報相關領導審批。銷售部門通過合適的渠道發(fā)布折價銷售信息，與客戶簽訂銷售合同或協議。倉儲部門根據銷售合同辦理原料出庫手續(xù)，財務部門負責收款及賬務處理。4.報廢處理流程倉儲部門發(fā)現過期變質、損壞或不符合食品安全標準的臨保原料后，填寫報廢申請單，注明原料名稱、規(guī)格、數量、報廢原因等信息。質量控制部門對報廢原料進行檢驗鑒定，確認符合報廢條件后出具報廢鑒定報告。相關部門負責人對報廢申請進行審批，同意后安排人員對報廢原料進行清理和處理。倉儲部門做好報廢原料的清理記錄，包括清理時間、地點、方式等信息。財務部門根據報廢鑒定報告和清理記錄，進行相應的賬務處理。（三）處理記錄與檔案管理1.對臨保原料的每一次處理，都應做好詳細的記錄，包括處理時間、處理方式、處理數量、處理原因、參與人員等信息。2.將處理記錄整理歸檔，保存期限不少于[X]年，以便于追溯和查詢。3.檔案管理部門應定期對臨保原料處理檔案進行檢查和維護，確保檔案的完整性和準確性。八、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部設立專門的監(jiān)督小組，定期對臨保原料的采購、倉儲、使用及處理等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應檢查各部門執(zhí)行臨保制度的情況，包括采購計劃的合理性、庫存管理的規(guī)范性、使用記錄的完整性、處理流程的合規(guī)性等。3.對發(fā)現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況，確保臨保制度的有效執(zhí)行。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關部門的監(jiān)督檢查，如實提供臨保原料管理的相關資料和信息。2.關注行業(yè)動態(tài)和法律法規(guī)的變化，及時調整公司的臨保制度，確保公司的管理行為符合外部監(jiān)管要求。九、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織各部門人員參加臨保制度培訓，提高員工對臨保原料管理重要性的認識和業(yè)務操作能力。2.培訓內容包括臨保原料的界定標準、采購管理、倉儲管理、使用管理、處理流程、監(jiān)督檢查等方面的知識和技能。3.通過案例分析、現場演示等方式，增強培訓效果，使員工能夠熟練掌握臨保制度的各項要求，并在工作中嚴格執(zhí)行。（二）宣傳1.利用公司內部宣傳欄、網