PAGE生產(chǎn)材料零散采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)材料零散采購行為，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)、高效有序，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門因生產(chǎn)需要進(jìn)行的零散材料采購活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，充分考慮成本效益，選擇性價(jià)比最優(yōu)的材料和供應(yīng)商。3.及時(shí)性原則：及時(shí)采購所需材料，避免因材料短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.透明性原則：采購過程應(yīng)公開、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、采購流程（一）需求提出1.各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫《生產(chǎn)材料零散采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到申請(qǐng)表后，對(duì)采購需求進(jìn)行初步評(píng)估，核實(shí)需求的合理性和必要性。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。采購金額較小的，由采購部門負(fù)責(zé)人審批；采購金額較大的，需提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)審批后的采購需求，通過多種渠道尋找合適的供應(yīng)商?？蓞⒖家酝献鹘?jīng)驗(yàn)、供應(yīng)商推薦、市場(chǎng)調(diào)研等方式確定潛在供應(yīng)商名單。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)等方面的審核。3.選擇至少三家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的報(bào)價(jià)單，包括材料價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。4.采購部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較分析，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（四）采購合同簽訂1.確定供應(yīng)商后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，采購部門應(yīng)將合同副本存檔備案。（五）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)合同約定，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購材料的具體要求和交貨時(shí)間。2.供應(yīng)商按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)到貨。3.材料到貨前，采購部門應(yīng)通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。（六）驗(yàn)收付款1.材料到貨后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。2.采購部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合同約定，辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，確保資金安全。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃和歷史采購數(shù)據(jù)，編制生產(chǎn)材料零散采購預(yù)算。預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目、金額、時(shí)間等內(nèi)容。2.采購預(yù)算經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后，提交公司管理層審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行采購活動(dòng)，不得超預(yù)算采購。2.如因生產(chǎn)需求變化等原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照公司規(guī)定的預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。（三）預(yù)算監(jiān)督1.公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)采購支出進(jìn)行分析和評(píng)估。2.采購部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購預(yù)算執(zhí)行情況，確保預(yù)算執(zhí)行的透明度和可控性。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的基本條件，包括合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量等。2.供應(yīng)商申請(qǐng)準(zhǔn)入時(shí)，應(yīng)提交相關(guān)證明材料，采購部門對(duì)其進(jìn)行審核評(píng)估。符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的，納入公司供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合同履行情況等方面。2.采購部門根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與淘汰1.對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予一定的激勵(lì)措施，如優(yōu)先合作、增加采購份額、給予價(jià)格優(yōu)惠等。2.對(duì)不合格供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，予以淘汰，不再與其合作。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購部門應(yīng)識(shí)別生產(chǎn)材料零散采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。如通過簽訂長期合同、套期保值等方式應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)供應(yīng)商管理，要求供應(yīng)商提供履約保證金等方式應(yīng)對(duì)供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督管理等方式應(yīng)對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，確保采購行為合法合規(guī)等方式應(yīng)對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估，及時(shí)調(diào)整優(yōu)化應(yīng)對(duì)策略。六、信息管理（一）采購信息收集1.采購部門應(yīng)收集與生產(chǎn)材料零散采購相關(guān)的各類信息，包括市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息等。2.建立采購信息數(shù)據(jù)庫，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理、存儲(chǔ)和維護(hù)。（二）采購信息共享1.采購信息數(shù)據(jù)庫應(yīng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部共享，各部門可根據(jù)權(quán)限查詢相關(guān)信息。2.采購部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購信息，為公司決策提供參考依據(jù)。七、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)生產(chǎn)材料零散采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部門應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，確保采購活動(dòng)符