PAGE生產(chǎn)隨工單管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)隨工單的管理，確保生產(chǎn)過(guò)程的順暢、高效，保證產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)的部門及相關(guān)人員，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、技術(shù)部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：隨工單記錄的信息必須準(zhǔn)確無(wú)誤，如實(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和情況。2.及時(shí)性原則：相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)填寫隨工單，不得拖延，確保信息的時(shí)效性。3.完整性原則：隨工單應(yīng)涵蓋生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料投入、生產(chǎn)操作、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備使用等，保證記錄完整。4.可追溯性原則：通過(guò)隨工單能夠清晰追溯產(chǎn)品從原材料到成品的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，便于質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查和分析。二、隨工單的設(shè)計(jì)與內(nèi)容（一）隨工單的格式隨工單采用統(tǒng)一的格式設(shè)計(jì)，包括表頭、正文和簽字欄等部分。表頭應(yīng)包含訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等基本信息；正文部分根據(jù)生產(chǎn)流程設(shè)置相應(yīng)的欄目，如原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)工序記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、設(shè)備運(yùn)行情況等；簽字欄用于各環(huán)節(jié)操作人員、檢驗(yàn)人員、班組長(zhǎng)等簽字確認(rèn)。（二）隨工單的內(nèi)容1.訂單信息訂單編號(hào)：與銷售訂單一致，作為生產(chǎn)隨工單的唯一標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)：明確產(chǎn)品的具體名稱和技術(shù)規(guī)格要求。生產(chǎn)批次：用于區(qū)分同一產(chǎn)品不同批次的生產(chǎn)。生產(chǎn)日期：記錄該批次產(chǎn)品開(kāi)始生產(chǎn)的日期。2.原材料信息原材料名稱、規(guī)格：詳細(xì)列出領(lǐng)用的原材料名稱和規(guī)格型號(hào)。領(lǐng)用數(shù)量：記錄各原材料的領(lǐng)用數(shù)量。供應(yīng)商名稱：注明原材料的供應(yīng)商。3.生產(chǎn)工序記錄工序名稱：按照生產(chǎn)工藝順序依次列出各生產(chǎn)工序。開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間：記錄每個(gè)工序的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間，精確到分鐘。操作人員：填寫負(fù)責(zé)該工序操作的人員姓名。設(shè)備編號(hào)：如使用特定設(shè)備，記錄設(shè)備編號(hào)。4.質(zhì)量檢驗(yàn)信息檢驗(yàn)項(xiàng)目：明確各工序及成品需要檢驗(yàn)的項(xiàng)目。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：列出相應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)結(jié)果：記錄檢驗(yàn)是否合格，如有不合格情況，詳細(xì)注明缺陷內(nèi)容。檢驗(yàn)人員：簽字確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果的檢驗(yàn)人員姓名。5.設(shè)備運(yùn)行情況設(shè)備名稱：記錄生產(chǎn)過(guò)程中使用的主要設(shè)備名稱。運(yùn)行參數(shù)：如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)。故障記錄：如有設(shè)備故障，詳細(xì)記錄故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象及處理情況。6.備注用于記錄生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的特殊情況或需要說(shuō)明的事項(xiàng)。三、隨工單的流轉(zhuǎn)與填寫規(guī)范（一）隨工單的發(fā)放1.生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)銷售訂單生成生產(chǎn)任務(wù)單，并將相關(guān)信息傳遞給生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)取生產(chǎn)隨工單，隨工單數(shù)量應(yīng)與生產(chǎn)任務(wù)量相匹配。2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)隨工單上的原材料領(lǐng)用信息，準(zhǔn)備相應(yīng)的原材料，并在隨工單上記錄原材料的發(fā)放情況。（二）隨工單的填寫1.原材料領(lǐng)用環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理人員按照隨工單上的原材料領(lǐng)用信息發(fā)放原材料，并在隨工單上填寫實(shí)際發(fā)放的原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，同時(shí)簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人員核對(duì)領(lǐng)用的原材料信息無(wú)誤后，在隨工單上簽字確認(rèn)。2.生產(chǎn)工序環(huán)節(jié)操作人員在開(kāi)始每個(gè)工序前，應(yīng)檢查隨工單上的相關(guān)信息是否準(zhǔn)確，并在隨工單上填寫工序開(kāi)始時(shí)間、設(shè)備編號(hào)等信息，開(kāi)始進(jìn)行操作。操作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)題、設(shè)備故障等異常情況，應(yīng)立即在隨工單上備注說(shuō)明，并及時(shí)報(bào)告班組長(zhǎng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人。工序結(jié)束后，操作人員填寫工序結(jié)束時(shí)間，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求后，簽字確認(rèn)。3.質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各工序及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在隨工單上，并簽字確認(rèn)。如檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)人員應(yīng)詳細(xì)注明不合格情況，并及時(shí)通知生產(chǎn)車間進(jìn)行整改。整改完成后，重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格。4.設(shè)備運(yùn)行記錄環(huán)節(jié)設(shè)備操作人員在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中，應(yīng)實(shí)時(shí)記錄設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)，并在隨工單上填寫。如設(shè)備出現(xiàn)故障，設(shè)備操作人員應(yīng)立即在隨工單上記錄故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象及處理情況，并及時(shí)報(bào)告設(shè)備維修人員。設(shè)備維修人員維修完成后，在隨工單上簽字確認(rèn)維修情況。（三）隨工單的流轉(zhuǎn)1.隨工單應(yīng)隨著產(chǎn)品生產(chǎn)流程依次流轉(zhuǎn)，每個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)人員在完成本環(huán)節(jié)工作后，應(yīng)及時(shí)將隨工單傳遞給下一環(huán)節(jié)的人員。2.生產(chǎn)車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)隨工單的收集和整理，確保隨工單的完整性和準(zhǔn)確性。每天下班前，班組長(zhǎng)將當(dāng)天的隨工單整理好，交至車間統(tǒng)計(jì)員處。3.車間統(tǒng)計(jì)員對(duì)收集到的隨工單進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)，生成生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表等相關(guān)報(bào)表，并將隨工單存檔保管。四、隨工單的審核與存檔（一）隨工單的審核1.車間統(tǒng)計(jì)員在匯總隨工單時(shí)，應(yīng)對(duì)隨工單的填寫內(nèi)容進(jìn)行初步審核，檢查信息是否完整、準(zhǔn)確，簽字是否齊全。2.生產(chǎn)部門主管對(duì)車間統(tǒng)計(jì)員匯總的隨工單進(jìn)行進(jìn)一步審核，重點(diǎn)審核生產(chǎn)過(guò)程的合規(guī)性、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與相關(guān)人員溝通核實(shí)，并要求進(jìn)行整改。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)隨工單上的原材料領(lǐng)用信息及生產(chǎn)成本核算要求，對(duì)隨工單進(jìn)行審核，確保成本核算的準(zhǔn)確性。（二）隨工單的存檔1.車間統(tǒng)計(jì)員將審核后的隨工單按照生產(chǎn)批次、訂單編號(hào)等進(jìn)行分類整理，裝訂成冊(cè)，妥善保管。2.隨工單的存檔期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般為產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后[X]年。在存檔期限內(nèi)，隨工單應(yīng)便于查閱和追溯。3.如需查閱隨工單，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在指定地點(diǎn)查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、涂改隨工單內(nèi)容。五、隨工單的使用與監(jiān)督（一）隨工單與生產(chǎn)管理1.生產(chǎn)管理人員應(yīng)根據(jù)隨工單上記錄的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等信息，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和資源配置，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)完成。2.隨工單作為生產(chǎn)過(guò)程的重要記錄，是進(jìn)行生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析、成本核算、質(zhì)量追溯等工作的重要依據(jù)。各部門應(yīng)充分利用隨工單提供的信息，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)管理水平。（二）監(jiān)督與考核1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)隨工單的填寫、流轉(zhuǎn)及存檔情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括隨工單信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，簽字確認(rèn)情況等。2.對(duì)于違反隨工單管理制度的行為，如未及時(shí)填寫隨工單、填寫信息虛假、未按規(guī)定流轉(zhuǎn)隨工單等，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，處罰方式包括警告、罰款、績(jī)效扣分等。3.將隨工單管理工作納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)在隨工單管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，激