PAGE生產以及物料跟蹤制度一、總則（一）目的為了加強公司生產過程管理，規(guī)范物料的采購、供應、使用及庫存管理，確保生產活動的順利進行，提高生產效率，降低成本，保證產品質量，特制定本生產以及物料跟蹤制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及生產及物料管理的部門和人員，包括但不限于生產部門、采購部門、倉庫管理部門、質量控制部門等。（三）基本原則1.準確性原則：生產及物料跟蹤信息應準確無誤，確保各項數據真實可靠，為生產決策提供有力支持。2.及時性原則：及時記錄和反饋生產及物料相關信息，保證信息傳遞的時效性，以便及時發(fā)現問題并采取措施解決。3.完整性原則：涵蓋生產及物料管理的全過程，包括從物料采購申請、訂單下達、到貨驗收、存儲、領用、生產過程消耗到成品入庫等各個環(huán)節(jié)，確保信息的完整性。4.責任明確原則：明確各部門和人員在生產及物料跟蹤中的職責，做到責任到人，避免出現推諉扯皮現象。二、職責分工（一）生產部門1.負責制定生產計劃，明確產品生產數量、規(guī)格、交貨期等要求，并及時傳達給相關部門。2.按照生產計劃組織生產，合理安排生產進度，確保生產任務按時完成。3.負責生產過程的監(jiān)控，及時反饋生產過程中的問題，如設備故障、人員短缺、物料供應不及時等，并協(xié)調相關部門解決。4.統(tǒng)計生產數據，包括產品產量、質量、工時等，定期上報給相關部門。（二）采購部門1.根據生產計劃和庫存情況，制定物料采購計劃，明確采購物料的種類、數量、規(guī)格、交貨期等要求。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物料的質量、價格和交貨期符合要求。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，解決采購過程中出現的問題，如交貨延遲、質量不合格等。4.負責采購物料的到貨驗收工作，確保采購物料的數量、質量與合同要求一致。（三）倉庫管理部門1.負責物料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物料的安全、完整。2.建立物料庫存臺賬，及時記錄物料的出入庫情況，做到賬實相符。3.定期盤點庫存，編制庫存盤點報告，及時發(fā)現庫存異常情況，并上報給相關部門。4.根據生產部門的領料申請，及時發(fā)放物料，確保生產的順利進行。（四）質量控制部門1.制定產品質量檢驗標準和檢驗流程，負責對原材料、半成品和成品進行質量檢驗。2.對檢驗過程中發(fā)現的質量問題進行記錄和分析，及時反饋給相關部門，并跟蹤整改情況。3參與生產過程中的質量控制活動，提出質量改進建議，提高產品質量。（五）其他部門其他部門應根據各自職責，配合生產及物料跟蹤工作，提供必要的支持和協(xié)助。三、生產計劃管理（一）生產計劃的制定1.生產部門應根據市場需求預測、銷售訂單、庫存情況等因素，制定月度生產計劃，并分解為周生產計劃和日生產計劃。2.生產計劃應明確產品名稱、規(guī)格、數量、交貨期、生產批次等信息，確保計劃的準確性和可操作性。3.在制定生產計劃時，應充分考慮設備產能、人員配備、物料供應等因素，避免計劃過于緊張或不合理。（二）生產計劃的下達1.生產計劃制定后，應及時下達給相關部門，包括采購部門、倉庫管理部門、質量控制部門等。2.下達生產計劃時，應明確各部門的職責和任務，確保各部門能夠按照計劃要求協(xié)同工作。3.生產計劃如有調整，應及時通知相關部門，并說明調整的原因和內容。（三）生產計劃的執(zhí)行與監(jiān)控1.各部門應按照生產計劃的要求，組織開展各項工作，確保生產任務按時完成。2.生產部門應定期對生產計劃的執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現問題并采取措施解決。3.對于生產過程中出現的異常情況，如設備故障、人員短缺、物料供應不及時等，生產部門應及時協(xié)調相關部門解決，并向上級領導匯報。四、物料采購管理（一）物料采購計劃的制定1.采購部門應根據生產計劃和庫存情況，制定物料采購計劃。2.物料采購計劃應明確采購物料的種類、數量規(guī)格、交貨期等要求，確保采購物料能夠滿足生產需求。3.在制定物料采購計劃時，應充分考慮物料的市場供應情況、價格波動等因素，合理安排采購時間和數量。（二）供應商的選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估體系，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等方面進行評估和選擇。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品質量標準、價格、交貨期、付款方式等。3.定期對供應商進行評估和考核，對于表現優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于表現不佳的供應商進行警告或淘汰。（三）采購訂單的下達與跟蹤1.根據物料采購計劃，采購部門及時下達采購訂單給供應商。2.采購訂單應明確采購物料的種類、數量、規(guī)格、交貨期、交貨地點等信息，確保訂單的準確性。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，解決采購過程中出現的問題，如交貨延遲、質量不合格等。4.對于重要物料的采購訂單，應建立專門的跟蹤臺賬，詳細記錄訂單的執(zhí)行情況。（四）采購物料的驗收1.采購物料到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。2.驗收人員應按照采購合同和相關標準，對采購物料的數量、質量、規(guī)格等進行檢驗。3.對于驗收合格的物料，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。五、物料庫存管理（一）物料入庫管理1.倉庫管理部門應根據采購訂單和驗收報告，辦理物料入庫手續(xù)。2.入庫物料應按照規(guī)定的存放區(qū)域和方式進行擺放，確保物料的安全和便于管理。3.建立物料入庫臺賬，詳細記錄物料的入庫日期、名稱、規(guī)格、數量、供應商等信息。（二）物料存儲管理1.倉庫應保持適宜的溫度、濕度、通風等環(huán)境條件，確保物料的質量不受影響。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物料，應按照相關規(guī)定進行單獨存放和管理，采取必要的安全防護措施。3.定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧的物料，應及時查明原因并進行處理。（三）物料發(fā)放管理1.生產部門根據生產計劃和實際需求，填寫物料領料申請單，經相關負責人審批后，到倉庫領取物料。2.倉庫管理部門應按照領料申請單的要求，及時發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。3.對于貴重物料和關鍵物料，應實行限額領料制度，嚴格控制物料的領用數量。六、生產過程物料跟蹤（一）物料投入跟蹤1.生產部門在生產開始前，應將所需物料的種類、數量等信息告知倉庫管理部門，倉庫管理部門按照要求發(fā)放物料。2.生產過程中，操作人員應及時記錄物料的投入情況，包括投入時間、物料名稱、規(guī)格、數量等。3.生產部門應定期對物料投入情況進行統(tǒng)計和分析，確保物料投入與生產計劃相符。（二）物料消耗跟蹤1.生產過程中，操作人員應準確記錄物料的消耗情況，包括消耗時間、物料名稱、規(guī)格、數量等。2.生產部門應根據物料消耗記錄，定期計算物料消耗定額，并與實際消耗情況進行對比分析。3.對于物料消耗異常的情況，應及時查明原因并采取措施解決，如優(yōu)化生產工藝、加強設備維護、提高員工操作技能等。（三）半成品與成品跟蹤1.質量控制部門應按照產品質量檢驗標準，對半成品和成品進行質量檢驗，并記錄檢驗結果。2.生產部門應跟蹤半成品和成品的生產進度，確保產品按時、按質、按量完成生產任務。3.對于不合格的半成品和成品，應及時進行標識、隔離和處理，并記錄處理情況。七、數據記錄與分析（一）數據記錄要求1.各部門應按照本制度的要求，及時、準確、完整地記錄生產及物料跟蹤相關數據。2.數據記錄應采用規(guī)范的表格、單據等形式，確保數據的清晰、易讀和可追溯性。3.數據記錄人員應簽字確認，保證數據的真實性和可靠性。（二）數據分析與利用1.定期對生產及物料跟蹤數據進行分析，如生產進度分析、物料庫存分析、質量分析、成本分析等。2.通過數據分析，發(fā)現生產及物料管理中存在的問題和潛在風險，及時采取措施加以解決和防范。3.根據數據分析結果，為生產決策、物料采購、庫存管理等提供依據，不斷優(yōu)化生產及物料管理流程。八、信息溝通與協(xié)調（一）內部溝通機制1.建立生產及物料跟蹤信息共享平臺，各部門可以通過平臺及時發(fā)布和獲取相關信息。2.定期召開生產及物料協(xié)調會議，由生產部門主持，各相關部門參加，通報生產及物料跟蹤情況，協(xié)調解決存在的問題。3.各部門之間應加強溝通與協(xié)作，及時傳遞生產及物料管理中的相關信息，避免因信息不暢導致工作延誤或失誤。（二）與供應商的溝通協(xié)調1.采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解供應商的生產進度、質量狀況、交貨期等信息。2.對于供應商出現的問題，如交貨延遲、質量不合格等，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，并將處理情況反饋給相關部門。3.建立供應商溝通反饋機制，定期向供應商反饋公司的需求和意見，促進供應商不斷改進產品質量和服務水平。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立生產及物料跟蹤監(jiān)督檢查機制，定期對各部門的生產及物料管理工作進行檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括生產計劃執(zhí)行情況、物料采購管理、庫存管理、生產過程物料跟蹤、數據記錄與分析、信息溝通與協(xié)調等方面。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，應及時下達整改通知，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.制定生產