PAGE生產(chǎn)竣工驗(yàn)收制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)項(xiàng)目的管理，確保生產(chǎn)設(shè)施及相關(guān)系統(tǒng)符合設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求，保障生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，規(guī)范生產(chǎn)竣工驗(yàn)收工作流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)項(xiàng)目，包括但不限于生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、公用工程等的竣工驗(yàn)收活動(dòng)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：生產(chǎn)竣工驗(yàn)收工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)定。2.全面性原則：涵蓋生產(chǎn)項(xiàng)目的各個(gè)方面，包括工程質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行、安全環(huán)保、工藝流程、人員操作等，確保項(xiàng)目整體達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行客觀、準(zhǔn)確的檢驗(yàn)和評(píng)估，保證驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)可靠。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在生產(chǎn)竣工驗(yàn)收過程中的職責(zé)，做到分工清晰、責(zé)任到人，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。二、驗(yàn)收組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的生產(chǎn)竣工驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)竣工驗(yàn)收工作，審定驗(yàn)收計(jì)劃、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等重要文件，對(duì)驗(yàn)收工作中的重大問題進(jìn)行決策。（二）驗(yàn)收工作小組根據(jù)生產(chǎn)項(xiàng)目的特點(diǎn)和驗(yàn)收內(nèi)容，組建由工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、安全環(huán)保人員、設(shè)備維護(hù)人員等組成的驗(yàn)收工作小組。具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)竣工驗(yàn)收的現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、測(cè)試評(píng)估等工作，并形成驗(yàn)收意見。1.工程技術(shù)組負(fù)責(zé)審查生產(chǎn)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、變更記錄等資料，檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計(jì)要求。對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的建筑結(jié)構(gòu)、工藝流程布局、管道安裝等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，評(píng)估工程質(zhì)量。核實(shí)工程建設(shè)過程中的隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.質(zhì)量檢查組依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目所涉及的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢查其質(zhì)量證明文件是否齊全有效。對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的安裝質(zhì)量、調(diào)試質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)符合要求。參與工程質(zhì)量問題的分析和處理，跟蹤整改情況，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.安全環(huán)保組按照國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，檢查生產(chǎn)項(xiàng)目的安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施是否齊全、有效，是否滿足安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)要求。審查安全評(píng)價(jià)報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告及其批復(fù)文件的落實(shí)情況，檢查安全管理制度、環(huán)保管理制度的建立和執(zhí)行情況。對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行安全隱患排查和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出整改意見并跟蹤落實(shí)，確保生產(chǎn)過程安全、環(huán)保。4.設(shè)備維護(hù)組負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)項(xiàng)目中的各類設(shè)備是否按合同要求到貨、安裝調(diào)試完畢，設(shè)備運(yùn)行是否正常。審查設(shè)備的操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料，對(duì)設(shè)備的性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試和評(píng)估。組織設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其熟悉設(shè)備操作流程和維護(hù)要求，能夠正確操作和維護(hù)設(shè)備。三、驗(yàn)收程序（一）驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)單位在生產(chǎn)項(xiàng)目完工并具備驗(yàn)收條件后，向驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組提交生產(chǎn)竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目概況、建設(shè)依據(jù)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)進(jìn)度、試運(yùn)行情況、自查情況等內(nèi)容，并附相關(guān)資料，如項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件、初步設(shè)計(jì)文件、施工單位資質(zhì)證書、監(jiān)理報(bào)告等。（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，組織召開驗(yàn)收準(zhǔn)備會(huì)議，確定驗(yàn)收工作小組人員名單，明確各小組職責(zé)分工。2.驗(yàn)收工作小組根據(jù)驗(yàn)收任務(wù)，制定詳細(xì)的驗(yàn)收計(jì)劃，包括驗(yàn)收時(shí)間安排、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，并提前通知項(xiàng)目建設(shè)單位及相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。3.項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)在驗(yàn)收前完成項(xiàng)目的自查自糾工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，確保項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收條件。同時(shí)，整理好項(xiàng)目建設(shè)過程中的各類文件資料，分類成冊(cè)，以備驗(yàn)收審查。（三）初步驗(yàn)收1.驗(yàn)收工作小組按照驗(yàn)收計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行初步驗(yàn)收。初步驗(yàn)收以現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、設(shè)備調(diào)試等方式為主，對(duì)項(xiàng)目的各個(gè)方面進(jìn)行全面檢查。2.工程技術(shù)組檢查工程建設(shè)質(zhì)量，核實(shí)工程是否按設(shè)計(jì)圖紙施工，有無(wú)質(zhì)量缺陷；質(zhì)量檢查組對(duì)原材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量及工程安裝質(zhì)量進(jìn)行檢查；安全環(huán)保組檢查安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施的配備和運(yùn)行情況；設(shè)備維護(hù)組檢查設(shè)備的安裝調(diào)試及運(yùn)行狀況。3.驗(yàn)收工作小組在初步驗(yàn)收過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，并形成初步驗(yàn)收意見。對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般問題，要求項(xiàng)目建設(shè)單位限期整改；對(duì)存在的重大問題，應(yīng)及時(shí)向驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，研究制定整改措施。（四）整改復(fù)查1.項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)初步驗(yàn)收意見，組織相關(guān)部門和人員對(duì)存在的問題進(jìn)行整改。整改完成后，向驗(yàn)收工作小組提交整改報(bào)告，申請(qǐng)整改復(fù)查。2.驗(yàn)收工作小組對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，核實(shí)問題是否已整改到位。對(duì)整改不符合要求的，責(zé)令項(xiàng)目建設(shè)單位繼續(xù)整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（五）正式驗(yàn)收1.經(jīng)過初步驗(yàn)收及整改復(fù)查，生產(chǎn)項(xiàng)目符合驗(yàn)收條件后，驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開正式驗(yàn)收會(huì)議。驗(yàn)收工作小組向驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)初步驗(yàn)收情況、整改復(fù)查情況及驗(yàn)收意見。2.驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組聽取匯報(bào)后，對(duì)驗(yàn)收意見進(jìn)行審議。如無(wú)異議，則形成正式驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，同意生產(chǎn)項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收；如有異議，驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)一步核實(shí)情況，提出處理意見，直至形成一致的驗(yàn)收結(jié)論。（六）驗(yàn)收備案1.生產(chǎn)項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)整理驗(yàn)收資料，按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。同時(shí)，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)資料報(bào)送公司主管部門備案。2.公司主管部門對(duì)驗(yàn)收備案資料進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行整改完善。四、驗(yàn)收內(nèi)容（一）工程質(zhì)量驗(yàn)收1.建筑工程質(zhì)量檢查建筑物的基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、屋面、墻面、地面等是否符合設(shè)計(jì)要求，有無(wú)裂縫、滲漏等質(zhì)量缺陷。審查建筑工程施工過程中的各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.安裝工程質(zhì)量對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的電氣安裝、管道安裝、通風(fēng)與空調(diào)安裝、消防設(shè)施安裝等進(jìn)行檢查，確保安裝牢固、連接正確、無(wú)泄漏等問題。檢查設(shè)備的就位、固定、調(diào)試情況，設(shè)備運(yùn)行是否平穩(wěn)，各項(xiàng)性能指標(biāo)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求。核實(shí)安裝工程中使用的材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量證明文件是否齊全有效，其規(guī)格、型號(hào)、性能等是否符合設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）設(shè)備驗(yàn)收1.設(shè)備到貨驗(yàn)收檢查設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等是否與合同一致，設(shè)備外觀是否完好，有無(wú)損壞、變形等情況。核對(duì)設(shè)備的隨機(jī)附件、工具、資料等是否齊全，其質(zhì)量是否符合要求。2.設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收檢查設(shè)備的安裝位置、安裝方式是否符合設(shè)計(jì)要求，設(shè)備之間的連接是否正確、牢固。對(duì)設(shè)備進(jìn)行單機(jī)調(diào)試和聯(lián)動(dòng)調(diào)試，檢查設(shè)備運(yùn)行是否正常，各項(xiàng)性能指標(biāo)是否達(dá)到規(guī)定值。審查設(shè)備的安裝調(diào)試記錄、運(yùn)行記錄、測(cè)試報(bào)告等資料，確保設(shè)備安裝調(diào)試過程可追溯。3.設(shè)備性能驗(yàn)收根據(jù)設(shè)備的技術(shù)協(xié)議和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)設(shè)備的關(guān)鍵性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試和評(píng)估，驗(yàn)證設(shè)備是否滿足生產(chǎn)工藝要求。對(duì)于重要設(shè)備，可邀請(qǐng)?jiān)O(shè)備制造商的技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和驗(yàn)收，確保設(shè)備性能達(dá)到最佳狀態(tài)。（三）安全驗(yàn)收1.安全設(shè)施驗(yàn)收檢查生產(chǎn)項(xiàng)目中的安全設(shè)施是否齊全，如消防設(shè)施、安全警示標(biāo)志、通風(fēng)換氣設(shè)施、防護(hù)欄桿、應(yīng)急救援設(shè)備等是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。對(duì)安全設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行，能夠發(fā)揮應(yīng)有的安全防護(hù)作用。2.安全管理制度驗(yàn)收審查項(xiàng)目建設(shè)單位制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等安全管理制度是否完善。檢查安全管理制度的執(zhí)行情況，查看相關(guān)記錄，如安全檢查記錄、安全教育培訓(xùn)記錄、事故演練記錄等，確保安全管理制度有效落實(shí)。3.安全隱患排查驗(yàn)收驗(yàn)收工作小組對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行全面的安全隱患排查，檢查是否存在安全隱患，如電氣設(shè)備是否存在漏電、過載現(xiàn)象，危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存是否符合要求等。對(duì)排查出的安全隱患，要求項(xiàng)目建設(shè)單位及時(shí)整改，并跟蹤整改情況，確保生產(chǎn)項(xiàng)目安全無(wú)事故。（四）環(huán)保驗(yàn)收1.環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收檢查生產(chǎn)項(xiàng)目中的環(huán)保設(shè)施是否按環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告及其批復(fù)文件的要求建設(shè)，如污水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、噪聲防治設(shè)施等是否正常運(yùn)行。對(duì)環(huán)保設(shè)施的處理效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保污染物排放符合國(guó)家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。2.環(huán)保管理制度驗(yàn)收審查項(xiàng)目建設(shè)單位的環(huán)境保護(hù)管理制度，包括環(huán)境監(jiān)測(cè)制度、污染防治設(shè)施運(yùn)行管理制度、危險(xiǎn)廢物管理制度等是否健全。檢查環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況，查看環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、污染防治設(shè)施運(yùn)行記錄、危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等資料，確保環(huán)保工作規(guī)范有序。3.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估驗(yàn)收對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，檢查是否制定了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，是否配備了必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備。驗(yàn)收環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況，確保在發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件時(shí)能夠有效應(yīng)對(duì)，減少對(duì)環(huán)境的影響。（五）工藝流程驗(yàn)收1.工藝流程合理性驗(yàn)收審查生產(chǎn)工藝流程是否符合行業(yè)先進(jìn)水平，是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率要求。檢查工藝流程的布局是否合理，物料流向是否順暢，有無(wú)交叉污染等問題。2.工藝流程穩(wěn)定性驗(yàn)收通過試運(yùn)行，觀察生產(chǎn)工藝流程的運(yùn)行情況，檢查各工序之間的銜接是否緊密，生產(chǎn)過程是否穩(wěn)定。對(duì)工藝流程中的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，分析其波動(dòng)情況，確保工藝流程能夠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。3.工藝流程優(yōu)化驗(yàn)收評(píng)估項(xiàng)目建設(shè)單位是否對(duì)生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行了優(yōu)化，是否采取了節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量等措施。檢查優(yōu)化后的工藝流程是否取得了預(yù)期效果，是否達(dá)到了節(jié)能減排、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。五、驗(yàn)收資料管理（一）資料收集1.項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)收集、整理生產(chǎn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收所需的各類資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)文件、施工圖設(shè)計(jì)文件、施工單位資質(zhì)證書、監(jiān)理合同及監(jiān)理報(bào)告、設(shè)備采購(gòu)合同及設(shè)備技術(shù)資料、工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全評(píng)價(jià)報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告及其批復(fù)文件、項(xiàng)目試運(yùn)行報(bào)告、自查報(bào)告等。2.資料收集應(yīng)遵循真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的原則，確保資料能夠反映生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)的全過程和實(shí)際情況。（二）資料審查1.驗(yàn)收工作小組對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位提交的驗(yàn)收資料進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查資料的完整性、真實(shí)性、有效性和關(guān)聯(lián)性。2.對(duì)于資料不全或不符合要求的，要求項(xiàng)目建