質(zhì)量保證手冊資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。頒布令公司全體員工:公司依據(jù)國質(zhì)檢鍋[]251號《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則(試行)》編制了質(zhì)量體系文件A版,在國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局頒布的ＴSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的新的要求重新編制了質(zhì)量保證手冊及相關(guān)體系文件B板,經(jīng)過4年多的運行還存在不少缺陷和問題經(jīng)公司研究再次重新編制公司體系文件,并于1質(zhì)量保證手冊自01陜西惠森電梯設(shè)備安裝有限公司總經(jīng)理:

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0.1公司簡介

0.2 質(zhì)量保證手冊的說明1、本手冊按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局頒布的ＴSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》并結(jié)合本公司的實際情況編寫而成。本手冊闡述了本公司質(zhì)量保證活動過程中的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,覆蓋了本公司現(xiàn)有產(chǎn)品及所控制的質(zhì)量保證體系要求,并就與質(zhì)量保證體系有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量保證體系活動作出了明確規(guī)定。2、向客戶發(fā)放的質(zhì)量保證手冊樣本只作為向客戶展示公司質(zhì)量保證體系運行實際,以證實公司有能力持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。不作為受控文件管理。3、本手冊編寫的目的是:依照國家質(zhì)檢總局TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》規(guī)范,作為本公司的安裝、改造、維修等各項工作的行動準則并組織執(zhí)行。對外介紹本公司質(zhì)量保證體系,證明其符合TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》;對內(nèi)作為控制各項應(yīng)該控制的質(zhì)量質(zhì)量保證體系的依據(jù),以向各類型、各層次客戶提供達到預(yù)期的服務(wù)水平的安裝工程和維修服務(wù)。4、辦公室依據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局頒布的ＴSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》并結(jié)合本公司的實際情況組織有關(guān)人員進行編寫。5、質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織有關(guān)部門和人員對質(zhì)量保證手冊進行評審和定稿。6、總經(jīng)理負責(zé)批準和發(fā)布質(zhì)量保證手冊。7、質(zhì)量保證手冊的解釋權(quán)歸質(zhì)量保證工程師或其委托公司辦公室。8、公司辦公室負責(zé)本手冊的打印、更改、標識、發(fā)放和處理,按《文件控制程序》、《記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9、質(zhì)量保證手冊的發(fā)放范圍由辦公室提出,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。10、手冊封面必須帶有”受控”或”非受控”標識?！笔芸亍卑姹镜氖謨詾楸竟緝?nèi)部使用的有效版本,并向第三方認證機構(gòu)報送;”非受控”版本的手冊經(jīng)總經(jīng)理批準,可用于投標和報送認證咨詢機構(gòu)?！笔芸亍卑姹镜氖謨愿臅r,由公司辦公室組織統(tǒng)一更改(劃改、換頁或換版);”非受控”版本的手冊不再跟蹤修改。11、質(zhì)量保證手冊每年評審一次,在公司管理評審時進行。12、任何員工調(diào)離本公司(或內(nèi)部調(diào)崗)時,應(yīng)將持有的質(zhì)量保證手冊交回本部門的文件員,按《文件控制程序》、《記錄控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。13、質(zhì)量保證手冊編號Q/HS.ZL－,任何改版發(fā)布都需要由公司質(zhì)量保證工程師審核,總經(jīng)理批準。14、本手冊所覆蓋的產(chǎn)品是電梯銷售、安裝、維修和服務(wù)。

0.3引用標準公司質(zhì)量保證體系的建立依照以下標準:下列文件中的條款經(jīng)過引用而構(gòu)成本標準的條款。凡是注名日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版不適用本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成的協(xié)議各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中除:5設(shè)計控制;9熱處理控制;10無損檢測控制;11理化檢驗控制以外的全部要求?！蛾兾魇C電類特種設(shè)備安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》GB7588《電梯制造與安裝安全規(guī)范》GB/T10058《電梯技術(shù)條件》GB/T10059《電梯試驗方法》GB/T10060《電梯安裝驗收規(guī)范》GB50310《電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB16899《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范》GB25194《雜物電梯制造與安裝安全規(guī)范》GB/T18775《電梯、自動扶梯自動人行道維修規(guī)范》相關(guān)的電梯安全技術(shù)規(guī)范

0.4術(shù)語、定義和縮寫1、本手冊采用了TSGZ0004-標準中的術(shù)語和定義。2、公司內(nèi)部使用的術(shù)語與顧客相關(guān)的主要是:Q--企業(yè)標準HS陜西惠森電梯設(shè)備安裝有限公司ZL質(zhì)量保證手冊CX程序文件GY工藝文件BG電梯安裝質(zhì)量控制表格01序號XS銷售部GC工程部BG—辦公室JL—記錄LC流程圖公司所提供的產(chǎn)品為:電梯的銷售、安裝、維修和服務(wù)。在手冊使用期間,如需修改建議,各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時反饋到辦公室,由辦公室定期對手冊的適用性、有效性進行評審;必要時應(yīng)對手冊予以修改,執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)布令公司全體員工:為建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量保證體系,制定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,現(xiàn)發(fā)布如下:1、質(zhì)量方針顧客滿意,安全可靠;服務(wù)優(yōu)質(zhì),持續(xù)改進。2、質(zhì)量目標①電梯安裝一次交驗合格率:90%,今后三年內(nèi)每年遞增0.1%(工程部)②電梯維修年檢一次合格率:95%,今后三年內(nèi)每年遞增0.1%(工程部)③電梯完工交驗合格率:100%(工程部)④用戶滿意率達到95%,急修響應(yīng)時間小于45分鐘(工程部)⑤重大人身、設(shè)備事故:0(工程部)⑥銷售(維保)合同100%進行評審(銷售部)⑦年度文件及記錄的歸檔工作達到100%(辦公室)⑧完成年度培訓(xùn)計劃工作達到100%(辦公室)⑨采購物料按期交貨率95%(辦公室)⑩質(zhì)量保證體系符合TSGZ0004—的要求注:各相關(guān)職能部門應(yīng)嚴格實施,定期(至少半年)對質(zhì)量目標進行考核并跟蹤檢查。陜西惠森電梯設(shè)備安裝有限公司總經(jīng)理:

1.適用范圍1.1總則本手冊以國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局頒布的ＴSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》為理論基礎(chǔ),并結(jié)合本公司的實際情況編寫而成。用以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù),并經(jīng)過質(zhì)量保證體系的有效運行和持續(xù)改進,滿足所有客戶和相關(guān)方的要求,增強客戶滿意程度。1.2應(yīng)用本手冊適用于公司電梯銷售、安裝、維修過程的質(zhì)量保證體系。適用于在合同條件下向客戶及第三方認證機構(gòu)提供公司質(zhì)量保證體系以及達到客戶滿意能力的證實,是向第三方提供認證審核的準則之一。本手冊覆蓋了TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中5設(shè)計控制;9熱處理控制;10無損檢測控制;11理化檢驗控制以外的全部要求。。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品是電梯銷售、安裝、維修和服務(wù)。

2.1公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量工程部安裝工程辦公室維修保養(yǎng)采購和庫房管理資料管理財務(wù)銷售合同控制銷售部人力資源技術(shù)負責(zé)人(總工)2.2質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師安裝責(zé)任人安全責(zé)任人維保責(zé)任人檢驗責(zé)任人任任人

3.管理職能分配表TSGZ0004-要求總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師工程部綜合部銷售部質(zhì)量保證體系4.1總要求☆☆▲文件管理4.2.1總則☆☆▲4.2.2質(zhì)量保證手冊▲▲▲☆

4.2.3程序文件☆▲▲4.2.4作業(yè)文件和記錄☆▲☆4.2.5質(zhì)量計劃☆▲☆管理職責(zé)5.1管理承諾▲☆☆5.2客戶為中心▲☆▲▲5.3質(zhì)量方針▲☆☆☆☆策劃5.4.1質(zhì)量目標▲☆☆☆☆5.4.2質(zhì)量保證體系策劃▲☆▲職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲

☆▲5.5.2質(zhì)量保證工程師▲▲5.5.3內(nèi)部溝通☆▲▲☆☆5.6管理評審▲▲☆☆☆文件和記錄6.1文件控制▲☆▲▲▲6.2記錄控制☆▲☆▲合同7．合同控制☆▲采購8．零部件(材料)控制▲▲▲▲過程9．作業(yè)過控制▲▲焊接10．焊接控制▲檢驗11．檢驗與試驗過程控制☆▲儀器設(shè)備12．設(shè)備和檢驗檢測儀器控制▲▲▲不合格項13．不合格項(品)控制▲▲☆改進與服務(wù)14．質(zhì)量改進與服務(wù)、內(nèi)部審核▲▲▲☆培訓(xùn)15．人力資源與培訓(xùn)考核控制▲☆▲☆許可制度16．執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定▲▲▲:表示主要責(zé)任部門;☆:表示責(zé)任部門;

:表示相關(guān)部門

4質(zhì)量保證體系公司按照TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求建立了質(zhì)量保證體系。4.1總要求4.1.1為了加強對質(zhì)量的嚴格控制,依據(jù)TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求并結(jié)合公司的具體情況,建立起能夠滿足上述標準要求的文件化的質(zhì)量保證體系。確定了其質(zhì)量保證體系所需的過程、活動以及過程的順序和相互作用、過程有效運作和控制所需的準則和方法。質(zhì)量保證體系的過程由管理職責(zé)、資源管理、過程的實現(xiàn)及服務(wù)和改進等部分組成。公司按照業(yè)務(wù)流程建立了相關(guān)的程序和流程,并根據(jù)相關(guān)的流程建立了執(zhí)行各程序所需的記錄。4.1.2公司編制了文件化的質(zhì)量保證體系程序文件和質(zhì)量保證體系電梯安裝維修程序,用以描述實施質(zhì)量保證體系所需的過程。用于確保質(zhì)量保證體系過程的有效運行。4.1.3公司按照TSGZ0004-的要求,對過程進行管理,確保質(zhì)量保證體系的有效實施,并實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標。公司的質(zhì)量體系主要過程包括:銷售過程、安裝過程和維修服務(wù)過程。銷售部制定的《合同控制程序》對產(chǎn)品銷售過程進行控制;工程部制定的《安裝過程控制程序》對產(chǎn)品的安裝過程進行控制;工程部制定的《維修保養(yǎng)過程控制程序》對電梯的維修保養(yǎng)過程進行控制。4.1.4公司經(jīng)過定期的質(zhì)量會議、電梯安裝維修保養(yǎng)過程的檢查和內(nèi)部審核活動,管理評審;對過程的有效運行進行監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析以及不斷改進。4.1.5各部門負責(zé)人負責(zé)本部門質(zhì)量保證體系的有效運行,以及改進的需求。4.1.6為了做到接受質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢查,公司編制《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度管理控制程序》。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量保證體系文件包括:a)、形成文件的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標;b)、質(zhì)量保證手冊:體系的綱領(lǐng)性文件,可作為對外宣傳的資料。c)、程序文件:公司業(yè)務(wù)工作的主流程,指導(dǎo)主要業(yè)務(wù)工作過程如何運行。d)、執(zhí)行文件:具體工作指南、作業(yè)指導(dǎo)書(包含規(guī)章制度)、記錄。e)、記錄:記載工作內(nèi)容的資料。f)、外來文件:非公司內(nèi)部文件,要求公司內(nèi)部相關(guān)部門必須執(zhí)行的工作要求、國家標準、法律法規(guī)。g)、技術(shù)文件:是產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)性文件并為產(chǎn)品生產(chǎn)提供依據(jù)和規(guī)范。h)、文件的管理參考《文件控制程序》4.2.2質(zhì)量保證手冊a)、質(zhì)量保證體系的應(yīng)用范圍,TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》包含除:5設(shè)計控制;9熱處理控制;10無損檢測控制;11理化檢驗控制,以外的全部要求。b)、質(zhì)量保證手冊可向公司內(nèi)部或外部客戶提供關(guān)于公司一體化整合體系的基本信息,用來對公司的質(zhì)量保證體系做出綱領(lǐng)性和概括性的描述。c)、質(zhì)量保證手冊所引用相關(guān)的程序文件和過程文件,是質(zhì)量保證手冊原則性要求的進一步展開和細化。d)、公司質(zhì)量保證體系覆蓋從銷售到服務(wù)的各個工作過程。各個工作過程之間的相互作用和程序引用會在每個具體的質(zhì)量保證手冊條款描述中闡述。e)、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度,可參考公司的《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度管理控制程序》。4.2.3程序文件控制4.2.3.1程序文件(管理制度)與質(zhì)量方針相一致,滿足質(zhì)量保證手冊基本要素要求,程序文件是第二層次文件,是質(zhì)量保證手冊的支持性文件,與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng),程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容要符合許可項目要求,具有可操作性。4.2.3.2程序文件由部門編制,技術(shù)負責(zé)人審核,質(zhì)量保證工程師批準。4.2.4作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄4.2.4.1作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項目特性,滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要,作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄是第三層次文件、是程序文件(管理制度)的支持性文件。4.2.4.2文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標準,符合行業(yè)有關(guān)規(guī)定。4.2.4.3質(zhì)量記錄的表格按程序文件要求標準化、文件化,現(xiàn)行的質(zhì)量記錄表格應(yīng)能滿足質(zhì)量控制要求。4.2.5質(zhì)量計劃(過程控制表卡)4.2.5.1質(zhì)量計劃能夠有效控制產(chǎn)品安全性能,能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求,合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點,滿足許可項目特性和公司實際情況。4.2.5.2按照質(zhì)量計劃的要求實施安裝、維保過程控制。4.2.5.3質(zhì)量計劃(過程控制表卡)中各控制環(huán)節(jié)、控制點(包括審核點、見證點、停止點)均安排相關(guān)責(zé)任人員簽字確認。4.3相關(guān)/支持性文件a)、《文件、記錄控制程序》b)、《管理評審》c)、《內(nèi)部審核》

5管理職責(zé)規(guī)定公司管理、執(zhí)行和驗證各領(lǐng)導(dǎo)、部門和層次的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系,以便建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系,確保質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。5.1管理承諾公司總經(jīng)理的管理承諾是:有效、高效地建立、實施質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進其有效性。為此,總經(jīng)理負責(zé)開展下列活動:1、經(jīng)過會議、培訓(xùn)向公司有關(guān)部門和人員傳達客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定質(zhì)量方針,并要求全體員工正確和清晰地理解質(zhì)量方針的含意;3、依據(jù)質(zhì)量方針和公司實際需要制定公司質(zhì)量目標,并要求各部門制定質(zhì)量分目標;4、每年進行管理評審,對質(zhì)量保證體系運作的有效性進行評審和實現(xiàn)持續(xù)改進;5、為公司質(zhì)量保證體系的有效和高效地運行配備適宜的資源。5.2以客戶和相關(guān)方為關(guān)注焦點5.2.1持續(xù)的滿足客戶的不斷要求是公司的宗旨和目標。為更好地達到客戶的需求和期望。1、經(jīng)過市場調(diào)查、客戶訪談或與客戶的直接面談等活動,不斷地識別客戶的要求和期望。2、根據(jù)客戶的要求,有關(guān)部門進行分析評審,以保證客戶的需要被很好的理解和滿足;3、對客戶的問題反饋或質(zhì)量、安全投訴,有關(guān)部門將會進行嚴格的根源分析及制定糾正預(yù)防措施,直到客戶滿意為止。4、定期地實施客戶滿意度調(diào)查工作,了解客戶的需求,制定有效改進措施。5、時刻強化安全管理、增強安全健康意識,努力消除重大人身傷亡事故和防止、減少輕傷事故的發(fā)生。6、強化過程管理,確?？蛻舻呢敭a(chǎn)不受損失。7、員工經(jīng)過與管理者面談、直接或間接的報告等形式進行溝通,以滿足員工的要求和期望。5.2.2法律法規(guī)及其它要求公司編制了《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度管理控制程序》,建立相關(guān)法律法規(guī),以進一步確保在公司范圍內(nèi)和生產(chǎn)過程中以及服務(wù)的所有過程和活動均符合法律法規(guī)和其它要求。建立適用的質(zhì)量安全法律法規(guī),辦公室對各部門執(zhí)行法律法規(guī)和其它要求的情況進行檢查,并將檢查情況向質(zhì)量保證工程師報告。5.3質(zhì)量方針5.3.1質(zhì)量方針的基本要求公司總經(jīng)理確保公司制定的質(zhì)量方針符合TSGZ0004-基本要求的要求。5.3.1.1質(zhì)量方針;a)與公司的宗旨相適應(yīng);b)包括對滿足要求和持續(xù)改進及安全有效性的承諾;c)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架;d)在公司內(nèi)得到溝通和理解;e)在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.3.2質(zhì)量方針內(nèi)容為建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量保證體系,公司制定了質(zhì)量方針詳見本手冊0.5章《質(zhì)量方針發(fā)布令》5.3.3質(zhì)量方針評審由公司總經(jīng)理主持,質(zhì)量保證工程師公司在每年的管理評審中,包括對質(zhì)量方針的評審,以確保其適宜性。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標的策劃5.4.1.1總經(jīng)理依據(jù)公司的質(zhì)量方針、公司經(jīng)營目標和當(dāng)前市場環(huán)境,針對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵特性,制定的質(zhì)量目標。各部門依此制定各部門的分目標。質(zhì)量目標是可測量的,并與質(zhì)量方針保持一致。公司定期對質(zhì)量目標進行評審,以保證持續(xù)符合公司總體目標和質(zhì)量管理的要求。5.4.1.2質(zhì)量目標見本手冊0.5章《質(zhì)量目標發(fā)布令》5.4.1.3總經(jīng)理確保對公司目標進行分解,在相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)目標,確保公司電梯安裝維修質(zhì)量目標的實現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量保證體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理委任質(zhì)量保證工程師依據(jù)TSGZ0004-的要求,組織公司管理層對質(zhì)量保證體系進行策劃。5.4.2.2策劃的輸入包括:對客戶的需求和期望;公司的戰(zhàn)略和目標;公司質(zhì)量保證體系的狀況產(chǎn)品性能和服務(wù)要求;過去的經(jīng)驗教訓(xùn);改進的機會;減少風(fēng)險。5.4.2.3策劃的輸出包括:一、識別質(zhì)量保證體系的過程與公司的質(zhì)量保證體系所需要:銷售、安裝和維修三個主要過程和一條輔助過程:1、銷售過程:獲得項目資料—與客戶接觸—詢價及報價—合同談判—草簽協(xié)議—合同評審—簽訂合同。2、安裝過程:合同評審—安裝前準備—安裝過程—調(diào)試—檢查—移交。3、維修過程:合同評審—保養(yǎng)過程—工地審核—客戶反饋—預(yù)防措施。4、輔助過程:①、人力資源－培訓(xùn)－統(tǒng)計技術(shù)－財務(wù)－安全。②、主要過程的銜接為:銷售－安裝－維修。③、制定相應(yīng)的程序文件和過程文件,確定有效控制過程所需的資源信息以及制定保證過程有效運作的控制準則和方法。④、質(zhì)量保證體系的職能分配,見本手冊(3章)。5.4.2.4公司經(jīng)過定期的質(zhì)量會議、工地檢查、用戶反饋、內(nèi)審、管理評審以及對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的跟蹤等質(zhì)量活動,對過程的有效運行進行監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析以及實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了有效地實施質(zhì)量保證體系,公司確定了主要管理人員、各職能部門職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。各職能部門內(nèi)部的管理、執(zhí)行和驗證人員的職權(quán)由各職能部門負責(zé)人組織制定或完善,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。公司設(shè)以下崗位:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)質(zhì)量負責(zé)人、工程部、辦公室,銷售部、各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人、質(zhì)量檢驗員、安全員。5.5.1.1總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,對客戶做出質(zhì)量承諾。確定公司的組織機構(gòu),規(guī)定各部門質(zhì)量保證職責(zé)和權(quán)限,批準發(fā)布質(zhì)量保證手冊,對建立和健全公司質(zhì)量體系負責(zé),對公司產(chǎn)品質(zhì)量、安全負責(zé),組織管理評審,確保所需資源的獲得和質(zhì)量保證體系的有效性溝通;公司法人代表(或授權(quán)代理人總經(jīng)理)為公司質(zhì)量、安全第一責(zé)任人。5.5.1.2副總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限。協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)公司的日常工作,監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)電梯安裝、維修保養(yǎng)、工地安全、工程部的日常工作;監(jiān)督檢查工地質(zhì)量安全執(zhí)行狀況;及時糾正質(zhì)量隱患和安全風(fēng)險;確保各部門的工作滿足質(zhì)量和安全的要求;監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)辦公室、銷售部的日常工作;確保各部門之間溝通的有效性。1、不斷提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量,為社會提供高效、優(yōu)質(zhì)的新產(chǎn)品,滿足客戶的需求。2、協(xié)助總經(jīng)理組織設(shè)備、動力和管理工作。3、組織制定和審查安全生產(chǎn)措施,協(xié)助總經(jīng)理召開安全生產(chǎn)會議。4、負責(zé)組織、安排落實總經(jīng)理授權(quán)的其它工作任務(wù),并對其實施情況進行監(jiān)督檢查。5、參與公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核工作和管理評審工作。5.5.1.3辦公室的職責(zé)和權(quán)限1、協(xié)助質(zhì)量保證工程師制定和實施公司的質(zhì)量改進計劃。2、負責(zé)公司資料、文件和檔案的管理。3、負責(zé)公司所需物料、零部件、工具以及設(shè)備的采購,確保所采購的物料滿足質(zhì)量要求。負責(zé)庫房管理。4、組織、協(xié)調(diào)、實施公司員工的培訓(xùn)工作。5、負責(zé)公司人力資源的全面管理。6、保證各項勞動法律及法規(guī)的執(zhí)行。7、建立、改進和維持公司所有的財務(wù)和信息系統(tǒng)。8、負責(zé)供應(yīng)商的評價和選擇,確保申請采購物資按期交貨。5.5.1.4銷售部的職責(zé)和權(quán)限1、認真貫徹國家的經(jīng)濟政策方針、法令、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度。2、組織編制公司年度經(jīng)營計劃,并組織實施。3、組織市場預(yù)測,分析和調(diào)查研究、商務(wù)洽談等工作。4、組織本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。5、收集市場資料與競爭對手資料進行分析,并將結(jié)果及時提供給管理層。6、負責(zé)公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、新梯銷售、安裝和維修/服務(wù)合同的簽訂;確保銷售計劃的實現(xiàn)。7、編寫制定產(chǎn)品銷售、安裝、維修保養(yǎng)合同文本,并根據(jù)需要進行修訂。確保合同信息的準確性。8、負責(zé)與客戶的溝通工作,搞好用戶服務(wù),建立與客戶的聯(lián)系,受理客戶的要求,并保存對客戶服務(wù)的所有記錄,搞好客戶滿意程度的調(diào)查。9、保證合同的更改滿足用戶的要求和公司的規(guī)定;跟蹤合同按要求實現(xiàn);跟蹤收款工作。5.5.1.5工程部的職責(zé)和權(quán)限1、負責(zé)公司的技術(shù)質(zhì)量、安裝、維保的管理工作。2、擬定、審核批準技術(shù)文件,制定各種技術(shù)業(yè)務(wù)管理制度。3、根據(jù)公司安裝、維修、維保計劃,做好公司技術(shù)準備工作。4、圍繞安裝調(diào)試,組織指導(dǎo)技術(shù)人員深入生產(chǎn)第一線,及時處理施工中的技術(shù)和質(zhì)量問題。5、加強公司的檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理,并定期組織檢查。6、組織公司的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,不斷提高職工素質(zhì)。7、定期主持召開公司質(zhì)量分析會,提高職工質(zhì)量意識,保證產(chǎn)品質(zhì)量。8、負責(zé)制定公司的質(zhì)量檢驗與質(zhì)量管理的各項制度,并負責(zé)貫徹實施和檢查工作。9、組織做好公司的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作,對質(zhì)量事故堅持”三不放過”的處理原則。10、負責(zé)安裝外包項目的確認和管理,檢查工作標準并跟進分包商完成工作的情況。11、加強各項基礎(chǔ)工作,做好原始記錄、各種臺帳、報表的管理、存檔工作。12、鑒定、推薦并實施新的或更好的方法和工具,以提高安裝的效率,同時降低成本。13、保持、評估和評審工地服務(wù)運作系統(tǒng),以確保日常保養(yǎng)、應(yīng)急修理和設(shè)備改造能有效地執(zhí)行,以達到公司的標準及客戶的要求。14、處理和解決有關(guān)服務(wù)的客戶投訴,發(fā)展并維持良好的客戶關(guān)系,對服務(wù)工作進行控制,確保服務(wù)質(zhì)量,達到客戶滿意。15、監(jiān)督檢查緊急召修工作;收集緊急召修數(shù)據(jù),為召修服務(wù)決策提供分析報告。16、向管理層報告質(zhì)量保證體系的運行情況,以供評審和作為質(zhì)量保證體系改進的基礎(chǔ)。5.5.1.6質(zhì)量保證工程師的職責(zé)和權(quán)限:1、負責(zé)策劃和組織建立公司的質(zhì)量保證體系,經(jīng)過內(nèi)審、管理評審等保證質(zhì)量保證體系的過程得到有效的實施和保持;保證質(zhì)量保證體系的有效運行;2、向最高管理者報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績,包括改進的需求;提高全體員工的質(zhì)量意識,使質(zhì)量方針和質(zhì)量目標深入人心;3、在整個組織內(nèi)促進客戶要求意識的形成;4、就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。5.5.1.7技術(shù)負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限:1、負責(zé)準備體系審核不合格項糾正措施的實施效果評價;2、負責(zé)組織持續(xù)改進工作;3、根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求,確定特殊、關(guān)鍵過程及質(zhì)量控制方法和手段;4、負責(zé)提出外購物資、外購件的質(zhì)量要求、材料定額和檢驗規(guī)則;5、負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備校準,保證量值溯源準確及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作。6、參與新技術(shù)、新工藝的評價和安裝組織設(shè)計的評審;7、參與安裝工程的交付驗收活動;8、參與安全管理方案的評審工作。5.5.1.8安裝責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限:1、負責(zé)安裝不合格項糾正措施的實施。2、根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求,確定特殊、關(guān)鍵過程及質(zhì)量控制方法和手段的落實。3、負責(zé)安裝新技術(shù)、新工藝和組織設(shè)計的制定及相關(guān)記錄表格的制定。4、負責(zé)安裝交付驗收活動與安全管理,進行安全及工藝紀律檢查。5、檢查所有電梯安裝過程,以保證滿足合同規(guī)定的要求。6、鑒定、推薦并實施新的或更好的方法和工具,以提高安裝的效率,同時降低成本。7、向管理層報告質(zhì)量保證體系的運行情況,以供評審和作為質(zhì)量保證體系改進的基礎(chǔ)。5.5.1.9維保責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限:1、保持、評估和評審工地服務(wù)運作系統(tǒng),以確保日常保養(yǎng)、應(yīng)急修理和設(shè)備改造能有效地執(zhí)行,以達到公司的標準及客戶的要求。2、處理和解決有關(guān)服務(wù)的客戶投訴,發(fā)展并維持良好的客戶關(guān)系,對服務(wù)工作進行控制,確保服務(wù)質(zhì)量,達到客戶滿意。3、監(jiān)督檢查緊急召修工作;收集緊急召修數(shù)據(jù),為召修服務(wù)決策提供分析報告。4、負責(zé)維修服務(wù)現(xiàn)場指揮并解決突發(fā)事件,檢查服務(wù)人員工作并做出評定。5、對維修保養(yǎng)工作的質(zhì)量安全負責(zé),對維修保養(yǎng)的電梯安全可靠性負責(zé)。對維修服務(wù)人員的紀律行為負責(zé),對服務(wù)人員的整體精神面貌負責(zé)。6、負責(zé)本部門交付驗收活動與安全管理,進行安全及工藝紀律檢查。7、向管理層報告質(zhì)量保證體系的運行情況,以供評審和作為質(zhì)量保證體系改進的基礎(chǔ)。5.5.1.10質(zhì)量檢驗責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限。1、負責(zé)電梯安裝維修的檢驗和技術(shù)質(zhì)量管理工作。2、認真、如實填寫檢驗記錄,檢驗合格后簽字或蓋章。對質(zhì)量檢驗記錄的數(shù)據(jù)負責(zé)。3、熟悉并嚴格執(zhí)行檢驗工序的技術(shù)文件和質(zhì)量文件。4、編制質(zhì)量控制技術(shù)文件、負責(zé)施工原始資料、驗收證書的收集、歸檔。5、在質(zhì)檢工作中,堅持”質(zhì)量第一”的原則,嚴格執(zhí)行”不合格的原材料不使用,不合格的零件不裝配,不合格的品(項)不放過”的”三不原則”,把好質(zhì)量關(guān),為用戶提供滿意適用的產(chǎn)品。6、負責(zé)現(xiàn)場工序控制,工藝紀律監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和反饋。7、對檢查發(fā)現(xiàn)的嚴重問題有提出作業(yè)人員停止工作的權(quán)利。8、向管理層報告質(zhì)量保證體系的運行情況,以供評審和作為質(zhì)量保證體系改進的基礎(chǔ)。5.5.1.11安全責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限。1、學(xué)習(xí)掌握電梯安全標準以及國家的安全法律法規(guī),自覺接受安全培訓(xùn)和考核。2、負責(zé)工地的安全培訓(xùn)工作。3、適時、仔細、認真地檢查施工過程中的安全執(zhí)行狀況,消除安全隱患,如實填寫安全檢查記錄。4、監(jiān)督和管理施工過程中的安全要求,以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全和施工人員的人身安全。5、經(jīng)過工地檢查來保證一個安全的工作環(huán)境,并根據(jù)公司要求和政府的規(guī)定檢查安全紀律的執(zhí)行。6、負責(zé)工地安全方面的相關(guān)工作的組織和協(xié)調(diào)。負責(zé)工地的安全培訓(xùn)和監(jiān)督檢查工作。7、建立全年安全環(huán)保計劃,協(xié)調(diào)并實施安全管理系統(tǒng)。進行定期的安全審查,確保公司安全項目的貫徹執(zhí)行。負責(zé)對事故調(diào)查進行復(fù)審,找出根源并規(guī)范其安全行為。8、對現(xiàn)場不符合安全規(guī)定的按照公司規(guī)定有處罰權(quán)。5.5.2信息溝通溝通的目的是為了更好地滿足客戶的要求和實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標。溝通方式應(yīng)多樣化,講求效果、常采用的溝通方式有:會議、布告、板報、通知、書面文件、音像、電腦網(wǎng)絡(luò)等。5.5.2.1信息溝通的基本內(nèi)容和形式a)內(nèi)部信息,例如:方針、目標、指標完成情況,質(zhì)量保證體系的監(jiān)視和測量記錄,質(zhì)量保證體系運行情況檢查記錄、內(nèi)審及管理評審報告,不合格、不符合信息,異常、突發(fā)信息,員工建議等。b)外部信息,例如:法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、客戶滿意度測量、相關(guān)方反饋信息、外部檢測報告、政府文件、上級指示等。5.5.2.2公司領(lǐng)導(dǎo)組織召開安裝和其它業(yè)務(wù)例會時,應(yīng)形成記錄,經(jīng)過部門負責(zé)人向下傳達。5.5.2.3辦公室對公司的有關(guān)信息整理成公文或者布告、通知等,經(jīng)總經(jīng)理批準公布于眾(布告)或下發(fā)各部門。5.5.2.4各部門對主管業(yè)務(wù)中的重要信息上報、橫傳或經(jīng)過辦公室以布告、通知或文件形式公布于眾或下發(fā)。5.6管理評審:本過程由總經(jīng)理負責(zé),辦公室歸口管理。公司制定并實施《管理評審控制程序》文件,定期(每年至少一次,兩年時間間隔不能超過12個月)對質(zhì)量保證體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審會議由總經(jīng)理主持。質(zhì)量管理評審對公司的質(zhì)量保證體系及其質(zhì)量方針、目標、體系文件是否需要更改做出決定。辦公室負責(zé)組織對管理評審決定的輸出(措施)進行實施驗證。程序概要如下:1、每年對質(zhì)量系統(tǒng)進行定期評審。2、評審的內(nèi)容包括:2.1質(zhì)量目標總體目標和各部門分目標的完成。2.2各種審核的結(jié)果。2.3各部門質(zhì)量保證體系運行情況的總結(jié)。2.4產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的符合性。2.5糾正預(yù)防措施的實施狀況。2.6以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性。2.7有可能影響質(zhì)量保證體系的改變。2.8可改進的建議等。3、辦公室編制管理評審的計劃,發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員,并要求提交評審的資料。4、各部門對所提交的報告/資料進行分析和討論,確定不合格和改進項目,并進行根源分析,作出整改決定,并落實責(zé)任部門。5、評審的記錄由辦公室分發(fā)給所有的與會者和執(zhí)行管理者。6、辦公室根據(jù)整改部門的措施報告來跟蹤驗證項目的有效實施。7、管理評審的記錄由辦公室進行歸檔和保存。8、如屬必要,總經(jīng)理或技術(shù)質(zhì)量負責(zé)人能夠?qū)Ρ竟举|(zhì)量系統(tǒng)進行額外的管理評審。5.7相關(guān)/支持性文件1、《記錄控制程序》2、《管理評審控制程序》3、《文件控制程序》6.1文件控制6.1.1范圍適用公司所有文件和資料的管理。6.1.1.1職責(zé)6.1.1.2總經(jīng)理負責(zé)確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。6.1.1.3質(zhì)量保證工程師負責(zé)質(zhì)量保證手冊審批和日常運做,負責(zé)體系運做的全面管理。6.1.1.4各職能部門負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工作程序的制定、發(fā)布、實施和修正。6.1.1.5質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織相關(guān)部門對接部門文件進行程序運做的協(xié)調(diào)性處理。6.1.2管理機構(gòu)框架:所有參與體系管理人員組成體系維護組。A、總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量保證手冊批準。B、質(zhì)量保證工程師由總經(jīng)理任命。負責(zé)審核質(zhì)量保證手冊和批準程序文件。C、各部門負責(zé)人負責(zé)日常體系維護和重大致系變化的協(xié)調(diào)。D、各部門執(zhí)行各部門管理指令,并有義務(wù)反饋體系運做中不適宜問題。a)、本過程由辦公室負責(zé)編制《文件控制程序》,對文件的編制、審批、發(fā)布、分發(fā)、記錄、回收、處理、更改以及定期評審進行控制,以保證與質(zhì)量保證體系所有管理性文件處于受控狀態(tài);b)、發(fā)布前其適宜性和充分性應(yīng)得到批準;c)、對文件進行評審,每年在管理評審時統(tǒng)一進行。必要時進行修訂并進行再批準;d)、識別質(zhì)量保證體系文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),確保其適用性和有效性。確定適用的法律、法規(guī)、標準等外來文件的獲得渠道和外來清單,控制其發(fā)放范圍;e)、確保在質(zhì)量保證體系運行起重要作用的各個場所都能獲得適用文件的有效版本;f)、及時從發(fā)放和使用文件的場所撤出作廢文件;如需保留,應(yīng)得到批準并標識;g)、控制文件的編號、標識,嚴格收文、發(fā)文和回收文件的制度,包括外來文件;h)、文件應(yīng)清晰可辨,易于識別?？刂瀑|(zhì)量保證體系文件的保管條件,以保持文件的受控狀態(tài)。6.2記錄控制6.2.1范圍記錄控制適用于公司所有記錄:空白表格、記錄的標識、貯藏、保護、檢索、保存期限和處理所需的管理與控制。公司的記錄主要是電梯安裝、維修和服務(wù)以及質(zhì)量保證體系運行、審核過程中的有關(guān)記錄,應(yīng)為有效版本。6.2.2公司編制的《記錄控制程序》,對記錄進行控制和管理,以提供產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定的依據(jù)和質(zhì)量保證體系有效運行的證據(jù)。公司保存的記錄有:a)、管理評審記錄;b)、員工培訓(xùn)記錄;c)、供方評價結(jié)果及評價的記錄;d)、安裝檔案;各種過程檢查記錄e)、銷售、安裝、維修合同;f)、用戶投訴;g)、不合格品記錄;h)、維修保養(yǎng)單等。6.3相關(guān)/支持性文件a)、《記錄控制程序》b)、《文件控制程序》

7合同控制7.1范圍合同評審范圍、內(nèi)容、合同簽訂、修改、會簽程序等。7.2職責(zé)a、銷售部歸口管理(標書、合同)有關(guān)的評審、合同簽訂、修改、會簽等。b、銷售部、工程部、辦公室負責(zé)人參與產(chǎn)品標書、合同或訂單的評審。對技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、交貨期、數(shù)量、包裝要求、交貨時間等進行評審。c、總經(jīng)理批準產(chǎn)品的標書、合同或訂單。7.3有關(guān)要求7.3.1編制《合同控制程序》,規(guī)定合同評審范圍、內(nèi)容、合同評審的方式、合同簽訂、修改、會簽程序。7.3.2簽訂合同應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件的規(guī)定。7.3.3按《合同控制程序》的規(guī)定,在投標前、接受合同前,應(yīng)對用戶要求和所作的承諾進行評審。7.3.4合同需要修改時,應(yīng)重新進行合同評審。7.3.5合同評審記錄保存長期。7.4相關(guān)文件《合同控制程序》8材料、零部件控制8.1范圍材料、零部件控制包括材料、零部件的采購、驗收(復(fù)驗)控制、材料標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用控制,材料、零部件代用。8.2職責(zé)a、辦公室負責(zé)對分供方進行評價、選擇、重新評價。負責(zé)材料、零部件的采購,表面(外觀)質(zhì)量驗收,材料標記移植、存放與保管、發(fā)料、材料代用管理等工作。b、工程部負責(zé)對采購的材料和零部件的質(zhì)量檢驗工作。8.3有關(guān)要求8.3.1編制《材料、零部件采購控制程序》,明確規(guī)定對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容,包括對分供方進行評價、選擇,重新評價,并編制分供方評價報告,建立合格供方名錄(名細表),對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方應(yīng)當(dāng)對供方許可資格進行確認(許可項目、范圍、許可證有效期限等)。8.3.1.1采購材料、零部件的分供方應(yīng)在合格分供方名錄內(nèi)。8.3.1.2采購計劃和采購合同經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員審批、簽字。8.3.2對零部件、原材料的驗收(復(fù)驗),標記移植,存放與保管,領(lǐng)用和使用,零部件、材料代用等環(huán)節(jié)的控制作出規(guī)定要求。8.3.2.1零部件、材料未經(jīng)驗收(復(fù)驗)或不合格的零部件、材料不得投入使用;零部件、材料經(jīng)驗收(復(fù)驗)合格后,相關(guān)責(zé)任人簽發(fā)零部件(材料)入庫通知單,辦公室辦理入庫手續(xù)。8.3.2.2辦公室將合格零部件、材料按儲存場地、分區(qū)堆放或分批次存放。辦公室應(yīng)做到帳物一致。8.3.2.3使用部門憑領(lǐng)料單到辦公室辦理領(lǐng)料手續(xù),庫管員與使用人員認真核對材質(zhì)檢驗號、規(guī)格、牌號,班組切割下料前先移植,后下料。廢料均做好標記移植,辦理退料手續(xù)。8.4相關(guān)文件《材料、零部件采購控制程序》

9作業(yè)(工藝)過程控制9.1范圍作業(yè)(工藝)過程控制包括工藝文件控制、工藝紀律檢查、安裝、維修過程控制9.2職責(zé)工程部負責(zé)工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批,工藝紀律檢查、安裝、維修過程的記錄表格制定檢查和執(zhí)行。9.3有關(guān)要求9.3.1編制《工藝文件(作業(yè)指導(dǎo)書)》,明確規(guī)定工藝文件的基本要求,包括通用或?qū)Ｓ霉に囄募贫ǖ臈l件和原則要求和工藝文件的編制發(fā)放、更改、批準等。9.3.2編制《電梯安裝過程控制程序》《電梯維保過程控制程序》《各種記錄表》,規(guī)定工藝紀律檢查的時間、參加檢查的人員、檢查的工序、檢查項目、內(nèi)容等。9.4相關(guān)文件《電梯安裝過程控制程序》《電梯維保過程控制程序》10焊接控制10.1范圍焊接控制的范圍包括焊接人員管理、焊接材料、焊接工藝評定報告和焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定的項目覆蓋范圍、焊接過程控制、焊縫返修等。10.2職責(zé)a、辦公室b、工程部負責(zé)焊接工藝評定工作和焊接過程(特殊過程)的驗證。c、辦公室負責(zé)焊接材料檢驗等。d、工程部負責(zé)焊接設(shè)備的管理。10.3有關(guān)要求編制《焊接控制程序》、《焊接工藝》。10.3.1焊接檢驗檢驗員對焊縫進行檢查并填寫”焊縫檢查記錄”。10.4相關(guān)文件《焊接控制程序》

11檢驗與試驗控制11.1范圍特種設(shè)備檢驗與試驗包括:檢驗與試驗工藝規(guī)程的基本要求,過程檢驗與試驗控制,最終檢驗與試驗控制,檢驗與試驗條件控制,檢驗與試驗狀態(tài)控制,檢驗與試驗記錄和報告控制。11.2職責(zé)工程部負責(zé)產(chǎn)品檢驗與試驗控制,建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案并歸檔。11.3有關(guān)要求11.3.1編制《檢驗與試驗控制程序》,對檢驗與試驗工藝規(guī)程的基本要求,過程檢驗與試驗,最終檢驗與試驗,檢驗與試驗條件,檢驗與試驗狀態(tài)控制,檢驗與試驗記錄和報告等進行控制。11.3.2過程檢驗與試驗控制每道工序完工后,操作者首先進行自檢,并在工序過程記錄上簽署名字和日期,然后檢驗員檢查,合格后方可進行下道工序。11.3.3最終檢驗與試驗控制完工自檢合格后報技監(jiān)部門驗收。11.3.4檢驗與試驗記錄和報告控制按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、檢驗、試驗有關(guān)標準,規(guī)定檢驗與試驗項目,規(guī)定檢驗與試驗記錄、報告的格式,達到規(guī)范統(tǒng)一。檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范和標準。11.3.5檢驗與試驗記錄、報告由相關(guān)責(zé)任人進行審核,由工程部整理、移交資料室保管。11.4相關(guān)文件《檢驗與試驗控制程序》

12設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制12.1范圍特種設(shè)備安裝、改造、維修所使用的設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等。12.2職責(zé)工程部負責(zé)人負責(zé)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的管理,建立臺帳和檔案,進行狀態(tài)控制。12.3有關(guān)要求12.3.1編制《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》,和有關(guān)管理細則規(guī)定采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢的有關(guān)制度。12.3.2本公司設(shè)備、工具的采購要做到貨比三家、擇優(yōu)采購。設(shè)備、工具工程部負責(zé)人將所需新購設(shè)備、工具匯總后,編制采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,報總經(jīng)理批準。12.3.3驗收:檢驗責(zé)任人與使用部門、班組共同驗收,填寫設(shè)備開箱驗收記錄,按安裝使用說明書進行安裝、調(diào)試。12.3.4設(shè)備帶負荷調(diào)試合格后轉(zhuǎn)入正常操作階段,工程部負責(zé)人將設(shè)備交給使用部門、班組使用,必要時操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn),熟悉該設(shè)備使用說明書,熟悉制造工藝或檢驗試驗工藝,按規(guī)定的使用環(huán)境操作使用和正常的維護(機械設(shè)備的維護)。12.3.5工程部負責(zé)人建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳和檔案,每臺設(shè)備應(yīng)保存質(zhì)量證明文件、安裝使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定記錄、報告等檔案資料。12.3.6檢驗責(zé)任人每年編制校準檢定計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,送省計量管理部門批準的有資格校準檢定單位進行校準檢定,使設(shè)備和檢驗與試驗裝置、計量器具在周期檢定有效期內(nèi)。12.3.7工程部負責(zé)人和檢驗責(zé)任人對設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)進行控制,設(shè)備掛牌或貼標簽(檢定校準標識)。123.8校準、檢定報告由檢驗責(zé)任人收集后存檔。12.4相關(guān)文件《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》

13不合格項(品)控制13.1范圍包括不合格項(品)的記錄、標識、存放、隔離(必要時),對不合格項(品)進行原因分析、評審處理及處理后的檢驗等。13.2職責(zé)a、相關(guān)部門負責(zé)歸口管理不合格項(品)的控制。b、相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任人員負責(zé)評審處理不合格項(品),并制訂糾正措施。c、質(zhì)量保證工程師負責(zé)對不合格項(品)的處理和措施進行審批。13.3有關(guān)要求13.3.1編制《不合格項(品)控制程序》,規(guī)定不合格品的記錄、標識、存放、隔離(必要時)等。13.3.2發(fā)現(xiàn)不合格品時,由檢驗員記錄、標識。13.3.3由檢驗員填寫不合格項(品)評審報告,交辦公室登記。13.3.4由責(zé)任人填寫處理意見后,報質(zhì)量保證工程師審批。13.3.513.3.6糾正措施實施后,檢驗員跟蹤驗證,在不合格項(品)評審報告上簽字驗證。13.4相關(guān)文件《不合格項(品)控制程序》

14質(zhì)量改進與服務(wù)14.1范圍質(zhì)量改進與服務(wù)的范圍包括質(zhì)量信息控制(內(nèi)部及外部);內(nèi)部審核,對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析、用戶服務(wù)及外部提供的信息14.2職責(zé)a、辦公室負責(zé)內(nèi)部溝通。b、辦公室公司內(nèi)部審核及質(zhì)量信息管理。c、工程部負責(zé)對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析。d、工程部管理用戶服務(wù)工作。14.3有關(guān)要求14.3.1編制《質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序》,規(guī)定質(zhì)量信息控制包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息,質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題,質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等。14.3.2編制《內(nèi)部審核程序》規(guī)定內(nèi)部審核的策劃,每年至少進行一次完整的內(nèi)部審核,對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性。14.3.3工程部安排每季度對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析,提出具體預(yù)防措施等。14.3.4質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題,由工程部負責(zé)提出處理意見,經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意后,書面答復(fù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)。14.3.5工程部每年編制用戶服務(wù)計劃,有效實施用戶服務(wù)程序,用戶服務(wù)記錄由辦公室保存?zhèn)洳?對用戶提出的問題及時進行處理,并反饋到質(zhì)量保證工程師,以利于質(zhì)量改進。14.4相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序》

15人員培訓(xùn)、考核及其管理15.1范圍全體員工的培訓(xùn)、考核及其管理。15.2職責(zé)辦公室負責(zé)對全體員工的培訓(xùn)、考核及其管理。15.3有關(guān)要求15.3.1編制《人員培訓(xùn)、考核管理控制程序》,規(guī)定對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、培訓(xùn)計劃、組織實施等。15.3.2建立、健全特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案。15.3.3特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理,包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理,質(zhì)量保證工程師、各責(zé)任人、檢驗人員,公司舉辦學(xué)習(xí)班或者派出參加省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)舉辦的培訓(xùn)班學(xué)習(xí),考試合格,取得證書,持證上崗,外單位借調(diào)不超過一周,若長期調(diào)出時,經(jīng)總經(jīng)理批準,及時提拔補充培訓(xùn),聘用特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員,確保公司質(zhì)量保證體系的有效運行。15.4相關(guān)文件《人員培訓(xùn)、考核管理控制程序》Q/HS.CX-12

16.執(zhí)行特種設(shè)備管理制度16.1執(zhí)行特種設(shè)備許可制度范圍、內(nèi)容電梯屬于特種設(shè)備,公司應(yīng)遵守特種設(shè)備相關(guān)法律、法規(guī);公司建立《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度管理控制程序》,其控制范圍、內(nèi)容應(yīng)包括:1、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度;2、接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督3、接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗,明確專人負責(zé)與監(jiān)督檢驗人員的工作聯(lián)系、提供監(jiān)督檢驗工作的條件、對監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出整改意見的處理程序等;4、設(shè)備許可證管理,辦理變更