PAGE生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)貴重物品制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)貴重物品的管理，確保貴重物品的安全、完整，防止丟失、損壞和濫用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)涉及的所有貴重物品，包括但不限于精密儀器、關(guān)鍵設(shè)備零部件、貴重原材料、高價(jià)值成品等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保貴重物品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的存儲(chǔ)、使用和流轉(zhuǎn)過(guò)程中的安全，防止因各種原因?qū)е碌陌踩鹿省?.規(guī)范管理原則：建立健全的管理制度和流程，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和操作規(guī)范，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.責(zé)任追究原則：對(duì)因管理不善、違規(guī)操作等導(dǎo)致貴重物品出現(xiàn)問(wèn)題的相關(guān)責(zé)任人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、貴重物品的界定（一）貴重儀器設(shè)備1.價(jià)值超過(guò)[X]元，用于生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵檢測(cè)、試驗(yàn)、加工等操作的儀器設(shè)備，如高精度光刻機(jī)、三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x、光譜分析儀等。2.具備特殊功能或技術(shù)要求，對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量和效率有重大影響的儀器設(shè)備。（二）關(guān)鍵設(shè)備零部件1.單價(jià)超過(guò)[X]元，直接影響設(shè)備正常運(yùn)行的核心零部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵部件、數(shù)控機(jī)床主軸等。2.采購(gòu)周期長(zhǎng)、供應(yīng)渠道有限，且難以替代的設(shè)備零部件。（三）貴重原材料1.單位價(jià)值較高，如每公斤超過(guò)[X]元的稀有金屬材料、每升超過(guò)[X]元的特殊化工原料等。2.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用，用量較少但不可或缺的原材料。（四）高價(jià)值成品1.單個(gè)產(chǎn)品價(jià)值超過(guò)[X]元，具有較高附加值的成品，如定制的高端電子產(chǎn)品、精密機(jī)械產(chǎn)品等。2.市場(chǎng)需求有限，生產(chǎn)數(shù)量較少且價(jià)值較高的成品。三、管理職責(zé)（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施本部門貴重物品的使用計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保貴重物品的高效利用。2.對(duì)本部門使用的貴重物品進(jìn)行日常管理，包括領(lǐng)用、歸還、保管等工作，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和清查。3.配合其他部門做好貴重物品的協(xié)調(diào)和調(diào)配工作，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（二）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)貴重儀器設(shè)備的選型、采購(gòu)、安裝調(diào)試、維護(hù)保養(yǎng)等工作，建立設(shè)備檔案，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.制定貴重儀器設(shè)備的操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，監(jiān)督設(shè)備的正確使用。3.定期對(duì)貴重儀器設(shè)備進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備存在的問(wèn)題，根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)備更新和升級(jí)。（三）物資采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)貴重原材料和關(guān)鍵設(shè)備零部件采購(gòu)計(jì)劃的制定和實(shí)施，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.對(duì)采購(gòu)的貴重物品進(jìn)行驗(yàn)收和入庫(kù)管理，建立物資采購(gòu)檔案，記錄采購(gòu)過(guò)程和相關(guān)信息。3.定期對(duì)采購(gòu)的貴重物品進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研，掌握價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理控制采購(gòu)成本。（四）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的貴重物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。2.對(duì)因貴重物品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查和分析，提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施。3.參與貴重物品的驗(yàn)收工作，提供質(zhì)量方面的專業(yè)意見(jiàn)和建議。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)貴重物品進(jìn)行價(jià)值核算和財(cái)務(wù)入賬管理，建立相應(yīng)的財(cái)務(wù)賬目，準(zhǔn)確記錄貴重物品的增減變動(dòng)情況。2.定期對(duì)貴重物品的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)貴重物品的采購(gòu)、報(bào)廢等資金支出進(jìn)行審核和控制。（六）安全保衛(wèi)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)貴重物品的安全保衛(wèi)工作，制定安全保衛(wèi)制度和措施，加強(qiáng)巡邏和監(jiān)控，防止貴重物品被盜、被搶等事件的發(fā)生。2.對(duì)涉及貴重物品的安全事故進(jìn)行調(diào)查和處理，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告相關(guān)情況。3.配合其他部門做好貴重物品的應(yīng)急處置工作，確保在緊急情況下能夠迅速采取有效措施，保障貴重物品的安全。四、貴重物品的采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備維護(hù)需求、產(chǎn)品研發(fā)等實(shí)際情況，提前制定貴重物品的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交物資采購(gòu)部門匯總。物資采購(gòu)部門根據(jù)公司整體資源狀況和資金預(yù)算，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡和調(diào)整，形成公司年度、季度和月度的貴重物品采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇1.物資采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。2.對(duì)于貴重物品的采購(gòu)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好口碑、行業(yè)知名度高、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。在采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，確保其符合公司要求。（三）采購(gòu)合同1.物資采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定簽訂，確保合同合法有效。在簽訂合同前，應(yīng)提交公司法律部門或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。（四）驗(yàn)收與入庫(kù)1.貴重物品到貨后，物資采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.驗(yàn)收合格的貴重物品，由物資采購(gòu)部門辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.驗(yàn)收不合格的貴重物品，物資采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改或退換貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е碌馁|(zhì)量問(wèn)題，給公司造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。五、貴重物品的存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)場(chǎng)所1.根據(jù)貴重物品的特性和安全要求，設(shè)置專門適宜的存儲(chǔ)場(chǎng)所，如保險(xiǎn)柜、專用倉(cāng)庫(kù)、恒溫恒濕庫(kù)等。存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等功能。2.存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)安裝必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控?cái)z像頭、報(bào)警裝置、消防器材等，并確保其正常運(yùn)行。（二）存儲(chǔ)方式1.貴重儀器設(shè)備應(yīng)按照設(shè)備說(shuō)明書的要求進(jìn)行存放，避免碰撞、擠壓、受潮等情況。對(duì)于精密儀器，應(yīng)采取防震、防潮、防塵等防護(hù)措施，必要時(shí)可配備專用的防護(hù)設(shè)備。2.關(guān)鍵設(shè)備零部件應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄零部件的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、出入庫(kù)時(shí)間等信息。對(duì)于易損零部件，應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施，防止損壞。3.貴重原材料應(yīng)根據(jù)其化學(xué)性質(zhì)、物理特性等進(jìn)行分類存儲(chǔ)，如易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的原材料，如需要低溫保存的，應(yīng)配備相應(yīng)的制冷設(shè)備。4.高價(jià)值成品應(yīng)存放在專門的成品庫(kù)中，按照產(chǎn)品類別、批次等進(jìn)行分區(qū)存放，確保產(chǎn)品的安全和完好。對(duì)于有特殊包裝要求的成品，應(yīng)按照要求進(jìn)行包裝和存放。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.財(cái)務(wù)部門定期組織對(duì)貴重物品的庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，一般每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，物資采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)人員應(yīng)共同參與。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，與庫(kù)存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行比對(duì)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.對(duì)于盤盈或盤虧的貴重物品，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。六、貴重物品的使用管理（一）領(lǐng)用制度1.各部門因生產(chǎn)、維修、研發(fā)等工作需要領(lǐng)用貴重物品時(shí)，應(yīng)填寫貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.貴重物品領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)審批后，交物資采購(gòu)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。物資采購(gòu)部門根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放物品，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄領(lǐng)用情況。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還領(lǐng)用的貴重物品，如需延期使用，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。（二）使用規(guī)范1.設(shè)備管理部門應(yīng)制定貴重儀器設(shè)備的操作規(guī)程，操作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。在操作前，操作人員應(yīng)熟悉設(shè)備性能和操作要求，檢查設(shè)備是否正常運(yùn)行。2.生產(chǎn)部門在使用貴重原材料時(shí)，應(yīng)按照工藝要求進(jìn)行投料和加工，確保原材料的合理使用，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。對(duì)于貴重原材料的使用情況，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便追溯和統(tǒng)計(jì)。3.各部門在使用貴重物品過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物品出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行維修或處理。嚴(yán)禁擅自拆卸、改裝貴重物品，以免造成更大的損失。（三）使用監(jiān)督1.設(shè)備管理部門、質(zhì)量控制部門等應(yīng)定期對(duì)貴重物品的使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保其正常使用和維護(hù)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。2.安全保衛(wèi)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)貴重物品使用區(qū)域的巡邏和監(jiān)控，防止貴重物品被盜、被挪用等情況的發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，并報(bào)告相關(guān)部門。七、貴重物品的報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、無(wú)法修復(fù)或已超過(guò)使用年限、無(wú)使用價(jià)值的貴重物品，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫貴重物品報(bào)廢申請(qǐng)表。2.設(shè)備管理部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的貴重物品進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)其是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的貴重物品，可邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行鑒定。（二）報(bào)廢審批1.貴重物品報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)鑒定人員簽字確認(rèn)后，提交財(cái)務(wù)部門、物資采購(gòu)部門審核，審核內(nèi)容包括物品的原值、折舊情況、報(bào)廢原因等。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)報(bào)廢物品的財(cái)務(wù)處理進(jìn)行審核。物資采購(gòu)部門對(duì)報(bào)廢物品的處置方式進(jìn)行審核，如是否需要進(jìn)行報(bào)廢拍賣、回收等。3.經(jīng)財(cái)務(wù)部門、物資采購(gòu)部門審核通過(guò)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后的報(bào)廢申請(qǐng)表交相關(guān)部門執(zhí)行。（三）報(bào)廢處置1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的貴重物品，物資采購(gòu)部門應(yīng)按照公司規(guī)定的處置方式進(jìn)行處理。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物品，可聯(lián)系專業(yè)的回收公司進(jìn)行回收處理；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物品，可進(jìn)行報(bào)廢銷毀處理。2.在報(bào)廢處置過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間等信息，并將相關(guān)記錄存檔。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)廢審批結(jié)果，對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行賬務(wù)處理，沖減相應(yīng)的資產(chǎn)賬面價(jià)值。八、貴重物品的盤點(diǎn)與清查（一）定期盤點(diǎn)1.公司按照本制度規(guī)定的時(shí)間間隔，定期組織對(duì)貴重物品進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作由財(cái)務(wù)部門牽頭，物資采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)人員共同參與。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)貴重物品的實(shí)物數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)等信息，與庫(kù)存臺(tái)賬、財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行逐一比對(duì)，確保賬實(shí)相符。3.在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。盤點(diǎn)差異報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明差異情況、產(chǎn)生原因及處理建議。（二）不定期清查1.除定期盤點(diǎn)外，公司還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不定期對(duì)貴重物品進(jìn)行清查。不定期清查的原因包括但不限于：發(fā)生重大安全事故、懷疑存在貴重物品丟失或被盜、公司內(nèi)部管理需要等。2.不定期清查的范圍和方式可根據(jù)具體情況確定，但應(yīng)確保清查工作的全面性和準(zhǔn)確性。清查結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司管理層，并根據(jù)需要采取相應(yīng)的措施。（三）盤點(diǎn)與清查結(jié)果處理1.對(duì)于盤點(diǎn)與清查中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符問(wèn)題，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于正常損耗或合理誤差，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目；如屬于人為原因?qū)е碌膿p失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.根據(jù)盤點(diǎn)與清查結(jié)果，總結(jié)貴重物品管理中存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)措施和建議，完善管理制度和流程，不斷提高貴重物品的管理水平。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)貴重物品的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性、使用監(jiān)督的有效性等方面。2.審計(jì)人員通過(guò)查閱文件資料、實(shí)地盤點(diǎn)、訪談相關(guān)人員等方式進(jìn)行審計(jì)工作，出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議。（二）日常檢查1.安全保衛(wèi)部門、設(shè)備管理部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)職能部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)貴重物品的日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正管理過(guò)程中存在的問(wèn)題。2.日常檢查的內(nèi)容包括貴重物品的存儲(chǔ)安全、使用規(guī)范、維護(hù)保養(yǎng)等方面。檢查人員應(yīng)填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)