年4月19日質(zhì)量手冊範本建材化工模板資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。XXXXXXXX建材化工有限公司質(zhì)量手冊【符合ISO9001:質(zhì)量管理體系標準】文件編號:HD－001版本狀態(tài):A發(fā)放編號:受控狀態(tài):200X年12月01日批準200X年12月20日實施本文件為公司智慧財產(chǎn),未經(jīng)書面允許,不得以任何形式對外復制及發(fā)行。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號0.1批準頁版本01頁碼1/1為了貫徹公司”以質(zhì)量求生存、以科技求進步、以服務(wù)求發(fā)展”的質(zhì)量方針,健全和完善公司的質(zhì)量管理體系,促進公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及質(zhì)量管理活動系統(tǒng)化、規(guī)范化,與國際標準接軌,依據(jù)GB/T19001:idtISO9001:《質(zhì)量管理體系:要求》,參照GB/T19004:idtISO9004:《質(zhì)量管理體系:業(yè)績改進指南》,并結(jié)合本公司實際情況編制了本手冊。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,是公司各項質(zhì)量管理工作的基本準則和指南,用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司各項活動。對外則闡明公司的質(zhì)量管理體系和提供第三方認證使用。要求全體員工認真學習,在各項質(zhì)量管理工作中,必須嚴格按照質(zhì)量手冊中所闡述的規(guī)定和要求執(zhí)行,并不斷增進顧客滿意。本手冊將持續(xù)完善。總經(jīng)理:日期:XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號0.2管理者代表任命書版本01頁碼1/1為了貫徹執(zhí)行ISO9001:《質(zhì)量管理體系:要求》,加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導,特任命XXXX同志為公司管理者代表。管理者代表的職責包括:負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進;負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;經(jīng)過貫徹實施質(zhì)量管理體系,增強公司員工的質(zhì)量意識;負責組織實施內(nèi)部體系審核,協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審;協(xié)調(diào)處理與質(zhì)量管理體系正常運行有關(guān)的問題,使之持續(xù)有效運行并不斷完善;就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:日期:200X-12-01XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號0.3目錄版本01頁碼1/1標題ISO9001:標準條款對照0.1批準頁4.2.30.2管理者代表任命書50.3目錄0.4質(zhì)量手冊修改記錄4.2.31.1前言1.2質(zhì)量手冊說明4.2.1.3質(zhì)量方針5.32.1質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖5.5.12.2質(zhì)量管理體系過程職責分配表5.5.13.0范圍、引用標準和術(shù)語1、2、34質(zhì)量管理體系4.1、4.25管理職責5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66資源管理6.1、6.2、6.3、6.47產(chǎn)品實現(xiàn)77.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關(guān)的過程7.27.3設(shè)計和開發(fā)7.3(剪裁)7.4采購7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5(7.5.2剪裁)7.6測量和監(jiān)控裝置的控制7.68測量、分析和改進88.1總則8.18.2監(jiān)視和測量8.28.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.28.2.3過程的測量和監(jiān)控8.2.38.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8.2.48.3不合格的控制8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改進8.5附錄:相關(guān)文件清單質(zhì)量目標產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號0.4質(zhì)量手冊修改記錄版本01頁碼1/1序號章節(jié)號頁碼通知單編號更改人更改日期備注XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號1.1前言版本01頁碼1/1XXXXXXXX建材化工有限公司(原XXXXXXXX混凝土外加劑廠,以下簡稱公司)成立于5月18日,座落在XXXX市旭日工業(yè)園。企業(yè)占地面積10000余M2,集生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的混凝土外加劑廠家,年生產(chǎn)生產(chǎn)能力10000噸。本公司南鄰XXXX高速公路,北接X20國道,交通十分便利,地理位置得天獨厚。公司借助高校及科研院所的研發(fā)優(yōu)勢,不斷進行技術(shù)創(chuàng)新,已推向市場的產(chǎn)品包括:”恒大”牌NF高效減水劑、NF高效早強減水劑、NF高效緩凝減水劑、NF高效緩凝早強減水劑、NF早強減水劑、NF緩凝減水劑、NF早強劑、NF緩凝劑、NF高效泵送減水劑、NF高效防水劑、NF－HEA抗裂防水劑、FD－防凍減水劑等十多類不同產(chǎn)品,并在XX、安徽、福建等地得到廣泛的使用,例如:安徽蕪湖長江大橋、XXXX高速公路溫家圳特大橋、XXXX高速公路湖口特大橋、XXXX二級公路路面砼工程、XXXX人民醫(yī)院綜合大樓、福建武夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等,深受用戶好評,取得了較好的社會效益及經(jīng)濟效益。公司本著”以質(zhì)量求生存、以科技求進步、以服務(wù)求發(fā)展”的方針,不斷深化內(nèi)部改革,強化企業(yè)管理,建立了適應(yīng)市場經(jīng)濟的管理機制。公司按照ISO9001:標準,確定了二部一室的組織機構(gòu),要求各部門嚴格按管理體系的規(guī)定,不斷提高公司的管理水平及經(jīng)營業(yè)績。地址:XXXXXXX工業(yè)園郵編:334100電話/傳真:00XX－XXX－XXXXXXXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號1.2質(zhì)量手冊說明版本01頁碼1/11.2.1本手冊系依據(jù)GB/T19001:idtISO9001:《質(zhì)量管理體系:要求》和公司的實際情況相結(jié)合編制而成,包括:(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍,它包括了ISO9001:標準的要求,并對公司的剪裁作出了說明;(2)質(zhì)量管理體系標準的描述和質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件;(3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述.本手冊描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)以及ISO9001標準的要求。本手冊對外用以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品及服務(wù),對內(nèi)作為公司質(zhì)量管理體系的最高文件,經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進過程的實施和保證符合顧客與適用法規(guī)要求,增進顧客滿意。1.2.2質(zhì)量手冊在格式上采用與ISO9001標準條款對照格式,經(jīng)公司辦公室組織起草編制后,由公司各部門討論、修改,由總經(jīng)理批準發(fā)布。1.2.3受控質(zhì)量手冊持有人的責任遵守質(zhì)量手冊的管理規(guī)定,嚴格遵守受控文件的領(lǐng)取和更換手續(xù),如調(diào)離工作崗位應(yīng)作為重要文件移交。妥善保管好質(zhì)量手冊,不得丟失,嚴禁外借或復印。負責提出對質(zhì)量手冊的修改建議,收集本部門對質(zhì)量手冊實施的意見,及時反饋給辦公室。1.2.4質(zhì)量手冊的修訂與換版為了確保質(zhì)量手冊的適用性和有效性,辦公室負責收集各方面反饋的建議和意見,并提出更改內(nèi)容,填寫文件更改”申請表”報總經(jīng)理批準后,實施更改修訂。質(zhì)量手冊更改后,由辦公室下發(fā)”更改通知單”,并依據(jù)更改通知單修改內(nèi)容對手冊進行修改。1.2.5遇下列情況之一可進行換版:a.質(zhì)量手冊中規(guī)定的體系要求或質(zhì)量活動有較大變動時。b.公司的經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時。c.質(zhì)量手冊所依據(jù)的有關(guān)標準、法規(guī)有較大的修改時。d.企業(yè)組織機構(gòu)與質(zhì)量職能有較大變動時。e.質(zhì)量手冊修改過多次,質(zhì)量管理體系審核與評審存在較大差距時。換版時,辦公室組織新版手冊的編寫工作,在新版封面上注明相應(yīng)的版本狀態(tài),在新版手冊下發(fā)的同時,由辦公室按《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行控制。質(zhì)量手冊由管理者代表負責組織實施,辦公室負責具體的管理和解釋工作。1.3與其它管理體系的相容性由于在建立質(zhì)量管理體系之前,公司已建立了計算機管理系統(tǒng),因此在建立質(zhì)量管理體系時,應(yīng)盡量考慮與計算機系統(tǒng)結(jié)合,部分工作完成方式、信息的傳遞方式、記錄的形成方式等將以計算機媒介形式體現(xiàn)。在以后的運行中這種融合的程度將逐步加大。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號1.3質(zhì)量方針修改狀態(tài)0頁碼1/1本公司以增進顧客滿意為目標,調(diào)查、識別顧客的需求和期望,并予以確定,轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特制定質(zhì)量方針:以質(zhì)量求生存、以科技求進步、以服務(wù)求發(fā)展。為在公司內(nèi)部全面落實質(zhì)量方針,確定了以下質(zhì)量政策和措施:全面貫徹IS09001質(zhì)量管理體系,狠抓質(zhì)量管理;認真抓好全員培訓,提高員工素質(zhì);加大設(shè)備改造力度,使工藝流程和設(shè)備適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量提高的需要;產(chǎn)品質(zhì)量與各生產(chǎn)部各崗位經(jīng)濟利益掛鉤,獎優(yōu)懲劣;加強質(zhì)量監(jiān)督,質(zhì)檢人員對公司的原材料及產(chǎn)品質(zhì)量有獨立否決權(quán);對未嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量目標的部門,要實行嚴厲的經(jīng)濟處罰;對在質(zhì)量管理中有重大貢獻的員工和部門,給予經(jīng)濟和精神獎勵;加大科技投入,不斷開拓創(chuàng)新,使產(chǎn)品性能始終處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位;強化客戶服務(wù)意識,以市場為導向,為客戶提供全面的技術(shù)支持及解決方案。公司的質(zhì)量方針達到以下方面的要求:與公司宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào),是公司經(jīng)營方針的重要組成部分,體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾;質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架,本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標;總經(jīng)理要求各級領(lǐng)導將質(zhì)量方針傳達到各部門及各級人員,使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行;公司在每年管理評審時,對質(zhì)量方針的適宜性進行評審,必要時可對其進行修改,以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化;對質(zhì)量方針的發(fā)布、修改都應(yīng)實行控制,執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號2.1質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖修改狀態(tài)0頁碼1/1總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)檢管理者代表辦公室生產(chǎn)部生產(chǎn)采購銷售部XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號2.2質(zhì)量管理體系過程職責分配表修改狀態(tài)0頁碼1/2條款職能部門質(zhì)量活動總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部辦公室銷售部生產(chǎn)采購質(zhì)檢4.質(zhì)量管理體系4.1總要求▲●○○○○○4.2文件要求4.2.2質(zhì)量手冊○▲○○○●○4.2.3文件控制○▲○○○●○4.2.4記錄的控制○▲○○○●○5.管理職責5.1管理承諾▲●○○○○○○5.2以顧客為中心▲○○○○○●5.3質(zhì)量方針▲○○○○○○5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標▲●○○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲●○○○○○5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限▲○○○○○○5.5.2管理者代表▲●5.5.3內(nèi)部溝通○▲○○○●○5.6管理評審▲○○○○●○6.資源管理6.1資源提供▲●○○○○○○6.2人力資源▲○○○○○●6.3基礎(chǔ)設(shè)施○▲●○○○○6.4工作環(huán)境○●●○○○○7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○▲●○○○○注:▲表示負有領(lǐng)導職責的部門/人員;●表示執(zhí)行部門/人員;○表示配合部門/人員。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號2.22質(zhì)量管理體系過程職責分配表修改狀態(tài)0頁碼2/2條款職能部門質(zhì)量活動總經(jīng)理管理代表生產(chǎn)部辦公室銷售部生產(chǎn)采購質(zhì)檢7.2與顧客有關(guān)的過程▲○○○○○●7.3設(shè)計和開發(fā)剪裁7.4采購▲○○●○○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●○▲○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認剪裁7.5.3標識和可追溯性○●○▲○○7.5.4顧客財產(chǎn)○○○●○○▲7.5.5產(chǎn)品防護○●○▲○7.6監(jiān)視和測量裝置的控制▲○○●○8.測量、分析和改進8.1總則▲●○○○○○8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意○▲○○○○●8.2.2內(nèi)部審核○▲○○○●○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○▲○○●○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○▲○○●○○8.3不合格品控制○▲○○●○○8.4數(shù)據(jù)分析○▲○○●○○8.5改進8.5.1持續(xù)改進▲●○○○○○8.5.2糾正措施○▲○○●○○8.5.3預防措施○▲○○●○○注:▲表示負有領(lǐng)導職責的部門/人員;●表示執(zhí)行部門/人員;○表示配合部門/人員。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號3范圍、引用標準和術(shù)語修改狀態(tài)0頁碼1/11范圍1.1總則本手冊適用于對公司質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理,也適用于證實公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進,增強顧客滿意。本手冊適用的產(chǎn)品覆蓋范圍:混凝土外加劑的生產(chǎn)及服務(wù)。1.2應(yīng)用公司提供的混凝土外加劑均依據(jù)國家標準,運用公司的人員、知識、技能、經(jīng)驗和信息,以及必要的監(jiān)控方法,進行生產(chǎn)及服務(wù),不涉及開發(fā)設(shè)計、也沒有特殊過程,故聲明剪裁ISO9001:標準7.3:設(shè)計開發(fā)條款及7.5.2:生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認條款。2引用標準2.1GB/TI9001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系:要求》;2.1GB8076《混凝土外加劑》本公司將引用上述標準最新版本中的術(shù)語及條文。3術(shù)語和縮略語3.1本手冊采用GB/TI9000-idtISO9000:中所規(guī)定的術(shù)語;3.2HD:”XXXXXXXX建材化工有限公司”的拼音縮寫。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁碼1/24.1總要求公司按照GB/TI9001:idtISO9001-標準的要求,結(jié)合八項質(zhì)量管理原則的精神及公司的實際情況,認真分析混凝土外加劑行業(yè)特點,總結(jié)公司以往經(jīng)驗,建立了一套實用有效的質(zhì)量管理體系。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施和保持,對質(zhì)量管理體系的所有過程進行控制,并持續(xù)改進其有效性。經(jīng)過滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達到增強顧客滿意的目的。a)分析生產(chǎn)及服務(wù)過程,識別各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的因素,依據(jù)標準要求和重要程度編制了程序文件、管理制度及相關(guān)記錄,明確了各過程在公司質(zhì)量管理體系的作用;b)使用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表、產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖和對質(zhì)量管理體系各過程的描述確定混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)過程的順序和相互作用;c)為確保過程的有效運作并進行控制,公司編制了質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度及相關(guān)記錄,同時采用適用的外來國家標準、法規(guī)和文件等,作為確保這些過程有效運行和控制的準則和方法;d)為確保過程的有效運作和對過程進行監(jiān)控,公司提供了必要的資源和信息(含監(jiān)控裝置),并保證與顧客及相關(guān)單位能夠充分、準確、及時的溝通;e)制定對各過程進行檢查、監(jiān)督、控制、處理的職責、程序和辦法;f)嚴格實施各項規(guī)定要求,分析實施效果,發(fā)現(xiàn)不足并進行持續(xù)改進。經(jīng)過文件化質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進,逐步提高公司的管理水平,不斷滿足顧客要求,經(jīng)過對質(zhì)量管理體系全過程的嚴格控制實現(xiàn)公司逐步發(fā)展。本公司無成品檢驗的設(shè)施,將成品檢驗外委經(jīng)過顧客認可的、具備法律資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行檢驗。4.2文件要求4.2.1總則公司的質(zhì)量管理體系文件由管理者代表組織各部門編制,所有的文件都必須符合公司實際,文件內(nèi)容要明確、具體,具有可操作性。并特別注意明確各部門間的接口。文件是動態(tài)的,隨著公司的發(fā)展及市場的變化進行修改,保證文件的持續(xù)適用性。公司的質(zhì)量管理體系文件按ISO9001標準要求,結(jié)合公司特色,設(shè)計分為四個層次,從上到下依次為:質(zhì)量手冊(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標),滿足質(zhì)量管理體系的要求;ISO9001:標準要求的6個方面控制的程序文件及為保證過程有效制訂的程序;為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運行,公司制定了有關(guān)的管理制度及規(guī)范類文件;證實質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品符合要求所需的記錄;文件數(shù)量、詳細程度及媒體要求:標準要求有文件之處,均需編制文件;因缺少文件規(guī)定導致職責不清、效率低下或質(zhì)量問題的,都應(yīng)編制文件;公司文件可采取電子版及紙張為媒體。4.2.2質(zhì)量手冊公司編制的《質(zhì)量手冊》確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,描述了公司的質(zhì)量管理體系,是公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁碼2/2a)本手冊第3章中描述了質(zhì)量管理體系的范圍。b)本手冊引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制的程序文件。c)本手冊對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進行了表述。4.2.3文件控制公司辦公室負責編制《文件和記錄控制程序》,質(zhì)量管理體系所要求的文件按《文件和記錄控制程序》進行控制。公司編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負責人的批準.,以保證文件的適宜性和充分性;管理者代表應(yīng)根據(jù)實際情況,組織對文件的適宜性和充分性進行評審,需要時應(yīng)及時更新,經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準后才能生效;對文件的更改和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標識;確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個部門或場所或有關(guān)人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本;所有文件必須保持清晰、易于識別和檢索;識別所需的外來標準及行業(yè)管理條例、規(guī)范,并對其分發(fā)和使用進行控制;防止作廢文件的誤用,若因任何原因而保留作廢文件時,對這些文件加以標識。4.2.4記錄的控制公司辦公室負責編制《文件和記錄控制程序》,質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按《文件和記錄控制程序》進行管理。所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索,應(yīng)按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定對記錄進行標識、貯存、保護、檢索、規(guī)定保存期限和處理要求。4.3引出文件4.3.1《文件和記錄控制程序》4.3.2《產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4文件和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/31目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和工作記錄進行控制,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本并為證實公司的質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。2范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和工作記錄的控制。3職責3.1公司總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊;3.2管理者代表負責審定質(zhì)量手冊、批準其它管理文件并確定公司各項記錄的保存期限;3.3各部門負責相關(guān)文件和記錄的編制、使用和保管;3.4辦公室歸口管理公司質(zhì)量體系文件和負責公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和質(zhì)量手冊的更改和管理;3.5各部門負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的收集、整理和歸檔等.4程序4.1文件分類及保管4.1.1公司的文件包括體系文件及適當?shù)耐鈦砦募?質(zhì)量管理體系文件和記錄主要以紙張為媒體,電子版為輔。4.1.2公司的質(zhì)量管理體系文件包括:質(zhì)量手冊:描述公司質(zhì)量管理體系的文件;程序文件:規(guī)定某項工作的途徑以及各部門的接口與溝通方法的文件;其它質(zhì)量文件:能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其它標準、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式;由各相應(yīng)的部門保存、使用;記錄文件:為活動和過程的結(jié)果提供證據(jù)的文件。4.1.3外來文件包括:產(chǎn)品標準、產(chǎn)品質(zhì)量法、公司法、合同法、國家相關(guān)法律、法規(guī)等國家或行業(yè)法規(guī)性文件;4.1.4辦公室負責公司質(zhì)量管理體系文件正本及記錄樣式的保管,編制”受控文件清單”及”記錄清單”,列出各類文件的現(xiàn)行狀態(tài)。4.2文件編號4.2.1質(zhì)量管理體系文件及記錄的編號a)質(zhì)量手冊、程序文件類質(zhì)量管理體系文件用公司名稱”恒大”的縮寫”HD”加文件代號形成完整的文件編號,文件代號用流水號,從001號往后遞增。質(zhì)量手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如:HD－001表示公司的第一份文件,是HD的《質(zhì)量手冊》;b)記錄文件:記錄文件的編號包括兩部分。該表格的表碼,即表明其身份的唯一編號,由表格的設(shè)計部門印制在表格上,編號用”HD”,加順序號和版本號組成。例:HD001－01表示:HD在用的01版的第001份表格。該表格填制后的記錄編號,由表格的填寫人員在填寫表格時一并填寫在表格的”№”欄,其編號由順序號、填寫月份和年代組成。例:001-02/04表示2月填寫的第一份XXX表格。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4文件和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/34.2.24.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準,以確保文件是適宜的。質(zhì)量手冊由辦公室組織編寫,由管理者代表審定,上報總經(jīng)理批準發(fā)布,由辦公室負責登記、發(fā)放;文件的簽核應(yīng)以手簽為主。各部門的質(zhì)量文件由各部門組織編寫、匯總,管理者代表批準,報辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放;確保文件使用的場所都能得到相關(guān)文件的適用版本,發(fā)放的紙文件及其回收要填寫《文件分發(fā)表》,由管理者代表批準發(fā)放范圍;質(zhì)量管理體系文件紙媒體手簽正本及電子版文件由辦公室保管。4.4文件的受控狀況文件分為”受控”、”非受控”和”供參考”三大類。凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件均需受到控制,電子版由辦公室控制,紙媒體分發(fā)文件時加蓋紅色”受控文件”印章標識,不允許對蓋有紅色受控印章的文件進行復印。對外來文件辦公室需先進行識別,如需受控的文件則將其列入公司的”受控文件清單”,如果僅需引用其中的部份條款,則應(yīng)在文件中注明。如作為知識性資料的外來文件則加蓋”供參考”印章標識;發(fā)給顧客或其它相關(guān)方的非受控版文件應(yīng)加蓋”非受控文件”印章進行標識。4.5文件的更改質(zhì)量管理體系文件更改在電子版及正版上進行,由更改人填寫《文件更改通知單》,并經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準,辦公室負責更改。發(fā)放的紙媒體文件由辦公室按分發(fā)表進行更改,更改后在新版文件上注明新的版本號,版次依順序為”A、B、C……”;4.6公司”供參考”版及”非受控”版文件的領(lǐng)用需經(jīng)過管理者代表批準后由辦公室按4.3條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。非受控版本文件在使用前應(yīng)參考該文件的有效版本。4.7文件的保存、作廢與銷毀、借閱4.7.1文件的保存受控文件由責任部門保管并分類存放在干燥、安全的地方;辦公室及外來文件的使用部門與外來文件的來源處保持聯(lián)系,當外來文件有更新時按本程序規(guī)定進行更新;任何人不得在受控文件上亂涂亂改,不準私自外借,確保文件的清晰、易于識別和檢索;電子版文件由辦公室保存在電腦中,并每三個月使用磁盤備份一次。4.7.2文件的作廢與銷毀所有作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出,予以銷毀,防止作廢文件的非預期使用;電子版文件則及時予以刪除。為某種原因需保留的任何已作廢的文件,都應(yīng)加蓋”作廢存底”印章標識。4.7.3借閱與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件,應(yīng)在文件保管人處作好借閱記錄,經(jīng)部門負責人同意后方可借閱。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4文件和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁碼3/34.8每年在內(nèi)部審核時對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件,包括外來文件進行評審,各部門結(jié)合實際情況及公司的發(fā)展需要進行評審,必要時予以更改、更新及補充,執(zhí)行本程序相關(guān)條文規(guī)定。4.9記錄的控制4.9.1辦公室收集各部門的記錄樣式,編制《記錄清單》,明確公司需保存的所有記錄,管理者代表確定各類記錄的保存期限;辦公室負責對各部門記錄的填寫情況進行監(jiān)督檢查,對不符合規(guī)定的要求進行整改,確保記錄的準確性及真實性。4.9.2各部門填寫記錄要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如果因某種原因不能填寫的項目,應(yīng)將該項用單杠劃去,不允許空白;4.9.3如因筆誤或計算錯誤要修改原資料,應(yīng)采用單杠劃去原資料,在其旁寫上更改后的資料,如是數(shù)據(jù)類則應(yīng)加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期;4.9.4各部門必須把所有記錄分類,按順序整理好,存放于安全、干燥的地方,所有的記錄保持清潔,字跡清晰;各部門按規(guī)定的期限保存記錄,對于保存了一年以上的記錄交辦公室存檔。4.9.5記錄如超過保存期或其它特殊情況需銷毀時,由辦公室授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.9.6各部門的記錄表格格式,由各部門負責組織制定,部門負責人審批,交辦公室備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改,更改后應(yīng)將新的格式交辦公室備案。5相關(guān)文件無6記錄6.1《文件分發(fā)表》6.2《文件更改通知單》6.3《受控文件清單》6.4《記錄清單》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼1/45.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)過以下活動,為其履行建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。5.1.1向全公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。總經(jīng)理應(yīng)采取培訓、會議、內(nèi)部信息通告等方式,使公司全體員工都能樹立質(zhì)量意識,都能認識到需滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求,從自我做起,遵守公司的規(guī)定,注重個人工作質(zhì)量,經(jīng)過參加每周例會、巡視檢查、質(zhì)量培訓,持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識,使她們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.2頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(見本手冊5.3、5.4.1條),并確保在公司內(nèi)部得到切實的貫徹執(zhí)行。5.1.3主持公司的管理評審(見本手冊5.6條),對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行正式評價,確保達到持續(xù)改進的目的。5.1.4為質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進提供所需的資源(見本手冊6.1條)。5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增進顧客滿意為目的,經(jīng)過以下方法實現(xiàn)目標。5.2.1調(diào)查、識別并理解顧客的需求與期望,并在公司內(nèi)經(jīng)過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場調(diào)研、客觀預測、類似項目的資料、與顧客的接觸等,確定顧客的需求與期望(見本手冊7.2.1條款)。5.2.2確保公司的目標與顧客的需求和期望相結(jié)合,并在公司進行內(nèi)部溝通。經(jīng)過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(見本手冊5.3和5.4.1條款)及對顧客要求的評審(見本手冊7.2.2條款),將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求,并予以滿足。5.2.3測量顧客滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的改進措施(見本手冊8.2.1條款)。5.2.4系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系經(jīng)過對顧客的溝通(手冊7.2.3條)、愛護顧客財產(chǎn)(手冊7.5.4)、向顧客提供合格的服務(wù)(手冊7.5.1條),并對收集的顧客反饋(手冊7.2.3和8.2.1條)進行分析(手冊8.4條)等活動,管理好與顧客的關(guān)系。5.3質(zhì)量方針本公司按照ISO9001:標準要求及公司的發(fā)展方向,制訂了公司的質(zhì)量方針(見本手冊第1.3章)。公司在管理評審時對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進行評審.5.4策劃策劃是公司最高管理層人員對公司的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標與策略的總體規(guī)劃行為,包括制定并落實質(zhì)量目標和對公司的質(zhì)量管理體系的總體策劃,包括質(zhì)量管理體系所需的所有過程.5.4.1質(zhì)量目標本公司依據(jù)質(zhì)量方針及公司的發(fā)展規(guī)劃,要求制訂質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應(yīng)是短期能夠達到的目標,應(yīng)盡可能細化、量化,并要求各部門根據(jù)公司的目標分解到本部門的各個職能層次,包括各工序。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼2/4各部門的質(zhì)量目標要求是可測量的,并在《質(zhì)量目標》中包含各部門的目標及測量、考核方法。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導下依據(jù)GB/TI9001-idtISO9001:標準的要求對公司的質(zhì)量管理體系進行了策劃,對質(zhì)量管理體系所需的過程進行有效控制,以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標;如因任何原因而導致質(zhì)量管理體系的更改,如法律法規(guī)的變更、機構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等情況,在策劃和實施更改時,應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1為貫徹實施公司的質(zhì)量管理體系,根據(jù)公司的實際情況及ISO9001標準要求,確定了公司的組織結(jié)構(gòu)圖(見2.1)及各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔的職能(見2.2),并確定了各級人員的職責(詳見各級人員的《職務(wù)說明》)。5.5.2公司為加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導,滿足ISO9001標準的要求,在公司的管理層中指定了一名管理者代表(見管理者代表任命書)。5.5.3內(nèi)部溝通公司各層次和職能之間進行定期或不定期的溝通,辦公室負責組織協(xié)調(diào),必要時保持記錄,使有關(guān)信息得到及時、準確地傳遞和運用,以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。公司實施內(nèi)部溝通的主要方式包括:專題的培訓教育及宣傳活動;交談、電話、座談會議;簡報、專項報告、宣傳資料;每月例會、專項質(zhì)量分析會;內(nèi)部審核及管理評審等。5.6管理評審5.6.1總則5.6.1.1總經(jīng)理在每年農(nóng)歷年前組織一次管理評審會議,對公司一年來的業(yè)績進行總結(jié),管理者代表及總經(jīng)理認可的有關(guān)人員參加,特殊情況下能夠臨時增加管理評審,兩次管理評審的時間不宜超過12個月。經(jīng)過管理評審,確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,是否能實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標等。5.6.1.2辦公室協(xié)助管理者代表作好管理評審的準備,于每年正式評審前一個月編制《管理評審計劃》,經(jīng)管理者代表審核后,提交總經(jīng)理批準.5.6.1.3年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括:評審目的、人員評審時間、地點評審主要內(nèi)容評審的準備工作要求5.6.1.4臨時管理評審計劃在下列情況下,由總經(jīng)理提出臨時制定計劃,進行相應(yīng)的管理評審活動。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼3/4當企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時;當企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時;當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變化時;當總經(jīng)理認為有必要時,如認證前的管理評審。辦公室編制臨時管理評審計劃,提交總經(jīng)理批準,評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃,但評審內(nèi)容一般針對某一具體事項.辦公室將總經(jīng)理批準后的評審計劃至少提前兩周分發(fā)至各個部門,由各部門負責人準備本部門工作有關(guān)的評審所需的資料.辦公室于正式評審前一周將各部門準備的資料分別進行收集、整理,并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容,經(jīng)管理者代表批準后,將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。5.6.2評審輸入各有關(guān)部門或人員依據(jù)管理評審計劃的要求,準備以下方面的資料:內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報告;顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果及對顧客滿意度的測量結(jié)果;質(zhì)量管理體系過程的運行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息;產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息;質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性以及質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況;針對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預防和糾正措施的情況;上次管理評審所確定的措施的實施情況及有效性的跟蹤情況;可能影響質(zhì)量管理體系正常運行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進建議的信息;其它所需信息。辦公室將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面的資料進行匯總整理后提交管理評審。5.6.35.6.3.1總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關(guān)人員參加,辦公室負責做好會議記錄;參加評審會議的人員對《管理評審通知單》的評審內(nèi)容進行逐項評審.5.6.3.2評審結(jié)論總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等),對評審后改進活動提出明確要求(包括體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整;是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等要求)。5.6.4總經(jīng)理組織參加管理評審會議的人員結(jié)合以上方面的信息,對質(zhì)量管理體系進行全面而系統(tǒng)的評審。經(jīng)過評審,得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論,并根據(jù)評審情況作出改進質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施,包括資源方面的需求(見5.6.6XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼4/45.6.55.6.55.6.5評審目的;評審日期參加評審人員;評審的內(nèi)容及結(jié)論采取的糾正、預防和改進措施.5.6.6辦公室根據(jù)會議評審結(jié)果,參考《改進措施控制程序》制訂相應(yīng)的糾正、預防或改進措施并組織驗證及其有效性,歸檔保存管理評審的所有資料,包括會議記錄。5.7引出文件5.7.1國家法律法規(guī)、規(guī)范5.7.2《質(zhì)量目標》5.7.3《管理者代表任命書》5.7.4《職務(wù)說明》5.7.5《改進措施控制程序》5.8記錄5.8.1管理評審計劃5.8.2管理評審通知單5.8.3管理評審報告5.8.4會議記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼1/36.1資源提供為了質(zhì)量管理體系過程的實施和持續(xù)改進,滿足顧客要求,增強顧客滿意,實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,公司確定并提供所需的資源,包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。6.2人力資源6.2.1總則所有承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員必須勝任其工作,對能力的判斷能夠從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面考慮。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1人力資源配置各部門負責人需編制本部門內(nèi)部的《職務(wù)說明》,交管理者代表審批,其中”入職要求”一欄,需明確該崗位工作人員所需的學歷、技能、培訓及工作經(jīng)歷的具體要求。辦公室需編制各部門負責人的《職務(wù)說明》,交總經(jīng)理審批。各部門負責人必須至少滿足以下條件之一:具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓、或具備五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。經(jīng)審批后的《職務(wù)說明》,交辦公室作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。對不能滿足要求的員工,公司經(jīng)過培訓教育或直接外聘合格的人員承擔其工作。6.2.2.2基本培訓需求新員工培訓內(nèi)容包括:a.上崗基礎(chǔ)教育:包括公司概況、規(guī)章紀律、質(zhì)量方針(目標)、安全、質(zhì)量意識、相關(guān)法律、法規(guī)要求、相關(guān)業(yè)務(wù)常識等內(nèi)容;b.崗前技能培訓:包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項、相關(guān)過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓內(nèi)容,由所在崗位部門負責人組織進行;c.經(jīng)過教育和培訓,使員工意識到:企業(yè)依存于顧客,顧客滿意是我們的最終目標;意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性;意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進,為企業(yè)的持續(xù)改進和發(fā)展做出貢獻。內(nèi)審員的培訓內(nèi)容包括:ISO9000標準知識、審核知識培訓;由外部培訓機構(gòu)或認證咨詢機構(gòu)進行培訓,發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。特殊工作人員的培訓內(nèi)容包括:駕駛員、電工等國家有規(guī)定要求的人員,應(yīng)經(jīng)過國家有關(guān)部門組織的考核并注冊后,持證上崗。管理人員的培訓企業(yè)管理基礎(chǔ)知識的培訓,入職一個月內(nèi)由辦公室組織進行。轉(zhuǎn)崗人員培訓:同新員工需求的b項;在崗人員培訓:每年需進行一次崗位技能的加深及強化培訓,納入年度培訓計劃。6.2.2.3培訓計劃及培訓的實施辦公室在每年12月份,根據(jù)本年度各部門《培訓需求表》及反饋的意見、基本XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼2/3培訓需求及企業(yè)發(fā)展方向,制定公司全員下年度培訓計劃(包括培訓對象、時間、主要內(nèi)容等),經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門,并督促各部門按計劃執(zhí)行,其中企業(yè)內(nèi)部培訓老師的資格要求同6.2.2.1條文;每次培訓需填寫《培訓記錄表》,包括時間、地點、老師、內(nèi)容等。培訓后相關(guān)部門將簽到表、記錄表及相應(yīng)的試卷(考核記錄)等送交辦公室,員工如能提供充分的書面證據(jù),并經(jīng)培訓老師認可,可免去相應(yīng)的培訓項目,辦公室負責將相應(yīng)的書面材料放入員工檔案。6.2.2.4辦公室將每個員工的培訓存檔連同學歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案,保存至員工離職。6.2.2.5計劃外培訓可由相關(guān)部門以《培訓需求表》的形式提出,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由相關(guān)部門組織實施。6.2.2.6培訓的有效性評估每次培訓結(jié)束,培訓教師應(yīng)進行考核,評價此次培訓的有效性;每年年底辦公室應(yīng)對全年的培訓情況進行總結(jié),評估培訓的有效性,并征求各部門改進培訓工作的意見和建議,以便更好地制定下年度的培訓計劃,開展培訓工作。培訓的有效性評估主要涉及以下四個因子:培訓課程本身的評估,包括教材、場地的準備、教學水平、方法、時間等;學員考核成績評估,包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯、心得報告等的評分或評級;學員實際操作能力評估,包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等;工作績效評估,包括培訓前后差錯率、計劃完成率、工作效率等的差異;辦公室在培訓結(jié)束后應(yīng)依據(jù)不同的培訓項目采取不同的方法進行評估,年底應(yīng)向總經(jīng)理提交評估報告,根據(jù)評估結(jié)果采取編制教材、更換教師、重新培訓、強化或減少培訓等相應(yīng)的措施,并納入下年度培訓計劃。6.2.2.7辦公室保存培訓的相關(guān)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司為確保所提供的服務(wù)符合顧客要求,配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施并不斷完善。包括:工作場所、辦公室、所需的設(shè)備設(shè)施(計算機硬件及軟件)、通訊設(shè)備及其它支持性服務(wù)(如供水、供電)等。生產(chǎn)部負責制訂相應(yīng)的《設(shè)備管理制度》,對公司的設(shè)施,包括車間的設(shè)備,進行管理和維護。6.4工作環(huán)境辦公室、生產(chǎn)部需保持辦公場所及工作現(xiàn)場的工作環(huán)境,包括:貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)要求;工作現(xiàn)場提供所需的安全保護用品,保證員工的安全健康;在全公司形成文明、祥和、團結(jié)進取的工作氛圍。6.5引出文件6.5.1《職務(wù)說明》6.5.2《設(shè)備管理制度》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼3/36.6記錄6.6.1培訓需求表6.6.2年度培訓計劃6.6.3培訓記錄表6.6.4培訓考核記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼1/47.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)部經(jīng)理組織人員對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃,產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時,應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容:根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求,確定項目質(zhì)量目標和應(yīng)達到的要求;確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和設(shè)備,確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程,配備必要的硬件和相關(guān)資源;確定各級人員的職責和權(quán)限,以保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性得到控制;確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件、標準和相應(yīng)的驗收準則,確定需實施的檢驗、驗證、確認及監(jiān)視和測量活動;確定所需保持的記錄。策劃的結(jié)果須形成文件,制訂”產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖”及相關(guān)程序、管理制度。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1銷售部負責收集顧客對產(chǎn)品的要求,包括標書及合同的要求。對于有特殊要求的顧客,由銷售部組織有關(guān)人員確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求,包括:顧客對產(chǎn)品的明示要求,包括接收和后續(xù)服務(wù)的要求;與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求;顧客沒有規(guī)定,但依據(jù)公司掌握的知識和經(jīng)驗應(yīng)該予以保證的要求;公司確定的承諾和顧客要求履行的義務(wù)。顧客對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的要求,由銷售部確定,需要時,會同其它部門共同確定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.2.1銷售部負責對顧客提出的要求及公司附加的要求組織評審,確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得以滿足,包括:公司生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品合同或協(xié)議,由銷售部按《合同法》,并遵守相關(guān)地方性法規(guī)要求及公司產(chǎn)品型號、生產(chǎn)能力對合同的合法性、有效性以及交付期等要求進行評審;當顧客對公司的產(chǎn)品在交貨期、質(zhì)量要求、包裝等方面有特殊要求時,除執(zhí)行a)項還須組織生產(chǎn)部共同對顧客的要求進行評審,并將評審意見及時填寫《合同評審表》;評審能夠以會議或會簽形式進行;7.2.2.2評審在向顧客承諾之前進行,經(jīng)過評審以確保:各項要求在合同或其它文件記錄中都有明確規(guī)定;以前表述不一致的要求都已解決并已形成決議;公司具有滿足合同要求的能力;在以口頭方式接到合同,公司確保合同的要求在其被接受之前得到確認。第一次與公司進行交易的顧客必須簽訂合同,合同簽訂后可由顧客電話通知發(fā)貨,銷售部必須做好電話記錄并由經(jīng)理確認。銷售部負責將簽訂后的合同納入”合同登記表”進行管理,并保存與產(chǎn)品有關(guān)的評審及其引起的任何措施的記錄。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼2/4如合同中有關(guān)產(chǎn)品的要求需要修訂時,應(yīng)對修訂內(nèi)容進行評審,就修訂內(nèi)容簽訂補充合同,作為合同附件,并保證相關(guān)文件(如合同、生產(chǎn)計劃等)得到修改,將修訂信息傳遞到相關(guān)人員。如遇特殊情況則另簽合同,按同樣程序進行評審。7.2.3顧客溝通銷售部是實施與顧客溝通的主要職能部門,生產(chǎn)部配合服務(wù)的及時、有效實施。7.2.3.1傳遞產(chǎn)品信息(售前)公司經(jīng)過網(wǎng)站、廣告、展銷會、派發(fā)宣傳資料等方式主動向顧客介紹公司(新)產(chǎn)品,提供宣傳資料及相關(guān)的(新)產(chǎn)品信息;營銷人員籍此進行市場調(diào)研,了解顧客的需求及期望,每次市場調(diào)查完成后向公司總經(jīng)理提交調(diào)查報告.7.2.3.2問詢和咨詢(售中)銷售部或生產(chǎn)部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢(包括合同的執(zhí)行和修改情況),設(shè)專人解答,必要時需保持電話記錄,對顧客實施的其它服務(wù),如產(chǎn)品的退換貨,應(yīng)保持服務(wù)記錄。7.2.3.3顧客信息反饋和投訴(售后)各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴,應(yīng)及時反饋到銷售部通知責任部門進行處理,產(chǎn)品問題應(yīng)按合同要求或服務(wù)承諾的時間為顧客解決,以取得顧客的持續(xù)滿意。每年銷售部組織生產(chǎn)部對公司的顧客進行滿意信息的調(diào)查回訪,回訪中顧客反饋的問題應(yīng)及時進行處理,并保持記錄,回訪完成后向公司總經(jīng)理提交總結(jié)報告。銷售部制訂營銷人員職務(wù)說明,對公司的客戶實行定制管理?？蛻舻膯栐兗白稍儗嵭惺讍栘熑沃?第一個接待客戶的人員必須為顧客解決所有的問題,涉及其它部門應(yīng)代為引導、聯(lián)絡(luò),讓顧客有問而來,滿意而歸,并保持記錄,將相關(guān)的客戶資料歸檔管理。如發(fā)生客戶投訴則依據(jù)《客戶抱怨處理制度》執(zhí)行。7.3設(shè)計和開發(fā)剪裁。7.47.4采購7.4．7.4.11采購過程生產(chǎn)部是采購過程的主要職能部門,負責對采購過程進行控制,以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對供方及采購產(chǎn)品的控制程度取決于對其后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品的影響。生產(chǎn)部對原材料供方提供符合要求的產(chǎn)品的能力進行評價和選擇,并保存評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。對供方的評價依據(jù)《供方評定制度》進行。7.4.2采購信息生產(chǎn)部負責擬定表述采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件(如采購計劃、采購合同或協(xié)議等),其內(nèi)容可包括:產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準要求;人員資格鑒定的要求;質(zhì)量管理體系要求等。采購文件在使用前均應(yīng)需由部門負責人批準,以確保其適宜性和充分性。具體按《采購管理制度》實施。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼3/47.4.3采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)部應(yīng)對采購產(chǎn)品進行驗證,材料到場后由采購通知質(zhì)檢進行檢驗。采購產(chǎn)品的驗證依據(jù)其對公司的影響而不同,主要材料應(yīng)驗證其性能,包裝材料及輔助材料主要驗證數(shù)量及外觀。如果公司或顧客擬到供方的現(xiàn)場驗證產(chǎn)品,應(yīng)在與供方的簽訂的采購文件中寫明驗證的安排及產(chǎn)品放行的方法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)部是實施服務(wù)提供控制的職能部門,生產(chǎn)部經(jīng)理負責監(jiān)控過程質(zhì)量,服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進行,制訂了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》,包括:a.技術(shù)部收集并確定表述產(chǎn)品特性的信息,如產(chǎn)品標準;b.;確保在生產(chǎn)及生產(chǎn)服務(wù)過程中使用適宜的設(shè)備設(shè)施,并對其進行控制以保證過程能力;c.配備并使用適宜有效的測量和監(jiān)控裝置,并在生產(chǎn)及生產(chǎn)服務(wù)過程中實施監(jiān)控和測量;d.依據(jù)質(zhì)檢產(chǎn)品標準的要求,保持產(chǎn)品的檢測及及監(jiān)控記錄。詳見《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認剪裁7.5.3標識和可追溯性生產(chǎn)部負責制定車間及倉庫用作標識的標牌、標簽等標識物,當產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時,應(yīng)以適當?shù)姆绞竭M行產(chǎn)品標識。在生產(chǎn)過程中,可在產(chǎn)品的標識物中標識其檢測狀態(tài),防止不合格的誤用。經(jīng)過生產(chǎn)批號及生產(chǎn)記錄,可追溯產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。生產(chǎn)部要做好監(jiān)督管理工作。各車間及倉庫應(yīng)認真做好標識。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1顧客的財產(chǎn),公司主要指顧客的信息。如有其它產(chǎn)品,應(yīng)進行控制;銷售部需與顧客在合同中明確顧客提供財產(chǎn)的要求,如果顧客沒有特殊要求,按采購產(chǎn)品進行驗收及保管;如果顧客有特殊要求,則按顧客要求進行控制。7.5.4.2對于顧客財產(chǎn)的保管,應(yīng)根據(jù)其特點及顧客的要求進行控制,在每次變更地點前檢查其狀況,防止損壞或丟失。7.5.4.3在貯存、維護過程中發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)損壞、變質(zhì)或損失時,應(yīng)立即作好標識和記錄,并通知顧客協(xié)商處理。7.5.4.4對于顧客的信息,包括技術(shù)、商業(yè)機密及知識產(chǎn)權(quán),需進行保密控制,未經(jīng)顧客允許不得向任何第三方泄露(法律強制要求除外)。7.5.5產(chǎn)品防護為減少損失,降低成本,確保顧客滿意,辦公室應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程采取適當?shù)姆雷o措施、包括倉庫管理,防護措施包括:以適當方式作好產(chǎn)品的防護標識;確定并使用適宜的搬運方式和工具;根據(jù)產(chǎn)品的保護性特點、顧客的要求選擇包裝材料并對包裝過程進行控制;XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7產(chǎn)品實現(xiàn)修改狀態(tài)0頁碼4/4按產(chǎn)品的貯存條件和要求進行貯存;在產(chǎn)品制造的全過程中對各類產(chǎn)品采取適宜的保護措施;生產(chǎn)部制訂《倉庫管理制度》,明確產(chǎn)品進出倉庫管理規(guī)定、庫存要求、防護要求及出貨管制要求等。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制生產(chǎn)部是對公司監(jiān)視和測量裝置實施控制的主要責任部門,依據(jù)確定的監(jiān)控活動的要求配備所需的監(jiān)視和測量裝置(包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表),并實施必要的監(jiān)視和測量活動。7.6.1生產(chǎn)部負責建立《設(shè)備臺帳》,管理公司的各項監(jiān)控裝置,并對各檢測設(shè)備建立設(shè)備管理卡,對所使用的測量和監(jiān)控裝置進行管理、校準和維護,將設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、維護、校準情況進行記錄,保證測量和監(jiān)控裝置的準確性和有效性。7.6.2對其中的測量裝置送相關(guān)單位進行校準,對校準狀態(tài)做明確的標識,并保存好校準的記錄。7.6.3所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準合格后才能使用,在使用時應(yīng)確保其在校準有效期內(nèi),并保持測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。7.6.4使用監(jiān)測裝置時,應(yīng)防止因調(diào)整不當而使其校準失效。7.6.5確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準,以保證監(jiān)測或校準結(jié)果的有效性。7.6.6做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護,確保在搬運、防護和貯存期間,其準確度和實用性保持完好。7.6.7發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準狀態(tài)時,應(yīng)由研發(fā)部評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性,確定需要重新監(jiān)測的范圍并進行重新進行監(jiān)測,或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。7.7引出文件7.7.1《產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖》7.7.2《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》7.7.3《客戶抱怨處理制度》7.7.4《供方評定制度》7.7.5《采購管理制度》7.7.6《倉庫管理制度》7.8記錄7.8.1合同評審表7.8.2合同登記表7.8.3電話記錄7.8.4設(shè)備臺帳7.8.5設(shè)備管理卡7.8.6設(shè)備校準記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/41目的對產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項因素進行控制,確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于對公司生產(chǎn)過程及對顧客提供的服務(wù)過程進行控制,包括各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等的控制。3職責3.1生產(chǎn)部對生產(chǎn)提供過程進行策劃,負責制訂生產(chǎn)計劃通知單,調(diào)配適當?shù)馁Y源組織生產(chǎn);組織對生產(chǎn)設(shè)備進行維護對生產(chǎn)過程及成品進行監(jiān)控;;銷售部負責產(chǎn)品的銷售及服務(wù);3.2采購負責為生產(chǎn)提供合格的原材料,保證生產(chǎn)順利進行;3.3車間員工負責按規(guī)定進行生產(chǎn),嚴格遵守操作規(guī)程的規(guī)定進行生產(chǎn);3.4其它部門負責配合生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供。4程序4.1生產(chǎn)控制4.1.1生產(chǎn)準備:生產(chǎn)部根據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品標準、顧客要求評審的結(jié)果等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息;準備生產(chǎn)所需的工藝流程及操作規(guī)程等。4.1.2生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)銷售部所提供的合同及庫存要求,規(guī)劃每月的產(chǎn)銷數(shù)量;每個月召開一次生產(chǎn)調(diào)度會,生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度會的內(nèi)容、要求,制定”生產(chǎn)計劃通知書”,由生產(chǎn)部經(jīng)理批準后通知車間安排生產(chǎn)。車間根據(jù)計劃準備所需的生產(chǎn)人員、設(shè)備、場所;質(zhì)檢準備相關(guān)質(zhì)量標準料,并在適宜時進行監(jiān)控;車間根據(jù)計劃,準備相關(guān)的工藝、技術(shù)資料,對新要求制定所需的作業(yè)文件;采購根據(jù)計劃和庫存,采購所需原材料、輔料;4.1.3車間按生產(chǎn)通知單進行生產(chǎn)。4.1.4生產(chǎn)過程中,各崗位操作員依據(jù)實際生產(chǎn)情況填寫”生產(chǎn)記錄”;4.1.5生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)記錄作為生產(chǎn)進度的控制。4.1.6每日生產(chǎn)統(tǒng)計員統(tǒng)計崗位運行情況,編制”生產(chǎn)記錄”交予生產(chǎn)部經(jīng)理,以掌握生產(chǎn)進度。4.1.7設(shè)備故障導致停產(chǎn);工藝調(diào)整不當及其它變動因素致質(zhì)量變動時; 原物料供應(yīng)無法配合時;其它不可預知事項,致使計劃須變動時。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼2/4生產(chǎn)計劃變動時,生產(chǎn)部應(yīng)發(fā)出修訂后的生產(chǎn)計劃通知單,將變動內(nèi)容與原計劃差異詳載后,通知各相關(guān)單位,作為變更生產(chǎn)之依據(jù)。4.1.84.2關(guān)鍵過程4.2.1工藝規(guī)程采購根據(jù)產(chǎn)品要求及特點,以及產(chǎn)品標準,制訂工藝流程圖,并明確需進行重點控制的工序,主要指配比。4.2.2對此過程應(yīng)進行有效控制,包括:對人員資格進行鑒定,經(jīng)培訓合格才能上崗;制訂操作規(guī)程,并嚴格按其操作;在”生產(chǎn)記錄”中記錄工藝參數(shù);當該過程出現(xiàn)異常情況或各因素有變動時,需再一次進行確認。4.3使用合適的設(shè)備,并安排適宜的工作環(huán)境;應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng),執(zhí)行《設(shè)備管理制度》的有關(guān)規(guī)定。4.4質(zhì)檢嚴格按《產(chǎn)品標準》對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控,配置適用的測量與監(jiān)控裝置,監(jiān)督車間認真做好自檢及互檢,并按規(guī)定進行檢驗和試驗,保存檢驗記錄。4.5標識和可追溯性控制4.5.1如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆時,也能夠不對產(chǎn)品進行標識;根據(jù)需要,車間及倉庫應(yīng)對不同的產(chǎn)品及不同的狀態(tài)進行標識;采購產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身的標識(如原標識不清,倉庫保管員應(yīng)掛上標識卡),生產(chǎn)過程使用過程記錄進行標識,成品需標識其唯一的產(chǎn)品批號,并記錄每一產(chǎn)品及其對應(yīng)的編碼;質(zhì)檢對其有效性進行監(jiān)控,當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時,組織對其進行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識,負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放,負責對所有標識的維護;4.5.3當合同、法律法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等)對可追溯性有要求時,車間在生產(chǎn)過程中對每批產(chǎn)品的生產(chǎn)情況要保持好生產(chǎn)記錄,根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號,經(jīng)過生產(chǎn)記錄實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標識:檢驗狀態(tài):合格、不合格、待判;由質(zhì)檢員填在相應(yīng)的檢驗記錄及產(chǎn)品標識物上進行標識;XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼3/44.6顧客財產(chǎn)的控制顧客提供的財產(chǎn),主要是指顧客提供的材料及顧客的信息,包括商業(yè)機密,管理技術(shù)等,顧客提供的樣品由采購識別、接收并負責保管,如果發(fā)生損壞或變質(zhì),應(yīng)及時通知客戶協(xié)商處理并保存記錄,對顧客的信息需進行保密控制,不得向第三方泄露。4.7產(chǎn)品防護4.7.1對于產(chǎn)品從原材料接收、保管、生產(chǎn)、成品交付直到預期目的地的所有階段,應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。4.7.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對其提供防護,包括標識(包括運輸標記)、搬運、包裝、貯存和保護(包括隔離)等。4.7.3產(chǎn)品搬運的控制搬運過程中注意保護好產(chǎn)品,防止損壞。公司產(chǎn)品的搬運主要用推車、人工搬運:人工搬運時,需考慮員工的承受能力,避免超負荷搬運,防止跌落、磕碰;推車搬運時,物品應(yīng)放置平穩(wěn),不得損壞外觀;搬運時,應(yīng)按照標識的要求進行搬運;保持搬運通道暢通;4.7.4包裝控制包裝的主要目的是為了保護產(chǎn)品,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點、顧客的要求,選擇適宜的包裝材料,對包裝過程進行控制。由生產(chǎn)車間根據(jù)國家企事業(yè)標準進行包裝。4.7.5貯存控制生產(chǎn)部編制《倉庫管理制度》,規(guī)范倉庫的管理、按規(guī)定碼放,對有貯存期限要求的物品,要明確標識有效期,保證先入先出;倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備(抽風機、消防設(shè)備等),以保持安全、適宜的貯存環(huán)境;所有貯存物品應(yīng)建立臺帳,倉庫每月定期進行盤點,做好帳務(wù)清理,保持帳物一致;保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)檢員確認、處理。4.7.6交付控制發(fā)貨控制:成品倉庫必須嚴格按產(chǎn)品出庫單要求發(fā)貨。顧客自提:由顧客來公司提貨,在銷售部開票,到成品倉庫提貨。送貨上門:當顧客有要求時,按合同要求,由銷售部開票后,將產(chǎn)品送到顧客指定地點,并與顧客辦理好交付手續(xù),把顧客確認的憑證返回銷售部。產(chǎn)品在交付到顧客指定地點之前需作好防護措施,確保顧客滿意。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號7生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序修改狀態(tài)0頁碼4/44.8產(chǎn)品交付后的服務(wù)活動銷售部主要負責產(chǎn)品的售后服務(wù),質(zhì)檢配合:a)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的培訓宣傳工作;b)與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客投訴,保存與顧客溝通的電話記錄;c)對顧客滿意程度進行測量,確定顧客的要求和潛在期望,執(zhí)行《顧客溝通及服務(wù)制度》;建立顧客檔案,記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及產(chǎn)品的型號類型等;整理了解顧客的訂貨傾向,及時做好準備;利用與顧客的交往,主動向顧客介紹公司產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問;每年派出市場調(diào)研人員,及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向;對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢,接待人員要予以解答,暫時未能解答的,應(yīng)詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復;每季度統(tǒng)計顧客咨詢及反饋情況,并進行分析、采取相應(yīng)的措施。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量手冊》5.2《倉庫管理制度》5.3《設(shè)備管理制度》5.4《不合格品控制程序》5.5《顧客溝通及服務(wù)制度》5.6《產(chǎn)品標準》6記錄6.1《生產(chǎn)計劃通知單》6.2《生產(chǎn)記錄》6.3倉庫賬本6.4電話記錄XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8測量、分析和改進修改狀態(tài)0頁碼1/38.1總則根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行的特點和產(chǎn)品質(zhì)量要求,總經(jīng)理組織對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃,管理者代表負責統(tǒng)籌,對體系運行過程進行檢查及監(jiān)控,以保證:滿足顧客要求;符合產(chǎn)品要求及有關(guān)法律法規(guī)要求;符合ISO9001標準要求;持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。在檢查及監(jiān)控過程中包括對統(tǒng)計技術(shù)的適當運用。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意銷售部銷售部是對顧客滿意監(jiān)控的責任部門。銷售部采取以下方式獲取顧客滿意方面的信息:對顧客進行回訪,經(jīng)過營銷人員的走訪來收集顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見;經(jīng)過電話、傳真、信函等方式接受顧客的反饋,在解決顧客意見和和實施售后服務(wù)工作中收集顧客對公司的意見和建議;第三方發(fā)布的信息;回訪、專項調(diào)查等。銷售部制訂《顧客溝通及服務(wù)制度》,對公司的顧客進行調(diào)查,并分析調(diào)查結(jié)果,整理出調(diào)查報告;運用所獲得的信息更好地識別市場和顧客的需求,需要時,將有關(guān)信息傳遞到其它有關(guān)部門及人員,以不斷改進和提升公司的服務(wù)及形象,增進顧客滿意。8.2.2內(nèi)部審核公司一般每年進行一次全面的內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排和質(zhì)量管理體系標準的要求,是否得到有效實施與保持。辦公室負責制訂《內(nèi)部審核控制程序》,管理者代表負責領(lǐng)導公司的內(nèi)部審核工作,辦公室協(xié)助實施。審核組根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果,制定公司的年度審核方案審核計劃,用以規(guī)定審核準則、范圍、頻次和方法。從事內(nèi)部審核的審核員應(yīng)是經(jīng)過培訓和資格認可的人員,審核員不能審自己的工作。應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項,受審部門負責人應(yīng)針對不合格原因采取糾正措施。審核人員應(yīng)對糾正措施的實施及其有效性進行跟蹤驗證并出具驗證結(jié)果報告。辦公室負責歸檔保存內(nèi)部審核的有關(guān)記錄。8.2.3過程的監(jiān)視和測量為證實質(zhì)量管理體系過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力,由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào),經(jīng)過以下活動,對質(zhì)量管理體系的各過程進行監(jiān)控:顧客滿意程度調(diào)查、分析及改進(見8.2.1);內(nèi)部審核(見8.2.2)及管理評審(見5.6);工藝過程的監(jiān)控、日常質(zhì)量及安全檢查;國家或行業(yè)主管部門的不定期抽查;XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號88測量、分析和改進修改狀態(tài)0頁碼2/3當過程的結(jié)果未能滿足規(guī)定的要求時,應(yīng)采取相應(yīng)的糾正、預防或改進措施。執(zhí)行《不合格品控制程序》及《改進措施控制程序》。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量在生產(chǎn)部經(jīng)理的指導下,生產(chǎn)部質(zhì)檢在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中依據(jù)產(chǎn)品標準對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量,以確保產(chǎn)品符合要求。公司的產(chǎn)品是在一致的配方下進行生產(chǎn)的,在顧客無特殊要求時,公司每半年將各類產(chǎn)品送具備資格的第三方檢測機構(gòu)進行全面的質(zhì)量分析;當顧客指定需進行第三方測試時,應(yīng)先滿足顧客要求,但下一次測試可在此次測試后的半年內(nèi)進行。生產(chǎn)部應(yīng)保存所有驗證產(chǎn)品的記錄,記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗人員及檢測機構(gòu)的及確認。一般情況下,只有驗證合格的產(chǎn)品才能放行或交付,特殊情況下,在得到有關(guān)授權(quán)人員的批準、在適用時得到顧客的批準,能夠在對產(chǎn)品的驗證未完全完成之前放行或交付。8.3不合格服務(wù)控制生產(chǎn)部是對不合格品實施控制的主要職能部門,在生產(chǎn)部經(jīng)理的指導下制訂《不合格品控制程序》,以確認不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制。生產(chǎn)部負責確認不合格品,評審不合格品的性質(zhì),需要時,由生產(chǎn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)有關(guān)人員共同評審,并決定如何對不合格品進行處理:經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準,適用時經(jīng)顧客批準,讓步接收或放行不合格品;采取措施,消除不合格品及其原因。生產(chǎn)部應(yīng)對處理后的不合格品進行再次驗證。品生產(chǎn)部保存不合格品評審、處理及任何措施的記錄,包括批準的讓步記錄。當產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時,生產(chǎn)部應(yīng)會同有關(guān)部門采取適宜的措施予以控制。生產(chǎn)部當產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時,生產(chǎn)部應(yīng)會同有關(guān)科室采取適宜的措施予以控制。8.4數(shù)據(jù)分析為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評價在何處能夠持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性,生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)組織各部門對包括來自監(jiān)視和測量及其它方面的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息進行確定、收集和分析。8.4.1生產(chǎn)部選擇適用的數(shù)據(jù)分析方法,包括:因果圖:表示和分析因果關(guān)系的圖;排列圖:將質(zhì)量改進項目從最重要至最次要的順序排列而采用的圖示技術(shù);8.4.2各部門應(yīng)根據(jù)需要,選用適當?shù)姆治龇椒▽σ韵聰?shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析:銷售部負責對顧客滿意及反饋的有關(guān)信息進行分析,以確定顧客滿意程度;生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程的檢驗數(shù)據(jù)進行分析;對生產(chǎn)能力進行分析;有關(guān)來自市場、供方及其它信息,由各部門依據(jù)需要進行分析。8.4.3數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)得到應(yīng)用,包括采取適宜的改進、預防和糾正措施的需求,應(yīng)按以下步驟進行:統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)整理:按照質(zhì)量管理體系的要求,在日常工作中收集現(xiàn)場的質(zhì)量記錄并進行整理、篩選,運用統(tǒng)計圖表,描述數(shù)據(jù)所代表的客觀實體的統(tǒng)計性質(zhì);統(tǒng)計分析:對整理歸納的數(shù)據(jù)進行分析(包括召開質(zhì)量分析會),使用頭腦風暴法等措施,研究其變化規(guī)律,查找不合格信息的原因和影響因素;XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號88測量、分析和改進修改狀態(tài)0頁碼3/3判斷改進:根據(jù)分析結(jié)果,對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的總體現(xiàn)狀或發(fā)展趨勢作出有科學的判斷,定出質(zhì)量改進的方法,并跟蹤其改進效果,按《改進措施控制程序執(zhí)行》。8.5改進8.5.1持續(xù)改進公司總經(jīng)理利用以下方面的信息或活動/過程來實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進,管理者代表負責統(tǒng)籌:經(jīng)過質(zhì)量方針的建立與實施,營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境;確立適宜的質(zhì)量目標,以明確改進的方向;充分利用審核結(jié)果、糾正和預防措施、數(shù)據(jù)分析中反饋的信息,并做出適當?shù)母倪M活動安排;在管理評審中評價改進效果,并確定新的改進目標。持續(xù)改進策劃的結(jié)果,包括經(jīng)識別的需實施改進的方面、相應(yīng)的安排、實施的記錄等。8.5.2糾正措施為消除不合格的原因,防止不合格的再次發(fā)生,生產(chǎn)部負責制訂并監(jiān)督實施《改進措施控制程序》?！陡倪M措施控制程序》中應(yīng)規(guī)定評審、分析并確定不合格原因,制訂并實施所需的糾正措施,記錄所采取措施的結(jié)果并評審糾正措施的有效性。所采取的糾正措施應(yīng)與不合格的程度相適應(yīng),必須權(quán)衡風險、收益與成本。8.5.3預防措施為消除潛在的不合格的原因,防止不合格的發(fā)生,生產(chǎn)部負責措施并監(jiān)督實施《改進措施控制程序》?！陡倪M措施控制程序》中應(yīng)規(guī)定分析并確定潛在不合格原因,制度并實施所需的預防措施,記錄所采取措施的結(jié)果對評審預防措施的有效性。所采取的預防措施應(yīng)與潛在不合格的可能造成的影響程度相適應(yīng),應(yīng)權(quán)衡風險、利益與成本。8.6引出文件8.6.1《顧客溝通及服務(wù)制度》8.6.2《內(nèi)部審核控制程序》8.6.3《不合格品控制程序》8.6.4《改進措施控制程序》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號8內(nèi)部審核控制程序修改狀態(tài)0頁碼1/21目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效實施和改進。2適用范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門和人員的內(nèi)部審核。3職責3.1管理者代表負責內(nèi)審計劃的批準及組織內(nèi)審;3.2內(nèi)審組負責編制內(nèi)審計劃、檢查表和審核報告;3.3各職能部門配合審核組,提供所需資源并對不符合項制定并實施糾正措施。4程序4.1內(nèi)部審核的策劃4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由內(nèi)審組負責策劃并制訂各部門全年審核方案,確定審核的范圍、頻次和要求,經(jīng)管理者代表審核,企業(yè)總經(jīng)理批準;一般每年年底管理評審前進行一次內(nèi)審,由管理者代表組織,內(nèi)審組制訂內(nèi)審計劃;另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部審核:組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;出現(xiàn)重大