PAGE安全生產(chǎn)雙隨機(jī)機(jī)制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，規(guī)范安全生產(chǎn)檢查行為，提高監(jiān)管效能，保障生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)雙隨機(jī)制度（以下簡稱“本制度”）。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織內(nèi)所有涉及安全生產(chǎn)的部門、車間、崗位及相關(guān)活動的監(jiān)督檢查。（三）基本原則1.依法監(jiān)管原則：嚴(yán)格依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本公司/組織的安全生產(chǎn)規(guī)章制度開展雙隨機(jī)檢查工作。2.公正公開原則：檢查過程和結(jié)果應(yīng)公正透明，接受社會監(jiān)督。隨機(jī)抽取檢查對象和執(zhí)法檢查人員，及時公開檢查情況和查處結(jié)果。3.隨機(jī)高效原則：通過隨機(jī)抽取檢查對象和執(zhí)法檢查人員，提高檢查工作的針對性和有效性，避免檢查的隨意性和盲目性，確保安全生產(chǎn)監(jiān)管工作高效開展。4.協(xié)同推進(jìn)原則：安全生產(chǎn)雙隨機(jī)檢查工作應(yīng)與日常監(jiān)管、專項(xiàng)整治等工作有機(jī)結(jié)合，協(xié)同推進(jìn)，形成監(jiān)管合力。二、隨機(jī)抽查機(jī)制（一）檢查對象名錄庫1.建立涵蓋本公司/組織內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營單位的檢查對象名錄庫，包括但不限于各車間、部門、子公司等。名錄庫應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況動態(tài)更新，確保信息準(zhǔn)確、完整。2.檢查對象名錄庫應(yīng)明確各生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本信息，如單位名稱、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍等，以及安全生產(chǎn)相關(guān)信息，如安全生產(chǎn)許可證情況、主要危險有害因素、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備等。（二）執(zhí)法檢查人員名錄庫1.組建由本公司/組織內(nèi)具有安全生產(chǎn)執(zhí)法資格的人員構(gòu)成的執(zhí)法檢查人員名錄庫。執(zhí)法檢查人員應(yīng)熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，具備相應(yīng)的專業(yè)知識和執(zhí)法能力。2.執(zhí)法檢查人員名錄庫應(yīng)記錄執(zhí)法檢查人員的基本信息，包括姓名、性別、年齡、所在部門、執(zhí)法資格證書編號、聯(lián)系方式等，以及其執(zhí)法檢查領(lǐng)域、擅長專業(yè)等信息。（三）隨機(jī)抽取方式1.采用隨機(jī)抽取的方式確定檢查對象和執(zhí)法檢查人員?？赏ㄟ^計算機(jī)隨機(jī)搖號、抽簽等方式進(jìn)行抽取，確保抽取過程的公平、公正、公開。2.每次開展安全生產(chǎn)雙隨機(jī)檢查時，應(yīng)按照一定比例從檢查對象名錄庫中隨機(jī)抽取檢查對象，從執(zhí)法檢查人員名錄庫中隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員。抽取比例應(yīng)根據(jù)本公司/組織的實(shí)際情況和監(jiān)管工作需要合理確定，確保能夠覆蓋重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。3.對于特殊行業(yè)、重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域或存在重大安全隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位，可適當(dāng)增加抽查頻次和比例，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管。三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員配備1.檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職或兼職安全生產(chǎn)管理人員。2.安全生產(chǎn)管理人員是否具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，是否取得相應(yīng)的資格證書。（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級管理人員和各崗位人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否涵蓋從主要負(fù)責(zé)人到一線員工的各個層面，是否做到責(zé)任明確、層層落實(shí)。（三）安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位是否制定完善的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，包括安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、安全生產(chǎn)檢查制度、事故隱患排查治理制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案制度等。2.各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否具有可操作性和有效性。（四）安全操作規(guī)程1.檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位是否針對各崗位制定詳細(xì)、具體的安全操作規(guī)程。2.安全操作規(guī)程是否涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，是否符合實(shí)際生產(chǎn)情況，是否對員工進(jìn)行了培訓(xùn)和告知。（五）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)1.檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位是否按照規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求。2.從業(yè)人員是否具備必要的安全生產(chǎn)知識和技能，是否熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，是否掌握本崗位的安全操作技能。（六）安全設(shè)備設(shè)施1.檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全設(shè)備設(shè)施是否齊全、完好，是否符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2.安全設(shè)備設(shè)施是否定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、檢測，記錄是否完整。（七）事故隱患排查治理1.檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立事故隱患排查治理制度，是否定期開展事故隱患排查工作。2.對排查出的事故隱患是否按照規(guī)定進(jìn)行登記、評估、治理，是否及時消除事故隱患。（八）應(yīng)急預(yù)案及演練1.檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位是否制定完善的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否符合實(shí)際情況，是否具有可操作性。2.是否定期組織開展應(yīng)急演練，演練記錄是否完整，演練效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（九）法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況1.檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位是否嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在違法違規(guī)行為。2.對法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新變化，生產(chǎn)經(jīng)營單位是否及時進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)。四、檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.根據(jù)檢查對象和檢查內(nèi)容，成立檢查組，明確檢查組成員的分工和職責(zé)。2.檢查組應(yīng)提前熟悉檢查對象的基本情況和相關(guān)安全生產(chǎn)資料，制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查的重點(diǎn)內(nèi)容、方法和步驟。3.準(zhǔn)備必要的檢查工具和文書，如檢查記錄表、現(xiàn)場檢查記錄、責(zé)令限期整改通知書等。（二）現(xiàn)場檢查1.檢查組到達(dá)檢查現(xiàn)場后，應(yīng)向檢查對象出示有效執(zhí)法證件，說明檢查的目的、內(nèi)容和要求。2.按照檢查方案，對檢查對象的安全生產(chǎn)管理情況進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查，包括查閱文件資料、現(xiàn)場查看設(shè)備設(shè)施、詢問相關(guān)人員等。3.檢查過程中，應(yīng)如實(shí)記錄檢查情況，填寫現(xiàn)場檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患應(yīng)詳細(xì)記錄，并拍攝相關(guān)照片或視頻資料作為證據(jù)。（三）問題反饋與處理1.檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)及時向檢查對象反饋檢查情況，通報發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，并提出整改要求。2.對于能夠立即整改的問題，責(zé)令檢查對象當(dāng)場整改；對于不能立即整改的問題，下達(dá)責(zé)令限期整改通知書，明確整改期限和要求。3.檢查對象應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，并將整改情況書面報告本公司/組織。（四）復(fù)查1.對責(zé)令限期整改的問題，檢查組應(yīng)在整改期限屆滿后及時進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查時，應(yīng)重點(diǎn)檢查整改措施的落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果。如整改不到位，應(yīng)責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。（五）總結(jié)歸檔1.檢查工作結(jié)束后，檢查組應(yīng)及時對檢查情況進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。2.將檢查過程中形成的各類文件資料，包括檢查方案、現(xiàn)場檢查記錄、責(zé)令限期整改通知書、復(fù)查記錄、整改報告等進(jìn)行整理歸檔，妥善保存，以備查閱。五、結(jié)果運(yùn)用（一）納入安全生產(chǎn)信用管理1.將安全生產(chǎn)雙隨機(jī)檢查結(jié)果納入本公司/組織的安全生產(chǎn)信用管理體系，作為對生產(chǎn)經(jīng)營單位信用評級的重要依據(jù)。2.對安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)優(yōu)秀、檢查結(jié)果良好的生產(chǎn)經(jīng)營單位，在信用評級中給予加分；對存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為、檢查結(jié)果較差的生產(chǎn)經(jīng)營單位，進(jìn)行扣分，并采取相應(yīng)的懲戒措施。（二）與績效考核掛鉤1.將安全生產(chǎn)雙隨機(jī)檢查結(jié)果與生產(chǎn)經(jīng)營單位及其主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的績效考核掛鉤。2.對安全生產(chǎn)工作落實(shí)到位、檢查結(jié)果優(yōu)秀的生產(chǎn)經(jīng)營單位及其相關(guān)人員，在績效考核中給予獎勵；對安全生產(chǎn)工作不力、檢查結(jié)果不合格的生產(chǎn)經(jīng)營單位及其相關(guān)人員，進(jìn)行相應(yīng)的處罰。（三）強(qiáng)化整改落實(shí)1.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，督促生產(chǎn)經(jīng)營單位切實(shí)落實(shí)整改措施，確保整改到位。對整改不力或拒不整改的，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。2.定期對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，形成閉環(huán)管理，防止問題反彈，不斷提升本公司/組織的安全生產(chǎn)水平。六、監(jiān)督管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.本公司/組織的安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)雙隨機(jī)檢查工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督，定期對檢查計劃執(zhí)行情況、檢查結(jié)果等進(jìn)行檢查和評估。2.對在雙隨機(jī)檢查工作中存在敷衍了事、弄虛作假、濫用職權(quán)等行為的執(zhí)法檢查人員，依法依規(guī)嚴(yán)肅追究責(zé)任。（二）社會監(jiān)督1.鼓勵員工、群眾對安全生產(chǎn)雙隨機(jī)檢查工作進(jìn)行監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題和線索及時向本公司/組織反映。2.設(shè)立舉報電話、郵箱等舉報渠道，對舉報屬實(shí)的給予舉報人相應(yīng)的獎勵，并對舉報內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)和處理。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織執(zhí)法檢查人員參加安全生產(chǎn)雙隨機(jī)檢查相關(guān)知識和技能培訓(xùn)，提高執(zhí)法檢查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法和程序、執(zhí)法文書制作等，確保執(zhí)法檢查人員能夠熟練掌握雙隨機(jī)檢查工作要求，準(zhǔn)確履行職責(zé)。（二）宣傳1.通過多種渠道，如內(nèi)部刊物