PAGE食品生產(chǎn)索證索票制度一、總則（一）目的為規(guī)范食品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本索證索票制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司食品生產(chǎn)全過程中涉及的原材料采購、生產(chǎn)過程中的物料流轉(zhuǎn)以及成品銷售等環(huán)節(jié)的索證索票管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)食品安全的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保索證索票工作合法合規(guī)。2.真實(shí)有效原則所索取的票證必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠有效證明食品及相關(guān)產(chǎn)品的來源、質(zhì)量等信息。3.全程追溯原則建立完善的索證索票檔案，實(shí)現(xiàn)食品從原材料采購到成品銷售全過程的可追溯性。二、采購環(huán)節(jié)索證索票要求（一）供應(yīng)商資質(zhì)證明文件索取1.營業(yè)執(zhí)照向供應(yīng)商索取具有合法經(jīng)營資格的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，并加蓋供應(yīng)商公章。營業(yè)執(zhí)照應(yīng)包含經(jīng)營范圍、法定代表人等信息，確保供應(yīng)商具備從事食品相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)。2.食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證對于從事食品生產(chǎn)的供應(yīng)商，索取其食品生產(chǎn)許可證副本復(fù)印件；對于從事食品經(jīng)營的供應(yīng)商，索取其食品經(jīng)營許可證副本復(fù)印件。許可證應(yīng)在有效期內(nèi)，且經(jīng)營范圍涵蓋所供應(yīng)的食品類別。3.產(chǎn)品合格證明文件要求供應(yīng)商提供每批次產(chǎn)品的合格證明文件，如檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量合格證等。合格證明文件應(yīng)能證明所供應(yīng)產(chǎn)品符合國家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。（二）采購合同及票據(jù)索取1.采購合同簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購合同應(yīng)加蓋雙方公章，并妥善保存。2.購貨發(fā)票索取供應(yīng)商開具的購貨發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)清晰準(zhǔn)確，包括食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、購貨日期等信息。發(fā)票應(yīng)加蓋供應(yīng)商發(fā)票專用章。（三）索證索票流程1.采購部門在與供應(yīng)商洽談采購業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商明確索證索票要求。2.供應(yīng)商應(yīng)在供貨前將相關(guān)資質(zhì)證明文件和票據(jù)提供給采購部門。采購部門應(yīng)對所提供的文件和票據(jù)進(jìn)行審核，確保其真實(shí)、有效、完整。3.審核無誤后，采購部門將資質(zhì)證明文件復(fù)印件和票據(jù)原件或復(fù)印件整理歸檔，并建立電子檔案。電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案內(nèi)容一致，便于查詢和管理。三、生產(chǎn)過程中物料流轉(zhuǎn)索證索票要求（一）原材料領(lǐng)用索證索票1.領(lǐng)料單生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字。2.原材料入庫記錄倉庫管理人員在原材料入庫時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄原材料的入庫日期、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，并與采購部門提供的索證索票資料進(jìn)行核對。（二）生產(chǎn)過程中半成品、成品流轉(zhuǎn)索證索票1.生產(chǎn)記錄各生產(chǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)詳細(xì)記錄生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)信息，包括原材料投入量、半成品產(chǎn)量、成品產(chǎn)量、生產(chǎn)日期、批次號等。生產(chǎn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并有操作人員簽字確認(rèn)。2.流轉(zhuǎn)單據(jù)半成品、成品在流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)填寫流轉(zhuǎn)單據(jù)，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、流轉(zhuǎn)日期、流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)等信息。流轉(zhuǎn)單據(jù)應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程可追溯。四、銷售環(huán)節(jié)索證索票要求（一）銷售合同及票據(jù)索取1.銷售合同與客戶簽訂銷售合同，明確銷售食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。銷售合同應(yīng)加蓋雙方公章，并妥善保存。2.銷售發(fā)票向客戶開具銷售發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)清晰準(zhǔn)確，包括食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、購貨日期等信息。發(fā)票應(yīng)加蓋本公司發(fā)票專用章。（二）客戶資質(zhì)證明文件索取對于企業(yè)客戶，索取其營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，并加蓋客戶公章。對于個(gè)體工商戶客戶，索取其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或身份證復(fù)印件。（三）索證索票流程1.銷售部門在與客戶洽談銷售業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)向客戶明確索證索票要求。2.客戶應(yīng)在購貨前將相關(guān)資質(zhì)證明文件提供給銷售部門。銷售部門應(yīng)對所提供的文件進(jìn)行審核，確保其真實(shí)、有效。3.銷售業(yè)務(wù)完成后，銷售部門應(yīng)及時(shí)整理銷售合同、發(fā)票及客戶資質(zhì)證明文件等資料，并建立電子檔案。電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案內(nèi)容一致，便于查詢和管理。五、索證索票檔案管理（一）檔案建立1.采購環(huán)節(jié)索證索票檔案應(yīng)包括供應(yīng)商資質(zhì)證明文件復(fù)印件、采購合同、購貨發(fā)票等。2.生產(chǎn)過程中物料流轉(zhuǎn)索證索票檔案應(yīng)包括領(lǐng)料單、原材料入庫記錄、生產(chǎn)記錄、流轉(zhuǎn)單據(jù)等。3.銷售環(huán)節(jié)索證索票檔案應(yīng)包括銷售合同、銷售發(fā)票、客戶資質(zhì)證明文件等。（二）檔案保存期限索證索票檔案應(yīng)妥善保存，保存期限不得少于食品保質(zhì)期滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。（三）檔案查閱與使用1.內(nèi)部查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱索證索票檔案時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案資料。2.外部查閱因行政監(jiān)管部門檢查等特殊原因需要提供索證索票檔案資料時(shí)，應(yīng)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按照相關(guān)規(guī)定辦理借閱手續(xù)。借閱人員應(yīng)妥善保管檔案資料，按時(shí)歸還。六、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加索證索票制度培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、制度要求、操作流程等。2.通過案例分析、實(shí)際操作等方式，提高員工對索證索票工作重要性的認(rèn)識和實(shí)際操作能力。（二）監(jiān)督1.設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對公司各部門索證索票制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括索證索票資料的完整性、真實(shí)性、有效性，以及檔