PAGE生產(chǎn)公司采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購管理工作，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，降低采購成本，提高采購質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)所需物資、設(shè)備、服務(wù)等的采購活動，包括原材料采購、零部件采購、辦公用品采購、設(shè)備采購、外包服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購資金使用效益。3.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的檢查。4.公平競爭原則：通過公平競爭，選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，確保采購物資和服務(wù)的性價比最優(yōu)。5.誠實守信原則：采購人員和供應(yīng)商應(yīng)誠實守信，履行合同約定，維護公司利益。二、采購組織與職責(zé)（一）采購部門1.采購部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行采購計劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，及時采購所需物資和服務(wù)。開發(fā)、評估、選擇和管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行考核評價。組織采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。負(fù)責(zé)采購物資的驗收工作，對不合格物資及時處理，保障公司生產(chǎn)順利進行。收集、整理采購相關(guān)信息，分析采購數(shù)據(jù)，為公司采購決策提供支持。2.采購人員崗位職責(zé)采購經(jīng)理全面負(fù)責(zé)采購部門的日常管理工作，制定采購工作計劃和目標(biāo)，并組織實施。領(lǐng)導(dǎo)采購團隊，培養(yǎng)和提升團隊成員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系，確保采購工作與公司整體運營相銜接。審核采購合同，把控采購風(fēng)險，確保采購活動合法合規(guī)。參與公司重大采購項目的決策，提供專業(yè)的采購建議和方案。采購專員根據(jù)采購計劃，負(fù)責(zé)具體的采購操作，包括尋找供應(yīng)商、詢價、比價、議價等。協(xié)助采購經(jīng)理進行供應(yīng)商開發(fā)、評估和管理工作，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。起草采購合同，跟進合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。負(fù)責(zé)采購物資的到貨驗收工作，填寫驗收報告，對不合格物資提出處理意見。整理采購文件和資料，做好采購記錄和檔案管理工作。（二）需求部門1.需求部門職責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，提出準(zhǔn)確、合理的物資和服務(wù)需求申請。協(xié)助采購部門進行供應(yīng)商選擇和采購合同評審，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求。參與采購物資的驗收工作，對驗收結(jié)果進行確認(rèn)。反饋采購物資的使用情況，對采購工作提出改進建議。2.需求部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本部門物資和服務(wù)需求的審核和匯總，確保需求信息準(zhǔn)確無誤。協(xié)調(diào)本部門與采購部門的工作關(guān)系，及時溝通需求變更情況，保證采購工作順利進行。對采購物資的質(zhì)量、交付期等進行跟蹤和監(jiān)督，確保滿足本部門生產(chǎn)經(jīng)營需求。根據(jù)本部門實際情況，對采購工作提出合理的意見和建議，促進采購管理水平的提升。（三）質(zhì)量管理部門1.質(zhì)量管理部門職責(zé)制定采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，參與采購合同中質(zhì)量條款的評審。負(fù)責(zé)對采購物資進行質(zhì)量檢驗和驗收，出具檢驗報告，判定物資是否合格。對不合格采購物資進行原因分析，提出處理意見，并跟蹤整改情況。定期對采購物資的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計分析，向采購部門反饋質(zhì)量信息，協(xié)助采購部門改進采購工作。2.質(zhì)量檢驗人員崗位職責(zé)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對采購物資進行嚴(yán)格檢驗，確保物資質(zhì)量符合要求。如實記錄檢驗結(jié)果，填寫檢驗報告，對檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性負(fù)責(zé)。對不合格物資進行標(biāo)識和隔離，及時通知采購部門和相關(guān)部門處理。參與質(zhì)量問題的調(diào)查和分析，提出改進措施和建議，防止類似問題再次發(fā)生。（四）財務(wù)部門1.財務(wù)部門職責(zé)參與采購預(yù)算的編制和審核，提供財務(wù)方面的專業(yè)意見和建議。負(fù)責(zé)采購資金的安排和支付管理，審核采購合同付款條款，確保資金支付安全、合規(guī)。對采購成本進行核算和分析，監(jiān)督采購資金的使用情況，控制采購費用支出。協(xié)助采購部門進行供應(yīng)商付款信用管理，防范財務(wù)風(fēng)險。2.財務(wù)人員崗位職責(zé)審核采購預(yù)算，確保預(yù)算編制合理、準(zhǔn)確，符合公司財務(wù)管理制度要求。根據(jù)采購合同和驗收報告，及時辦理采購付款手續(xù)，嚴(yán)格把關(guān)付款流程，防止不合理支出。定期對采購成本進行核算和分析，為公司采購決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，提出成本控制建議。監(jiān)控供應(yīng)商付款信用情況，對逾期付款的供應(yīng)商采取相應(yīng)措施，維護公司資金安全。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。2.《采購申請表》經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到《采購申請表》后，進行匯總和分析，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式、預(yù)算金額等內(nèi)容，并報采購經(jīng)理審核。3.采購經(jīng)理根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和實際情況，對采購計劃進行審批，確保采購計劃符合公司利益和生產(chǎn)經(jīng)營需求。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門根據(jù)采購計劃和物資需求特點，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進行初步篩選，收集其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績情況等相關(guān)資料，建立供應(yīng)商信息庫。2.供應(yīng)商評估采購部門組織相關(guān)人員（如質(zhì)量、技術(shù)、采購等）對供應(yīng)商進行實地考察和評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價格水平、交貨期、售后服務(wù)、信譽等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行打分，確定合格供應(yīng)商名單。3.供應(yīng)商管理采購部門與合格供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資的規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。定期對供應(yīng)商進行考核評價，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)水平、價格變動等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分級管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵和優(yōu)先合作機會，對于不合格供應(yīng)商及時進行淘汰或整改。（四）采購實施1.詢價與比價采購專員根據(jù)采購計劃，向多家合格供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求供應(yīng)商提供物資或服務(wù)的報價、交貨期、付款方式等信息。采購專員對供應(yīng)商的報價進行整理和分析，進行比價，選擇性價比最優(yōu)的供應(yīng)商。2.采購談判采購專員與選定的供應(yīng)商進行采購談判，進一步協(xié)商采購物資的價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款，爭取更有利的采購條件。采購談判過程中，采購專員應(yīng)充分了解供應(yīng)商的成本構(gòu)成和市場行情，靈活運用談判技巧，維護公司利益。3.合同簽訂采購談判達成一致后，采購專員起草采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核、公司法律顧問審查后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。（五）采購驗收1.采購物資到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.采購物資到貨時，采購專員、需求部門人員和質(zhì)量檢驗人員共同對物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量證明文件等是否符合采購合同要求。3.質(zhì)量檢驗人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范對采購物資進行抽樣檢驗，出具檢驗報告。如檢驗合格，驗收人員在《采購驗收單》上簽字確認(rèn)；如檢驗不合格，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等，并跟蹤處理結(jié)果。（六）采購付款1.采購物資驗收合格后，采購部門應(yīng)及時將《采購驗收單》、采購合同、發(fā)票等相關(guān)資料提交至財務(wù)部門。2.財務(wù)部門審核相關(guān)資料無誤后，按照采購合同約定的付款方式和時間，辦理采購付款手續(xù)。付款時，財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保資金支付安全、合規(guī)。3.對于預(yù)付款項的采購業(yè)務(wù)，財務(wù)部門應(yīng)在付款前對供應(yīng)商的信譽和履約能力進行再次評估，防范預(yù)付款風(fēng)險。四、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.市場風(fēng)險：包括原材料價格波動、供應(yīng)商壟斷、市場供應(yīng)短缺等風(fēng)險，可能導(dǎo)致采購成本上升、物資供應(yīng)中斷等問題。2.質(zhì)量風(fēng)險：采購物資質(zhì)量不符合要求，可能影響公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進度，增加生產(chǎn)成本和客戶投訴風(fēng)險。3.供應(yīng)商風(fēng)險：供應(yīng)商違約、破產(chǎn)、停產(chǎn)等情況，可能導(dǎo)致采購合同無法履行，物資供應(yīng)中斷，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。4.合同風(fēng)險：采購合同條款不明確、不合理，可能導(dǎo)致合同糾紛，給公司帶來經(jīng)濟損失和法律風(fēng)險。5.內(nèi)部管理風(fēng)險：采購流程不規(guī)范、審批不嚴(yán)、信息溝通不暢等內(nèi)部管理問題，可能導(dǎo)致采購效率低下、成本增加、腐敗等風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估1.采購部門定期對采購風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險進行分級管理，確定重點風(fēng)險領(lǐng)域和風(fēng)險應(yīng)對措施。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.市場風(fēng)險應(yīng)對建立市場價格監(jiān)測機制，及時掌握原材料價格波動情況，通過套期保值、簽訂長期合同、與供應(yīng)商協(xié)商價格調(diào)整等方式，降低價格波動風(fēng)險。拓展供應(yīng)商渠道，避免過度依賴單一供應(yīng)商，降低供應(yīng)商壟斷風(fēng)險。加強市場調(diào)研和預(yù)測，提前儲備關(guān)鍵物資，應(yīng)對市場供應(yīng)短缺風(fēng)險。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對嚴(yán)格供應(yīng)商質(zhì)量管理，加強對供應(yīng)商的質(zhì)量控制和監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件和樣品，定期進行質(zhì)量抽檢。在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收條款，加強采購驗收環(huán)節(jié)管理，確保采購物資質(zhì)量符合要求。對于質(zhì)量問題嚴(yán)重的供應(yīng)商，及時采取更換供應(yīng)商、終止合作等措施，防范質(zhì)量風(fēng)險。3.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對加強供應(yīng)商信用管理，建立供應(yīng)商信用檔案，定期對供應(yīng)商進行信用評估，選擇信譽良好、實力雄厚的供應(yīng)商合作。在采購合同中約定違約責(zé)任和賠償條款，對供應(yīng)商違約行為進行約束。與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，防范供應(yīng)商風(fēng)險。4.合同風(fēng)險應(yīng)對加強采購合同管理，合同條款應(yīng)明確、具體、合理，避免模糊不清和歧義條款。采購合同簽訂前，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進行評審，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。建立合同執(zhí)行跟蹤機制，及時掌握合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)商解決，防范合同糾紛風(fēng)險。5.內(nèi)部管理風(fēng)險應(yīng)對完善采購管理制度和流程，明確各部門和人員的職責(zé)權(quán)限，加強采購過程的規(guī)范化管理。加強采購審批管理，嚴(yán)格執(zhí)行采購審批程序，確保采購活動合法合規(guī)。建立采購信息溝通平臺，加強采購部門與需求部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等之間的信息共享和溝通協(xié)調(diào)，提高采購效率和管理水平。五、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否合法有效、采購資金使用是否合理等。2.采購部門應(yīng)