PAGE生產(chǎn)備貨管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)備貨管理流程，確保生產(chǎn)活動的順利進行，滿足客戶需求，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及生產(chǎn)備貨環(huán)節(jié)的部門和人員，包括但不限于采購部門、生產(chǎn)部門、倉庫管理部門等。（三）基本原則1.準確性原則：生產(chǎn)備貨信息必須準確無誤，確保生產(chǎn)所需的物料、零部件等能夠按時、按量、按質供應。2.及時性原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和訂單需求，及時安排備貨工作，避免因備貨不及時導致生產(chǎn)延誤。3.經(jīng)濟性原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制備貨數(shù)量和成本，避免庫存積壓和浪費。4.安全性原則：對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，必須按照相關法律法規(guī)進行管理，確保儲存和使用安全。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)銷售訂單和市場預測，制定生產(chǎn)計劃，并及時傳遞給相關部門。2.負責生產(chǎn)過程中物料需求的統(tǒng)計和分析，向采購部門提出準確的采購申請。3.協(xié)調各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工作，確保生產(chǎn)進度順利，及時反饋生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門的采購申請，負責尋找合格的供應商，進行詢價、比價、議價等工作。2.簽訂采購合同，確保采購的物料、零部件等符合質量要求和交貨期。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應商交貨延遲、質量不合格等。（三）倉庫管理部門1.負責物料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物料的數(shù)量準確、質量完好。2.建立完善的庫存管理制度，定期對庫存進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存異常情況。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領料需求，及時發(fā)放物料，保證生產(chǎn)的順利進行。（四）質量管理部門1.參與供應商的評估和選擇，對采購的物料、零部件等進行質量檢驗。2.制定產(chǎn)品質量標準和檢驗規(guī)范，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行質量抽檢和檢驗。3.對不合格品進行標識、隔離和處理，防止不合格品流入下一道工序或交付給客戶。（五）財務部門1.負責生產(chǎn)備貨資金的預算和控制，確保資金的合理使用。2.對采購成本、庫存成本等進行核算和分析，為公司決策提供財務數(shù)據(jù)支持。3.審核采購合同、付款申請等相關財務文件，確保財務流程的合規(guī)性。三、生產(chǎn)備貨計劃（一）計劃制定依據(jù)1.銷售訂單：根據(jù)已簽訂的銷售合同和訂單，確定生產(chǎn)產(chǎn)品的品種、數(shù)量和交貨期。2.市場預測：結合市場需求趨勢、行業(yè)動態(tài)等因素，對未來一段時間內的產(chǎn)品銷售情況進行預測，為生產(chǎn)備貨提供參考。3.庫存狀況：了解現(xiàn)有庫存物料、零部件等的數(shù)量、質量和存儲情況，避免重復采購和庫存積壓。（二）計劃制定流程1.銷售部門定期將銷售訂單信息傳遞給生產(chǎn)部門。2.生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單和市場預測，結合庫存狀況，制定月度生產(chǎn)計劃，并分解為周生產(chǎn)計劃和日生產(chǎn)計劃。3.生產(chǎn)計劃應明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)時間、交貨期等詳細信息，并及時傳遞給采購部門、倉庫管理部門等相關部門。（三）計劃調整1.如因銷售訂單變更、市場需求變化、生產(chǎn)設備故障等原因需要調整生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部門應及時提出調整申請，并說明調整原因和調整內容。2.調整申請需經(jīng)相關部門審核批準后，方可實施。審核部門應綜合考慮生產(chǎn)能力、物料供應、交貨期等因素，確保調整后的生產(chǎn)計劃合理可行。四、采購管理（一）供應商選擇與評估1.采購部門應建立供應商檔案，對潛在供應商進行調查和評估，包括供應商的資質、信譽、生產(chǎn)能力、質量控制水平、價格水平等方面。2.根據(jù)評估結果，選擇合格的供應商，并與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務。3.定期對供應商進行考核和評價，對于表現(xiàn)不佳的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。（二）采購申請與審批1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫采購申請單，詳細列出所需采購的物料、零部件等名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購申請單需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。3.采購部門對采購申請進行審核，重點審核采購需求的合理性、采購時間的緊迫性以及庫存情況等。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調。4.采購申請經(jīng)采購部門審核通過后，上報公司領導審批。審批通過后，采購部門方可組織實施采購工作。（三）采購合同簽訂與執(zhí)行1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購的物料、零部件等名稱規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.在采購合同執(zhí)行過程中，采購部門應跟蹤供應商的生產(chǎn)進度和交貨情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保按時、按量、按質交貨。3.如供應商出現(xiàn)交貨延遲、質量不合格等問題，采購部門應及時采取措施，如要求供應商整改、補貨、換貨等，并按照合同約定追究供應商的違約責任。（四）采購成本控制1.采購部門應通過詢價、比價、議價等方式，選擇性價比高的供應商，降低采購成本。2.定期對采購價格進行分析和評估，與市場價格進行對比，及時發(fā)現(xiàn)價格波動情況，并采取相應的措施進行調整。3.加強與供應商的溝通與合作，爭取更有利的采購條款，如批量折扣、延長付款期等，降低采購成本。五、庫存管理（一）庫存分類與標識1.倉庫管理部門應根據(jù)物料的性質、用途、價值等因素，對庫存進行分類管理，如原材料、半成品、成品、備品備件等。2.對不同類別的庫存物料，應設置明顯的標識牌，標明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、保質期等信息。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應按照相關規(guī)定進行特殊標識和管理。（二）庫存入庫管理1.采購的物料、零部件等到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收內容包括數(shù)量、質量、規(guī)格型號等是否與采購合同一致。2.驗收合格的物料，倉庫管理部門應辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲位置進行存放。入庫單應詳細記錄物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、入庫時間等信息。3.對于驗收不合格的物料，倉庫管理部門應及時通知采購部門，由采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（三）庫存存儲管理1.倉庫管理部門應根據(jù)物料的特性和存儲要求，合理安排庫存存儲位置，確保物料的安全存儲。2.定期對庫存進行盤點，檢查物料的數(shù)量、質量、存儲狀況等是否正常。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.對于庫存物料出現(xiàn)的損壞、變質、過期等情況，倉庫管理部門應及時進行處理，如報廢、降價處理等，并做好記錄。4.加強庫存安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保庫存物料的安全。（四）庫存發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和領料需求，填寫領料單，注明所需物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。2.領料單需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)領料單，核對庫存情況，如庫存充足，應及時發(fā)放物料，并在領料單上簽字確認。4.對于庫存不足的物料，倉庫管理部門應及時通知采購部門進行補貨，同時告知生產(chǎn)部門物料短缺情況，協(xié)調生產(chǎn)計劃的調整。（五）庫存盤點與對賬1.倉庫管理部門應定期對庫存進行盤點，并編制庫存盤點表。庫存盤點表應詳細記錄盤點日期、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、實際庫存、賬存差異等信息。2.盤點結束后，倉庫管理部門應將庫存盤點表與庫存賬目進行核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。3.財務部門定期與倉庫管理部門進行庫存賬目核對，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和一致性。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時溝通協(xié)調，共同解決。六、生產(chǎn)過程中的物料管理（一）物料配送1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和車間布局，合理安排物料配送路線和時間，確保物料能夠及時、準確地供應到生產(chǎn)現(xiàn)場。2.建立物料配送管理制度，明確配送人員的職責和操作流程，確保物料配送過程的安全和高效。3.加強對物料配送車輛和設備的維護和管理，確保其正常運行，避免因車輛故障等原因導致物料配送延誤。（二）物料損耗控制1.生產(chǎn)部門應制定物料損耗標準，明確各類產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的物料損耗率。2.加強對生產(chǎn)過程的監(jiān)控和管理，嚴格控制物料的使用量，減少物料損耗。3.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等進行回收和再利用，降低生產(chǎn)成本提高資源利用率。（三）在制品管理1.建立在制品臺賬，詳細記錄在制品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、所在工序、生產(chǎn)時間等信息。2.加強對在制品的巡查和管理,及時發(fā)現(xiàn)和處理在制品出現(xiàn)的質量問題、數(shù)量短缺等情況。3.定期對在制品進行盤點，確保在制品數(shù)量的準確性和賬實相符。七）生產(chǎn)備貨監(jiān)控與考核（一）監(jiān)控指標1.生產(chǎn)計劃完成率：實際完成的生產(chǎn)數(shù)量與計劃生產(chǎn)數(shù)量的比率，反映生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況。2.物料供應及時率：按時供應的物料數(shù)量與應供應的物料數(shù)量的比率，反映物料供應的及時性。3.庫存周轉率：一定時期內庫存物料周轉的次數(shù)，反映庫存管理的效率。4.采購成本降低率：實際采購成本與預算采購成本的降低幅度，反映采購成本控制的效果。5.產(chǎn)品合格率：合格產(chǎn)品數(shù)量與生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)量的比率，反映產(chǎn)品質量水平。（二）監(jiān)控方法1.定期召開生產(chǎn)備貨協(xié)調會議，各部門匯報生產(chǎn)備貨工作進展情況，及時解決存在的問題。2.建立生產(chǎn)備貨管理信息系統(tǒng)，實時監(jiān)控生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況、物料庫存情況、采購訂單執(zhí)行情況等關鍵指標。3.相關部門定期對生產(chǎn)備貨工作進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）考核與獎懲