PAGE生產(chǎn)安全隱患提報(bào)制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除生產(chǎn)過程中的安全隱患，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本生產(chǎn)安全隱患提報(bào)制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)場(chǎng)所，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場(chǎng)等。（三）基本原則1.全員參與原則：公司全體員工均有權(quán)利和義務(wù)提報(bào)生產(chǎn)安全隱患。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行提報(bào)，確保信息傳遞的及時(shí)性和有效性。3.分級(jí)管理原則：根據(jù)安全隱患的嚴(yán)重程度和影響范圍，實(shí)施分級(jí)管理，明確相應(yīng)的處理流程和責(zé)任主體。4.閉環(huán)管理原則：對(duì)安全隱患的提報(bào)、整改、復(fù)查等環(huán)節(jié)進(jìn)行閉環(huán)管理，確保隱患得到徹底消除。二、安全隱患定義與分類（一）定義生產(chǎn)安全隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他不良后果的不安全狀態(tài)、行為及管理缺陷。（二）分類1.人的不安全行為：如違反操作規(guī)程、未正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品、酒后上崗等。2.物的不安全狀態(tài)：如設(shè)備設(shè)施老化、損壞、防護(hù)裝置缺失或失效、物料堆放不符合要求等。3.環(huán)境的不利因素：如作業(yè)場(chǎng)所通風(fēng)不良、照明不足、噪聲超標(biāo)、溫度過高或過低等。4.管理上的缺陷：如安全管理制度不完善、安全操作規(guī)程不健全、安全培訓(xùn)不到位、安全檢查不及時(shí)等。三、安全隱患提報(bào)渠道與方式（一）提報(bào)渠道1.員工直接提報(bào)：公司員工發(fā)現(xiàn)安全隱患后，可直接向所在部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員或公司安全管理部門提報(bào)。2.班組提報(bào)：班組長(zhǎng)在日常工作中發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)及時(shí)組織班組成員進(jìn)行討論，并將隱患情況以書面形式提報(bào)給車間主任或部門負(fù)責(zé)人。3.部門提報(bào)：各部門在開展安全檢查、生產(chǎn)活動(dòng)等過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理并提報(bào)給公司安全管理部門。（二）提報(bào)方式1.書面報(bào)告：提報(bào)人應(yīng)填寫《生產(chǎn)安全隱患提報(bào)表》，詳細(xì)描述隱患的基本情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能造成的后果等，并簽字確認(rèn)。2.電子文檔：可通過電子郵件、公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)等方式將《生產(chǎn)安全隱患提報(bào)表》發(fā)送至安全管理部門指定郵箱或平臺(tái)。3.現(xiàn)場(chǎng)口頭報(bào)告：在緊急情況下，提報(bào)人可先通過現(xiàn)場(chǎng)口頭向相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告安全隱患情況，隨后及時(shí)補(bǔ)充書面報(bào)告。四、安全隱患評(píng)估與分級(jí)（一）評(píng)估內(nèi)容安全管理部門收到安全隱患提報(bào)后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括但不限于：1.隱患的嚴(yán)重程度：分析隱患可能導(dǎo)致事故的類型、人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失大小等。2.影響范圍：確定隱患影響的區(qū)域、設(shè)備設(shè)施數(shù)量、生產(chǎn)環(huán)節(jié)等。3.整改難度：評(píng)估整改隱患所需的技術(shù)難度、資金投入、時(shí)間周期等。（二）分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將安全隱患分為以下四級(jí)：1.一級(jí)隱患（重大隱患）：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境破壞的安全隱患。2.二級(jí)隱患（較大隱患）：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大環(huán)境影響的安全隱患。3.三級(jí)隱患（一般隱患）：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失或一定環(huán)境影響的安全隱患。4.四級(jí)隱患（輕微隱患）：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、輕微財(cái)產(chǎn)損失或較小環(huán)境影響的安全隱患。具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)見附件《生產(chǎn)安全隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則》。五、安全隱患處理流程（一）一級(jí)隱患處理流程1.立即停止相關(guān)作業(yè)：安全管理部門在確認(rèn)一級(jí)隱患后，應(yīng)立即下達(dá)停止相關(guān)作業(yè)的指令，確保人員和設(shè)備安全。2.組織專家論證：會(huì)同相關(guān)行業(yè)專家對(duì)隱患進(jìn)行深入論證，制定切實(shí)可行的整改方案。3.整改方案實(shí)施：按照整改方案組織實(shí)施整改工作，明確整改責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保整改工作有序推進(jìn)。4.整改過程監(jiān)控：在整改期間，安全管理部門應(yīng)安排專人對(duì)整改過程進(jìn)行全程監(jiān)控，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改過程中出現(xiàn)的問題。5.整改驗(yàn)收：整改完成后，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)相關(guān)作業(yè)。（二）二級(jí)隱患處理流程1.制定整改計(jì)劃：安全管理部門會(huì)同相關(guān)部門制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人和時(shí)間要求。2.實(shí)施整改：責(zé)任部門按照整改計(jì)劃組織實(shí)施整改工作，確保整改工作按時(shí)完成。3.復(fù)查：安全管理部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后隱患消除。如復(fù)查不合格，責(zé)令責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至合格。（三）三級(jí)隱患處理流程1.下達(dá)整改通知：安全管理部門向責(zé)任部門下達(dá)《生產(chǎn)安全隱患整改通知書》，明確整改要求和期限。2.整改落實(shí)：責(zé)任部門接到整改通知后，應(yīng)立即組織整改，在規(guī)定期限內(nèi)完成整改任務(wù)，并將整改情況反饋給安全管理部門。3.驗(yàn)收：安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后隱患銷號(hào)。（四）四級(jí)隱患處理流程1.即時(shí)整改：安全管理部門或相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)四級(jí)隱患后，可當(dāng)場(chǎng)責(zé)令責(zé)任人立即進(jìn)行整改，整改完成后進(jìn)行確認(rèn)。2.記錄備案：對(duì)四級(jí)隱患的發(fā)現(xiàn)和整改情況進(jìn)行記錄備案，以備后續(xù)查閱和統(tǒng)計(jì)分析。六、安全隱患整改責(zé)任與分工（一）責(zé)任部門1.隱患所在部門：負(fù)責(zé)對(duì)本部門存在的安全隱患進(jìn)行整改，制定具體的整改措施，落實(shí)整改責(zé)任人，確保整改工作順利完成。2.相關(guān)職能部門：根據(jù)職責(zé)分工，配合隱患所在部門開展整改工作，提供技術(shù)支持、資金保障、監(jiān)督檢查等服務(wù)。（二）責(zé)任人1.直接責(zé)任人：對(duì)安全隱患的整改直接負(fù)責(zé)，按照整改要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成整改任務(wù)。2.部門負(fù)責(zé)人：為本部門安全隱患整改工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本部門的整改工作，確保整改工作取得實(shí)效。七、安全隱患整改資金保障（一）資金來(lái)源1.公司安全生產(chǎn)費(fèi)用：按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用，優(yōu)先用于安全隱患整改。2.專項(xiàng)整改資金：對(duì)于重大安全隱患整改所需的較大資金，經(jīng)公司研究批準(zhǔn)后，可設(shè)立專項(xiàng)整改資金。3.其他資金渠道：如保險(xiǎn)理賠、政府補(bǔ)助等資金，可用于安全隱患整改。（二）資金使用管理1.預(yù)算編制：安全管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門根據(jù)安全隱患整改計(jì)劃，編制整改資金預(yù)算，明確資金用途、金額和時(shí)間安排。2.審批流程：整改資金預(yù)算經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.資金支付：財(cái)務(wù)部門按照審批后的預(yù)算和實(shí)際整改進(jìn)度，及時(shí)支付整改資金，確保資金專款專用。4.資金監(jiān)督：審計(jì)部門對(duì)整改資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用合規(guī)、合理、有效。八、安全隱患提報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.及時(shí)發(fā)現(xiàn)并準(zhǔn)確提報(bào)重大安全隱患，避免重大事故發(fā)生的員工，給予[X]元獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)安全隱患提報(bào)工作積極主動(dòng)，提出有效整改建議并被采納，為公司安全生產(chǎn)做出顯著貢獻(xiàn)的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。3.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會(huì)等，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和方式由公司安全管理部門會(huì)同人力資源部門提出建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）處罰1.對(duì)隱瞞安全隱患不報(bào)或故意拖延提報(bào)的部門或個(gè)人，給予警告處分，并責(zé)令限期改正。2.因未及時(shí)提報(bào)安全隱患導(dǎo)致事故發(fā)生的，按照公司事故管理制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究其法律責(zé)任。3.對(duì)提報(bào)虛假安全隱患的行為，一經(jīng)查實(shí)，給予相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅批評(píng)教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。九、安全隱患提報(bào)與處理記錄（一）記錄內(nèi)容1.安全隱患提報(bào)記錄：包括提報(bào)時(shí)間、提報(bào)人、隱患基本情況、提報(bào)方式等。2.安全隱患評(píng)估記錄：評(píng)估時(shí)間、評(píng)估人員、評(píng)估結(jié)果、隱患分級(jí)等。3.安全隱患處理記錄：整改通知下達(dá)時(shí)間、整改責(zé)任人、整改措施、整改期限、整改復(fù)查情況等。4.安全隱患整改資金使用記錄：資金預(yù)算、審批情況、支付明細(xì)、資金結(jié)余等。5.安全隱患提報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰記錄：獎(jiǎng)勵(lì)或處罰時(shí)間、對(duì)象、原因、方式及結(jié)果等。（二）記錄保存安全隱患提報(bào)